RMV SNP/ ONP
930.00 APORTE OBLIGATORIO 13%
A. Familiar COMISIÓN % SOBRE R.A.
10% PRIMA SEGURO
PERIODO: EMPRESA:
RUC: PERIODO
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CÓDIGO
ORDEN
ASIGNACIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES CARGO U OCUPACIÓN
FAMILIAR
01 TRABAJADOR 1 SI
04 TRABAJADOR 2 NO
TOTALES S/.
PRIMA HORIZONTE INTEGRA PROFUTURO ESSALUD
10.00% 0.00% 10.00% 10.00% 9%
1.19% 0.00% 1.23% 1.69% SCTR
1.33% 0.00% 1.33% 1.74% 1.25%
13.43%
PLANILLA DE REMUNERACIONES
INGRESOS DEL TRABAJADOR RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR
TOTAL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP
REMUNERACI
SUELDO ASIGNACIÓN vaciones ÓN BRUTA SNP / ONP
BÁSICO FAMILIAR truncas
APORTE
APF
OBLIGATORIO
1,200.00 93.00 1,293.00 NO NO PROFUTURO 129.30
930.00 930.00 120.90 PRIMA -
- - -
2,130.00 93.00 - 2,223.00 120.90 129.30
ES
APORTE DEL
A CARGO DEL TRABAJADOR REMUNERACION NO AFECTA A AFP-ONP-ESSALUD
EMPLEADOR
MA PRIVADO DE PENSIONES - AFP REMUNERACIÓN
TOTAL NETA BONIF. 9% de
SALUD GRATIFIC.
DESCUENTO gratif.
COMISIÓN % PRIMA DE
SOBRE R.A. SEGURO
21.85 22.50 173.65 1,119.35 116.37
- - 120.90 809.10 83.70
- - - - -
21.85 22.50 294.55 1,928.45 200.07 - -
CION NO AFECTA A AFP-ONP-ESSALUD
horas
laborales
TOTAL
CTS
APORTES
-
-
-
- -
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NÚMERO
FECHA
CORRELATIVO
DEL ASIENTO DE LA
O CÓDIGO
OPERACIÓN
ÚNICO
DE LA
OPERACIÓN
1/1/2019
1/30/2019
1/31/2019
NOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
GLOSA O
DESCRIPCIÓN DE
LA OPERACIÓN
POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO AL INICIO DEL EJERCICIO
POR LA COMPRA DE MERCADERIAS
POR EL INGRESO AL ALMACEN
POR EL PAGO DE VENTA
POR LA DISTRIBUCION DE GASTOS
POR LA VENTA DE MERCADERIAS
POR EL COBRO DE LA VENTA
POR EL PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA
POR LA PROVISION DE LA PLANILLA
POR EL PAGO DE LA PLANILLA
POR LA DISTRIBUCION DE GASTOS
POR LA DEPRECIACION DEL MUEBLE
POR LA SDISTRIBUCION DE GASTOS
POR EL COSTO DE VENTAS
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE
CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL
O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO
(TABLA 8) SUSTENTATORIO
101
1041
121
2011
3351
391
421
501
X
6011
626
4011
4212
4699
X
201
611
X
4212
469
1041
101
X
94
95
79
X
121
4011
701
X
104
121
X
1671
104
X
621
627
4031
4032
4171
4111
X
4111
101
X
94
95
791
X
684
394
X
94
95
791
X
691
2011
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DENOMINACIÓN DEBE
12,000.00
50,654.00
5,625.00
25,625.00
6,852.00
23,795.11
550.00
4,382.12
23,795.11
28,078.23
649.00
220.00
330.00
99,876.00
33,196.00
6000.00
2,223.00
200.07
1,928.45
969.23
1,453.84
57.10
22.84
34.26
13,452.00
TOTALES
OVIMIENTO
HABER
874.00
36,562.00
63,320.00
28,078.23
649.00
23,795.11
28,078.23
649.00
550.00
15,235.32
84,640.68
33,196.00
6,000.00
200.07
120.90
173.65
1,928.45
1,928.45
2,423.07
57.10
57.10
13,452.00
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE VALOR
CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO FACTURADO
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO N° SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA
CÓDIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO N° DE SERIE DE LA NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN EXPORTACIÓN
DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO (TABLA 10) MAQUINA REGISTRADORA (TABLA 2) O RAZÓN SOCIAL
5 1/20/2019 01 001 256 06 20455772263 MONICA E.I.R.L
6 1/30/2019 01 001 256 06 20111455365 COMERCIAL QIROZ S.A.C
8 1/31/2019 08 001 0003 06 20111455365 COMERCIAL QIROZ S.A.C
TOTALES
BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN OTROS TRIBUTOS IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA Y CARGOS QUE TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
DE LA ISC IGV Y/O IPM NO FORMAN PARTE DEL DE N° DEL
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA DE LA COMPROBANTE CAMBIO FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE
GRAVADA BASE IMPONIBLE DE PAGO (TABLA 10) DE PAGO O DOCUMENTO
29,876.27 5,377.73 35,254.00
53,264.41 9,587.59 62,852.00
1,500.00 270.00 1,770.00 30-01-19 01 002 254
84,640.68 15,235.32 99,876.00
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NÚMERO FECHA DE FECHA
CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO
CÓDIGO UNICO DE PAGO O FECHA
DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO DE PAGO (1)
1 1/1/2019
2 1/1/2019
3 1/12/2019
4 1/16/2019
(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numera
(2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exter
(3) Sólo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que
COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
SERIE O AÑO DE
TIPO CÓDIGO DE LA EMISIÓN DE
(TABLA 10) DEPENDENCIA LA DUA
ADUANERA O DSI
(TABLA 11)
01 004
01 001
01 001
07 001
el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
ntangibles provenientes del exterior.
o exista un sistema de enlace que mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago
N° DEL COMPROBANTE DE PAGO, INFORMACIÓN DEL
DOCUMENTO, N° DE ORDEN DEL PROVEEDOR
FORMULARIO FÍSICO O VIRTUAL, DOCUMENTO DE IDENTIDAD
N° DE DUA, DSI O LIQUIDACIÓN DE
COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS TIPO NÚMERO
EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR (TABLA 2)
EL CRÉDITO FISCAL EN LA IMPORTACIÓN
254 06 20566625471
326 06 20333544215
124 06 20456254784
0001 06 20566625471
ey del IGV.
dentificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectuó el depósito.
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A
ÓN DEL
OPERACIONES
OR GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN
APELLIDOS
Y NOMBRES, BASE
DENOMINACIÓN IMPONIBLE
O RAZÓN
SOCIAL
DISTRIBUCIONES ALCANTARA
EL VELOZ S.R.L
RIOS S.A.C
DISTRIBUCIONES ALCANTARA
TOTALES
DAS DESTINADAS A
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A OPERACIONES NO
E EXPORTACIÓN
GRAVADAS
BASE
IGV IMPONIBLE
10,452.00
550.00
13,452.00
-108.89
24,345.11
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A
DAS DESTINADAS A OPERACIONES
OPERACIONES
ORTACIÓN Y A OPERACIONES NO
NO GRAVADAS
BASE
IGV IMPONIBLE
1,881.36
99.00
2,421.36
-19.6
4,382.12 -
ADAS DESTINADAS A
NO GRAVADAS VALOR
DE LAS OTROS
ADQUISICIONES ISC TRIBUTOS Y
IGV NO CARGOS
GRAVADAS
-
N° DE CONSTANCIA DE DEPÓSITO
COMPROBANTE DE DETRACCIÓN (3)
IMPORTE DE PAGO
TOTAL EMITIDO POR FECHA
SUJETO NO NÚMERO DE
DOMICILIADO (2) EMISIÓN
12,333.36
649.00
15,873.36
- 128.49
28,727.23
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
TIPO N° DEL
DE FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE
(TABLA
CAMBIO DE PAGO O
10)
DOCUMENTO
1/1/2019 01 004 254
