R.U.T.: 96.670.840-9 R.U.T.: 96.670.

840-9
NOTA DE CRÉDITO NOTA DE CRÉDITO
ELECTRÓNICA ELECTRÓNICA

Nº 1919081 Nº 1919081

S.I.I. - S.I.I. -
Pague facil, seguro Pague facil, seguro
on-line en [Link] on-line en [Link]

T. Despacho: T. Despacho:

Señor(es): KALTIRE SOCIEDAD ANONIMA [Link]: 26/04/2023 Vencimiento: 26/05/2023 Señor(es): KALTIRE SOCIEDAD ANONIMA [Link]: 26/04/2023 Vencimiento: 26/05/2023
R.U.T.: 96.800.950-8 Condicion de Venta R.U.T.: 96.800.950-8 Condicion de Venta
Giro: VENTA Y DISTRIB DE NEUMATICOS Vencimiento en 30 días Giro: VENTA Y DISTRIB DE NEUMATICOS Vencimiento en 30 días
Direccion: HECTOR GOMEZ COBO 1010 B. INDUS LA Direccion: HECTOR GOMEZ COBO 1010 B. INDUS LA
Sucursal: Sucursal:
Comuna/Provincia: ANTOFAGASTA/ ANTOFAGASTA
Teléfono: Comuna/Provincia: ANTOFAGASTA/ ANTOFAGASTA
Teléfono:
Contacto Clie.: Vendedor: Nota de Venta: 3000122860 Contacto Clie.: Vendedor: Nota de Venta: 3000122860
O. de Compra: O. de Compra:
Dir Despacho: Dir Despacho:
C. Costo: KALTIRE SO C. Costo: KALTIRE SO

Tipo Moneda: Tipo Cambio: Monto Otra Moneda: Si cancelas con deposito a Cta. Cte., enviar Tipo Moneda: Tipo Cambio: Monto Otra Moneda: Si cancelas con deposito a Cta. Cte., enviar
comprob. y N° y Factura a FAX 38 58 010 comprob. y N° y Factura a FAX 38 58 010
Observaciones Observaciones

Documento de Referencia Folio Fecha Motivo Referencia Documento de Referencia Folio Fecha Motivo Referencia
Factura Electrónica 10643174 2023-03-30 Corrige Montos Factura Electrónica 10643174 2023-03-30 Corrige Montos

COD DESCRIPCION DEL PRODUCTO CANT. U/M P. UNIT. TOTAL COD DESCRIPCION DEL PRODUCTO CANT. U/M P. UNIT. TOTAL
100080 AGUA MINERAL SIN GAS 500CC CACHANTUN 144 EA 390 56.160 100080 AGUA MINERAL SIN GAS 500CC CACHANTUN 144 EA 390 56.160

IMP. ILA COD 24 IMP. ILA COD 25 IMP. IABA COD 27 IMP. HARINA COD 19 IMP. ILA COD 24 IMP. ILA COD 25 IMP. IABA COD 27 IMP. HARINA COD 19
SON: SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA SON: SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA

CLIENTE: Cuente y escriba Sub Total 0 CLIENTE: Cuente y escriba Sub Total 0
La cantidad de bultos recibidos La cantidad de bultos recibidos Monto Neto 56.160
Monto Neto 56.160
BULTOS FACTURADOS Monto Exento 0 BULTOS FACTURADOS Monto Exento 0
19% I.V.A. 10.670 19% I.V.A. 10.670
Peso: Jaula: Peso: Jaula:
TOTAL 66.830 TOTAL 66.830
Valor $ Efec. Doc. Valor $ Efec. Doc.

Cant. Cheques Cheques N°

Nombre: _______________________________________
Cant. Cheques Cheques N°
_______________________________________
R.U.T.: _________________________________________

Fecha: ______/_____/__________ Recinto: __________

Firma.: ________________________________________
El acuse de recibo que se declara en este acto,deacuerdo a lo
dispuesto en la letra b)del Art. 4º,y la letra c)del Art.5º de la ley
19.983,acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s)
Timbre Electrónico Res. del Timbre Electrónico Res. del
prestado(s)ha(n)sido recibido
Verifique documento: [Link] Verifique documento: [Link]
ORIGINAL CEDIBLE