Inmobiliaria e Inversiones Quilodrán Ltda.

Plan de Aseguramiento de la Calidad

Sistema de Gestión Integrado Revisión Nº 01
Referencia PAC-CCV-01 Página 1 de 23

OBRA:
“Construcción Centro de Creación
Comuna de Vallenar”

Nombre y Apellidos Fecha Firma

Daniel Aguilera Herrera

Elaborado por 23/05/2019
Profesional encargado U.A.C

Guillermo Villagrán Poblete

Revisado por 23/05/2019
Administrador de Contrato

Cristhian Pino Castillo

Revisado por 23/05/2019
Encargado Gestión Integrada

Karen Millares
Aprobado por /05/2019
Inspector Fiscal de Obra
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Modificaciones del documento

Todos los cambios realizados al PAC, ya sea por solicitud del mandante mediante el IFO, o por
solicitud interna de la obra, quedarán registrados en este formato y deben ser avisados al
coordinador de calidad.

Registros de Control de Cambios

Nº de Párrafo Modificación realizada
revisión
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Índice
1.- Descripción del contrato................................................................................................................ 4
1.1.- Objetivo.................................................................................................................................. 4
1.2.- Descripción............................................................................................................................ 4
2.- Alcance del plan de aseguramiento de calidad (PAC)..................................................................5
2.1 Nivel 1...................................................................................................................................... 5
2.2 Nivel 2...................................................................................................................................... 7
2.3 Nivel 3...................................................................................................................................... 9
3.- Objetivos de Calidad................................................................................................................... 10
3.1 Matriz de Objetivos................................................................................................................ 11
4.- Normativa aplicable..................................................................................................................... 12
5.- Organización de obra.................................................................................................................. 13
5.1.- Organigrama de la obra....................................................................................................... 13
5.2.- Responsabilidades............................................................................................................... 13
6.- Programa oficial de trabajo......................................................................................................... 16
7.- Control de los procesos............................................................................................................... 17
8.- Compra de materiales y productos............................................................................................. 17
8.1.- Evaluación de proveedores.................................................................................................. 17
9.- Acopios, almacenamiento y manejo de materiales o productos..................................................18
10.- Inspección, control y ensayos................................................................................................... 18
11.- Control de equipos de medida y ensayo...................................................................................19
12.- Cumplimiento de requisitos medioambientales.........................................................................19
13.- Cumplimiento de requisitos de prevención de accidentes del trabajo.......................................19
14.- No conformidades..................................................................................................................... 19
15.- Acciones correctivas y preventivas........................................................................................... 20
16.- Procedimiento de trabajo.......................................................................................................... 20
17.- Control de registros de calidad.................................................................................................. 22
18.- Control de la documentación..................................................................................................... 22
19.- Auditorias internas de calidad................................................................................................... 22
20.- Informe final (exclusivo del gerente general).............................................................................23
21.- Auditorías al PAC a realizar por la dirección contratante..........................................................23
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1.- Descripción del contrato

1.1.- Objetivo

Este documento que forma parte del Sistema de Gestión integrado de la Empresa Inmobiliaria e
Inversiones Quilodrán Ltda. (Hikza Ltda.). Establece las prácticas de calidad específicas, los
recursos y la secuencia de actividades pertinentes al contrato de la obra “Construcción Centro de
Creación Comuna de Vallenar”. Permitiendo resguardar el cumplimiento de los requerimientos
técnicos, económicos y los plazos definidos por la Dirección Contratante: Dirección de Arquitectura
Región de Atacama – Ministerio de obras Públicas.

1.2.- Descripción

NOMBRE DEL CONTRATO Construcción Centro de Creación Familiar Comuna de Vallenar

UBICACIÓN DE LA OBRA Chiloé nº 795, Vallenar

MANDANTE Ministerio de Obras Públicas – Dirección de Arquitectura

NOMBRE EMPRESA
INMOBILIARIA E INVERSIONES QUILODRAN LTDA.
CONTRATISTA
MONTO DEL CONTRATO $2.092.258.264
El proyecto consiste en la construcción de un edificio de
un piso, con una superficie de 823.34 m2. En donde se
trabajará en la remodelación y ampliación de las
dependencias del ex matadero existente en calle Chiloé
CARACTERÍSTICAS DEL 795, Vallenar. Se proyecta la ampliación de zonas de
TRABAJO atención profesional, salas de actividades y de uso
múltiple, servicios higiénicos, área de cocina, y servicios.
Finalmente, la obra incorpora dentro del diseño aspectos
de eficiencia energética, acordes a la zona de su
emplazamiento.
ADMINISTRADOR DE
Guillermo Villagrán Poblete
OBRA/CONTRATO
JEFE DE OBRA Eduardo Quevedo Tapia

ENCARGADO DE LA UAC Daniel Aguilera Herrera

PREVENCIONISTA DE
Francisco Araya Aroca
RIEGOS
OFICINA TÉCNICA Hugo Alfaro Caneo

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL

420 días
TRABAJO
FECHA DE INICIO CONTRATO 26/04/2019
FECHA DE TÉRMINO
19/06/2020
CONTRACTUAL
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CODIGO DEL CONTRATO CODIGO BIP: 30436137-0

RESOLUCION QUE APRUEBA
Res. DA. COPPO. Nº 002 del 21/03/2019
EL CONTRATO
NOMBRE SUBCONTRATOS No aplica

INSPECTOR TÉCNICO (IFO) Karen Millares

INSPECTOR TÉCNICO (IFO)
SUPLENTE
Tabla 1: Descripción obra CECREA.

2.- Alcance del plan de aseguramiento de calidad (PAC)

Se indican los elementos, ítems o partidas sometidos al Plan de Aseguramiento de Calidad, que
son clasificados en uno de los siguientes niveles, los cuales sumados contienen todas las partidas
involucradas en el contrato de “Construcción Centro de Creación Comuna de Vallenar”.

2.1 Nivel 1

Se aplica a partidas, ítems, materiales y servicios complejos o de difícil ejecución. Las actividades
clasificadas en este nivel requieren del desarrollo de Procedimientos específicos y del uso de
Registros de control (Protocolos).

PROCEDIMIENTO O
ITEM//PARTIDA DESCRIPCION REGISTRO
INSTRUCTIVO

Faenas 1. Niveles y trazados -Procedimiento -Protocolo trazado y

preliminares Trazados y niveles niveles
(PC-SGI-01) (RC-SGI-02)
Obra Gruesa 1. Desarme -Procedimiento -Protocolo
Movimiento de 2. Demolición Excavaciones y sello Excavaciones y sello
Tierra 3. Escarpe y (PC-SGI-03) (RC-SGI-03)
emparejamiento -Protocolo movimiento
4. Excavaciones y - Procedimiento de de tierra
Rellenos Demolición (RC-SGI-01)
5. Control de equipos (PC-SGI-02) -Protocolo de
topográficos demolición
- Procedimiento de (RC-SGI-62)
Desarme -Protocolo de desarme
(PC-SGI-20) (RC-SGI-63)
Hormigón armado 1. Emplantillado -Procedimiento -Protocolo Hormigón
2. Cimientos y Hormigonado Emplantillado
sobrecimientos (PC-SGI-06) (RC-SGI-04)
3. Radieres -Protocolo Hormigón
4. Pasadas -Procedimiento Fundación
5. Fierros Armado e instalación (RC-SGI-06)
6. Hormigón enfierradura. -Protocolo Hormigón
7. Cemento (PC-SGI-04) Sobrecimiento
8. Áridos (RC-SGI-09)
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9. Fundaciones -Procedimiento -Protocolo Radier

Confección de (RC-SGI-21)
Hormigón en obra -Protocolo
(PC-SGI-07) Enfierradura
Fundación
(RC-SGI-05)
-Protocolo
enfierradura
Sobrecimiento
(RC-SGI-07)
Reparaciones 1. Fundaciones Procedimiento de -Protocolo de
2. Pilares reparación de reparación de
3. Vigas estructuras fundaciones
4. Cadenas (PC-SGI-21) (RC-SGI-65)
5. Recubrimiento -Protocolo de
reparación de Pilares,
vigas y cadenas
(RC-SGI-66)
-Protocolo de
recubrimiento de
hormigón en pilares
(RC-SGI-67)
Moldajes 1. Muros, Cadenas, -Procedimiento -Protocolo Moldaje
Losas y Pilares instalación de Moldaje Muros, vigas y
(PC-SGI-05) cadenas
(RC-SGI-11)
-Protocolo Moldaje
pilares y machones
(RC-SGI-14)
-Protocolo Moldaje
Sobrecimiento
(RC-SGI-08)
Aislación térmica 1. Cubierta -Procedimiento -Protocolo aislación
2. Tabiques Instalación de térmica
3. Materiales de Aislación térmica (RC-SGI-52)
aislación (PC-SGI-11)
4. Lana de vidrio
Pavimentos 1. Sobrelosa. -Procedimiento -Protocolo instalación
2. Baldosa instalación de de pavimentos
microvibrada Pavimento (RC-SGI-20)
3. Pavimento (PC-SGI-09) -Protocolo instalación
hormigón de baldosas
4. Porcelanato (RC-SGI-49)
5. Pisos vinílicos -Protocolo instalación
6. Cerámicos cerámico y
7. Baldosa porcelanato piso
8. Pastelón tipo Grau (RC-SGI-37)
-Protocolo instalación
de pisos vinílicos
(RC-SGI-48)
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Tabiques y 1. Tabique acero -Procedimiento -Protocolo tabiquería

estructura galvanizado tabiquerías y estructura 1º cara
metálica 2. Tabique metalcon estructura metálica (RC-SGI-31)
3. Tabique con malla (PC-SGI-10) -Protocolo tabiquería
Jaenson forro 2º cara
4. Tabiquería liviana (RC-SGI-32)
5. Tabique vidriado -Protocolo Huincha
tabique
(RC-SGI-39)
-Protocolo instalación
de tabique metalcon
(RC-SGI-51)
Especialidades 1. Alcantarillado - Procedimiento -Protocolo instalación
2. Agua Potable fría y instalación de de alcantarillado
caliente Alcantarillado (RC-SGI-40)
3. Calefacción (PC-SGI-13) -Protocolo agua
4. Evacuación de potable y hermeticidad
Aguas Lluvias - Procedimiento (RC-SGI-41)
5. Instalaciones instalación ductos -Protocolo
Eléctricas y aguas lluvias Instalaciones
corrientes débiles (PC-SGI-14) eléctricas
6. Climatización (RC-SGI-53)
7. Calefacción - Procedimientos
8. Paisajismo Instalaciones eléctricas
9. Proyecto de (PC-SGI-15)
Pavimentación
Tabla 2: Partida nivel 1.

2.2 Nivel 2

Se aplica a partidas, ítems, materiales y servicios de cierta importancia económica, técnica y social
que podrían generar problemas por deficiencias que afecten su calidad. Las actividades
clasificadas en este nivel requieren del uso de Registros de control (Uso de Protocolos).

ITEM//PARTIDA DESCRIPCION REGISTRO

Obra Gruesa 1. Escarpe y emparejamiento -Protocolo Excavaciones y sello

Movimiento de Tierra 2. Excavaciones y Rellenos (RC-SGI-03)

Cubiertas 1. Estructura Metalcon -Protocolo Cubierta

2. Encamisado de OSB (RC-SGI-26)
3. Termoproof -Protocolo estructura de cubierta
4. Duratecho (RC-SGI-25)
5. Terciado
6. Policarbonato alveolar
Hojalatería 1. Forros cubremuros -Protocolo Hojalatería
2. Canales de aguas lluvias (RC-SGI-27)
3. Bajadas de aguas lluvias
4. Salida ventilaciones y ductos
Revestimientos 1. Canterías, resaltes, -Protocolo instalación de paneles
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Exteriores cortagoteras Durafront

2. Pasta Muro Exterior (RC-SGI-XX)
3. Hormigón Proyectado
4. Paneles DURAFRONT
Revestimientos 1. Pasta Muro interior -Protocolo estuco
Interiores 2. Cerámico (RC-SGI-28)
3. Porcelanato -Protocolo instalación cerámico y
porcelanato muro
(RC-SGI-38)
Cielos interiores y 1. Cielo desmontable modular -Protocolo yeso cartón-cielo
Exteriores 2. Cielo falso fijo de yeso (RC-SGI-35)
cartón -Protocolo Cielo modular
(RC-SGI-36)
Ventanas 1. Ventanas proyectantes -Protocolo confección de rasgos
2. Ventanas correderas ventanas
3. Ventanas fijas (RC-SGI-22)
4. Ventana Abatir -Protocolo ventanas
(RC-SGI-42)
Puertas 1. Puertas de madera placarol -Protocolo instalación de puertas
2. Puertas vidriadas (RC-SGI-43)
3. Puerta Metal malla -Protocolo instalación puertas de
4. Puerta metálica aluminio
5. Marcos de puerta (RC-SGI-44)
6. Puertas de aluminio
Especialidades 1. Agua Potable fría y caliente -Protocolo instalación de calefacción
2. Instalaciones Eléctricas y (RC-SGI-33)
corrientes débiles -Protocolo instalación de
3. Climatización climatización
4. Calefacción (RC-SGI-34)
5. Transporte Vertical -Protocolo Instalaciones eléctricas
6. Paisajismo (RC-SGI-53)
7. Proyecto de Pavimentación
Impermeabilizaciones 1. Bajo Radieres y fundaciones -Protocolo impermeabilizaciones
y barreras de 2. En muros de contención (RC-SGI-30)
humedad 3. En muros exteriores
4. En ladrillos
5. Bajo pavimentos de recintos
húmedos
6. Para estanques y cámaras
indicadas por proyecto
sanitario
7. Gradas, rampas y
pavimentos exteriores
8. Para techumbres y cubiertas
9. Tratamiento de juntas frías
Equipos 1. Equipos Split -Protocolo instalación de
2. Equipos Cassette climatización
3. Extractores de baños (RC-SGI-34)
4. Ventiladores -Protocolo instalación equipos de
5. Equipo detección de aire
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incendios (RC-SGI-61)
6. CCTV
7. Kit solar
Tabla 3: Partida nivel 2.

2.3 Nivel 3

Se aplica a elementos, ítems o partidas (no incluidos en el nivel 2) y que no requieren de acciones
documentadas para su control. Sin embargo, se deben aplicar buenas prácticas para el
cumplimiento de las especificaciones técnicas y la normativa obligatoria vigente.

BUENA PRÁCTICA
ITEM//PARTIDA DESCRIPCION (certificados, informes
fotográficos e inspección)
Complementos de 1. Cubrejuntas de piso -Inspección visual de
Pavimentos y cielos 2. Guardapolvos aplicación.
3. Nariz de grada de aluminio y
PVC -Registro Fotográfico
4. Cornisas
Pinturas 1. Pasta Látex y acrílica -Inspección visual de
2. Látex acrílico aplicación.
3. Esmalte al agua
4. Esmalte sintético -Registro Fotográfico
5. Barniz
6. Oleo semibrillo
7. Anticorrosivo
Obras Exteriores 1. Astas de banderas -Inspección visual de
2. Muros perimetrales aplicación.
3. Demarcación
-Registro Fotográfico
Cerrajería, quincallería y 1. Cerraduras -Inspección visual de
complementos de puertas 2. Manillas y Tiradores aplicación.
3. Bisagras y Pomeles
4. Quicios Hidráulicos -Registro Fotográfico
5. Picaportes
6. Topes para puertas
7. Portacandados
8. Motor de apertura automática
9. Celosías para puertas
Equipamientos 1. Artefactos Sanitarios -Inspección visual de
2. Griferías aplicación.
3. Accesorios Sanitarios y
asociados a artefactos -Registro Fotográfico
4. Equipamiento de casino
5. Equipamiento Especial
6. Equipamiento deportivo
7. Equipamiento piscina
Mobiliario y 1. Muebles -Inspección visual de
Complementos 2. Repisas aplicación.
3. Mesones
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4. Estanterías -Registro Fotográfico

5. Estaciones de trabajo
6. Sillas
7. Complementos
Señalética 1. Letrero obra -Inspección visual de
2. Logo de CECREA aplicación.
3. Placa definitiva
4. Estacionamiento -Registro Fotográfico
5. Señalética en general
Faenas Preliminares 1. Limpieza y despeje del terreno -Inspección visual de
2. Medidas de protección contra la aplicación.
contaminación
3. Cierros provisorios -Registro Fotográfico
4. Construcciones provisorias e
instalaciones de faenas
5. Instalaciones y equipamiento de
la inspección técnica de obra
6. Caminos interiores provisorios
7. Letrero de obra
Tabla 4: Partida nivel 3.

3.- Objetivos de Calidad

Con el fin de otorgar a nuestros clientes confiabilidad y satisfacción con las obras ejecutadas
mediante la entrega de proyectos construidos a partir de normas de calidad, a través de la
implementación de un sistema de gestión y control integrado, Inmobiliaria e Inversiones Quilodrán
Ltda. Se plantea como objetivos:

Cumplir con el Sistema de Gestión de Calidad

- Realizar Reuniones semanales de Planificación.

- Cumplir con a lo menos el 80% de las reuniones planificadas.
- Documentar el 100% de los protocolos asociados a procedimientos y partidas del nivel 1
y 2.
- Cumplir con a lo menos el 90% de los programas de inspección Ensayos y Laboratorio
planificados en el mes, documentando el 100% de los resultados de los ensayos.
- Documentar el 100% de los certificados de materiales críticos con el fin de dar estricto
cumplimiento a las especificaciones técnicas del proyecto.

Cumplir con la ejecución del Proyecto

- Cumplir con a lo menos el 90% de Actividades programadas.

- Analizar diariamente las actividades críticas y realizar reuniones semanales para
programarlas.
- Mejorar la coordinación de los trabajos para dar total cumplimiento a los plazos
establecidos.

Prevenir errores en función de la experiencia de la empresa y competencias de sus

trabajadores
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- Cumplir con el registro del 100% de las No conformidades detectadas en el trascurso de

la obra.
- Detectar el 100% de la causa raíz de las No Conformidades para tomar acciones
preventivas y no reiterar errores.
- Resolver el 100% de las No Conformidades, en un plazo no superior a los 7 días.
- Capacitar al 100% de los trabajadores que ejecuten faenas críticas.

Cumplir con Requisitos Medioambientales

- Minimizar el impacto ambiental de la obra, destinando el 100% de los residuos

peligrosos a una correcta disposición final, durante el transcurso de la totalidad de la
obra.
- Minimizar los impactos ambientales a causa de la polución.

Gestión del Riesgo

- Todos los trabajadores de la obra tienen como objetivo, asegurar y evidenciar los riesgos
que le afecten, para realizar acciones que posibiliten su gestión, de modo tal que no
afecten la calidad.

3.1 Matriz de Objetivos

Objetivo Responsable Indicador Meta Frecuencia

Profesional
residente

Realizar U.A.C
Reuniones en un ≥4
reuniones Semanal
mes
semanales Jefe de terreno

A.P.R

Documentar la
información Documentos
(Protocolos, U.A.C importantes =100% Cada vez
procedimientos, documentados
etc.)

Unidad de
Inspecciones y ≥ 90 %
Cumplimiento Aseguramiento de Cada mes
Ensayos cumplimiento
programas de Calidad
inspección
Ensayos y Documentar
Unidad de
Laboratorio resultados de
Aseguramiento de = 100 % Cada vez
inspecciones y
Calidad
ensayos
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Profesional Programa de
≥ 90% Mensual.
Residente Trabajo
Cumplimiento de
Programa
Trabajo, Flujos de Profesional Programa
≥ 90% Mensual
Caja, Programa Residente Financiero
Mano de Obra,
Informes Entrega de Informes 0 multas por
Mensual
Profesional Mensuales incumplimiento
Residente
Programa Mano de 0 multas por
Mensual
Obra incumplimiento

=100% Cada Vez

Cierre de No No Conformidades
U.A.C
Conformidades (NC)

Plazo no
Cada vez
superior a 7 días

Detectar la causa Causa raíz de la No

U.A.C =100% Cada vez
raíz de la NC conformidad

Tasa de
TS=0
Siniestralidad (TS)
Control de
Riesgos Asesor
Mensual
Ambientales y de Prevencionista
Seguridad Índice de
Accidentabilidad IA=0
(IA)

Tabla 5: Matriz de objetivos.

4.- Normativa aplicable

NOMBRE DEL DOCUMENTO SOLICITADO EN:

Bases Administrativas PCR (Generales y Especiales). POR BASES

Consultas y Aclaraciones. DE PROPUESTA

Especificaciones Técnicas de Arquitectura. DE PROPUESTA

Reglamento para Instalaciones y obras de pavimentación
de los Servicios correspondientes: Empresa SANITARIA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SEC, SERV. DE SALUD, SERVIU etc.
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Ley General de Urbanismo y Construcción ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ordenanza General de Urbanismo y Construcción ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Plan Regulador y Ordenanza Local I. Municipalidad de
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Vallenar
Permisos, Aprobaciones, Derechos relativos a la
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Municipalidad.
Normas INN. Pertinentes a las Partidas consultadas en el
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
proyecto.
Normativa de la Superintendencia de Electricidad y
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Combustibles
Normativa de Accesibilidad Universal y modificación DS.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Marzo 2016
Norma de Emisión para Regularización de la
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Contaminación Lumínica DS. N° 43/2012
Reglamento para Contratos de Obras Públicas y
POR BASES
Normativas Ministeriales.
Plan de gestión ambiental, territorial y participativa. BASES DE GESTIÓN AMBIENTAL
Tabla 6: Normativa aplicable.

5.- Organización de obra

5.1.- Organigrama de la obra

5.2.- Responsabilidades

5.2.1 Administrador de contrato

 Encargado de implementar las directrices del Sistema de Gestión Integral de la
empresa y procurar su cumplimiento.
 Es el responsable de la empresa ante las diferentes unidades e inspecciones técnicas
y/u Organismos Fiscalizadores.
 Es el encargado de controlar y reportar el estado financiero de la obra.
 Debe elaborar los presupuestos finales internos de ejecución de obras.
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 Debe elaborar los presupuestos de obras adicionales, nuevas o extraordinarias y notas

de cambio.
 Debe controlar y reportar los avances en la programación de la obra.
 Es el encargado de atender y desarrollar los requerimientos realizados por el
mandante.
 Es el encargado de atender y dar salida a problemas de carácter técnico que se
presenten en el proyecto.
 Debe fijar objetivos, organizar, comunicar, motivar, y medir resultados de todo su
equipo.
 Validar constructivamente las decisiones de los distintos profesionales de la obra.
 Contratar Personal Capacitado para realizar la buena ejecución de la obra y la
supervisión de ésta, en concordancia con sus superiores.
 Promover la capacitación de sus equipos técnicos y profesionales.
 Implementar la contratación y el control técnico-administrativo de los subcontratos que
se desarrollan en cada obra de la empresa.
 Definir y establece los cambios, adaptaciones y mejoramientos requeridos por el
Mandante.
 Mantener una constante relación con el Mandante, de manera de contribuir a definir y
actualizar los requerimientos específicos y adicionales de la obra.
 Verificar mediante revisiones periódicas la correcta operación del Sistema de Gestión
integrado con la UAC y APR, y evaluar el cumplimiento de los Objetivos de Calidad,
seguridad y salud y medio ambiente.
 Proponer al UAC y APR los cambios que estime necesarios para mejorar el Sistema de
Gestión integrado y la ejecución de la obra, de manera formal (por escrito).
En particular identificar, analizar consecuencias, solucionar e informar a Gerencias y
Asesoría sobre RIESGOS en:
 El proceso de entrega de terreno y eventuales situaciones especiales con respecto al
Acta de Entrega de Terreno.
 Los alcances, particularidades y problemas vinculados al Permiso de Edificación.
 Deficiencias de proyectos de arq., cálculo y especialidades.
 En los configuración y cuantía de los presupuestos oficiales e internos y eventuales
obras adicionales de cualquier tipo.
 En la gestión de planificación de las faenas y sus alteraciones de secuencia y plazos.
 Aspectos técnicos de proyecto y terreno.
 De suministros.
 De logística.
 Temas exógenos, de comunidades, ambientales, etc.
 La organización del staff de su faena: organigrama idóneo, recursos humanos,
competencias, perfiles de cargo, etc.

Encargado de UAC:
 Controlar e implementar el funcionamiento del Sistema de Calidad implementado para
la Obra (PAC)
 Encargado de elaborar el Plan de Aseguramiento de Calidad (PAC.), coordinando su
implementación y fiscalización en terreno.
 Entregar los procedimientos, registros y protocolos que se deben realizar para asegurar
la calidad.
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 Fiscalizar que se mantenga ordenada la información relacionada con los Registros,

Documentación y Procedimientos del Sistema de Calidad.
 Encargado de Protocolizar las entregas al IFO. de las diferentes partidas, conforme al
PAC.
 Comunicar al Gerente General el Funcionamiento y la toma de acciones planificadas y
sistemáticas, para el cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos para la
obra.
 Difundir las políticas y las directrices de la Gerencia en cuanto al Sistema de Gestión
de Calidad a todos los profesionales y jefes de obra que se encuentran en la faena.
 Coordina las reuniones con Gerencia del Sistema de integrado y procurar la entrega a
los responsables involucrados la información necesaria para estos efectos.
 Asesorar al Profesional Residente y jefe de obra en la implementación de medidas y
acciones para la correcta operación y funcionamiento del Sistema de Calidad y
ejecución de la obra.
 Elaborar la planificación de auditorias internas y Gestionar su ejecución mediante la
designación del equipo auditor.
 Procesar y analizar la información relativa al cumplimiento del Plan de Auditorias
internas, objetivos de calidad, estado de acciones correctivas y preventivas, reclamos
de clientes (entre otros) para ser tratados en las reuniones de revisión Gerencial.
 Coordina el seguimiento de la implementación de las acciones correctivas y preventivas
derivadas de la realización de auditorias internas.
 Representa los intereses de la Empresa Inmobiliaria e Inversiones Quilodrán Ltda.
relativos al Sistema de Gestión de Calidad en sus relaciones con organismos internos y
externos tales como, subcontratistas.
 Procurar que cuando la empresa requiera el servicio de un organismo externo de
calibración, estos deban proveer evidencia documentada que avale el cumplimiento de
los requisitos establecidos.

Jefe de obra:
 Reportar al Administrador de contrato, es el encargado de organizar cada una de las
partidas diarias a ejecutar de acuerdo con la programación entregada por el
Profesional de obra.
 Fijar objetivos, organizar, comunicar, motivar y medir resultados en su equipo de
trabajo.
 Velar por la calidad constructiva en la ejecución del proyecto y por la seguridad de sus
trabajadores.
 Otorgar soluciones constructivas en terreno previa consulta y aprobación al Profesional
de obra.
 Planificar las tareas logísticas relacionadas con los recursos necesarios para ejecutar
las actividades definidas en el PAC.
 Velar por el cumplimiento del PAC. de todo el personal a su cargo.
 Comunicar al Profesional de obra cualquier dificultad que pueda afectar el normal
desarrollo de la obra y de las actividades del PAC.
 Llevar a cabo las acciones que sean solicitadas por su jefatura en cuanto al
funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad.
 Proponer acciones y medidas de corrección y mejora a las formas y métodos de
trabajo.
 Comunicar al Representante de la Gerencia (UAC) en ausencia del Profesional de
Obra, cualquier problema que afecte al desarrollo de las partidas en terreno.
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Asesor en prevención de riesgos:

 Implementar el Programa de Prevención de Riesgos de la Empresa, adecuado a las
necesidades de la obra.
 Debe controlar la entrega y uso de implementos de seguridad.
 Otorgar Inducciones de seguridad a los trabajadores.
 Velar por el Aseo e Higiene de la faena.
 Velar por el cumplimiento de todas las disposiciones legales relacionadas con la
legislación vigente.

Bodeguero:
 Recepcionar, revisar y despachar materiales, equipos y herramientas en obra de
acuerdo con las órdenes de compra y procedimientos respectivos.
 Actualizar, controlar e informar del inventario de equipos y materiales en obra según
instructivo correspondiente.
 Mantener los stocks mínimos de materiales de acuerdo con lo establecido por el
Administrador de la Obra.
 Controlar las condiciones de almacenamiento de equipos y materiales de obra.
 Actualizar, controlar e informar del inventario de Elementos de Protección Personal.

Oficina Técnica:
 Proporcionar información fundamental para todas las especialidades del proyecto
utilizando herramientas de software BIM.
 Mantener un control de las faenas realizadas en el transcurso del proyecto.
 Elaborar cubicaciones cuando sean requeridas por el administrador de contrato.
 Debe crear visualizaciones 3D y coordinar constantemente su trabajo con las partes
externas tales como arquitectos, ingenieros, asesores, contratistas y proveedores.
 Debe realizar los procesos de chequeo de la calidad del modelo BIM.

Comprador:
 Es el encargado de cotizar y realizar la adquisición los insumos y materiales
necesarios para la correcta ejecución de la obra. Con relación a esto debe:
 Dar VºBº a las facturas de los materiales recibidos en obra, revisando cantidades y
precios según orden de compra.
 Informar periódicamente sobre los materiales y equipos solicitados que no han llegado
a obra.
 Realizar el seguimiento del despacho de los materiales del proveedor, e informar al
Administrador de Contrato, según el programa de abastecimiento de obra.
 Coordinar fletes para despachos y/o retiro de materiales que cuenten con el V°B° del
Administrador de Contrato.

Administrativo:
 Es el encargado de gestionar los contratos, pagos y finiquitos relacionados a los
trabajadores en obra.

6.- Programa oficial de trabajo

Se adjunta Carta Gantt en formato digital, como parte del PAC.

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7.- Control de los procesos

NIVEL CONTROL DE PROCESOS

Control mediante:
Control mediante:
Nivel 1 Protocolos / -
Procedimientos Ver listado
Registros
Maestro de
Control mediante:
procedimientos y
Nivel 2 No aplica Protocolos / -
protocolos en
Registros
punto 16.
Control mediante:
Nivel 3 No aplica No aplica Inspección y registro
fotográfico
Tabla 7: Control de procesos.

8.- Compra de materiales y productos.

Para asegurar que la adquisición de materiales y servicios se realiza en forma controlada y de

acuerdo con las especificaciones técnicas, se han estandarizado las actividades en el
Procedimiento de compras y Evaluación de Proveedores (P-SGI-07). Documento que describe
la forma en que se realizan los requerimientos de compra, cotizaciones, órdenes de
compra/contratos y la distribución de los documentos para la recepción de los materiales en obra
con el objeto de controlar que lo entregado sea exactamente lo solicitado.

8.1.- Evaluación de proveedores

Los materiales o equipos considerados críticos durante la ejecución del contrato y los proveedores
que los suministran son: seleccionados, evaluados y reevaluados de acuerdo con los criterios
establecidos en el Procedimiento de Compras y Evaluación Proveedores (P-SGI-07).

Las partidas asociadas a proveedores de servicios críticos se describen a continuación en la

siguiente tabla:

Material/Equipo PROVEEDOR
Hormigón BSA
Gerdau AZA S.A
Fierro
Ferretería Dabed
Moldaje Peri
HUMERES
Maquinarias
RB Maquinarias
SODIMAC
Cemento EASY
Construmart
SODIMAC
Áridos EASY
Construmart
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Laboratorio INVECC
Ensayos
Laboratorio IDIEM
SODIMAC
Construmart
Materiales en general
EASY
Ferretería Dabed
Tabla 8: Proveedores.

9.- Acopios, almacenamiento y manejo de materiales o productos

El tratamiento general para los materiales críticos que requieran de almacenamiento o manejo bajo
condiciones controladas se describen en el Procedimiento Control de Bodega (P-SGI-15).

Se identificarán los materiales más importantes dentro de la obra y éstos se acopiarán según
indicación en la siguiente tabla.

Condiciones
Material Ubicación en Obra
de Acopio
Área definida para acopio, fuera de vías
Aire libre
Áridos de circulación
peatonal.

Cerca de los áridos para confección de

Betoneras Aire libre
hormigones.
Cemento Área definida para acopio de cemento. Bodega, sobre base de madera.
Área definida como patio de
Fierro enfierradores, para confección de Aire libre, sobre base de Madera.
armaduras.

Maderas Área definida para acopio de maderas. Aire libre, sobre base de Madera.

Pinturas
Bodega General Bodega General de obra
Adhesivos líquidos Recinto especial, cubierto y con Recinto especial, cubierto y con
tóxicos ventilación ventilación
Combustibles Recinto especial, cubierto y con Recinto especial, cubierto y con
(petróleo, bencina) ventilación ventilación
Tabla 9: Acopio de materiales.

10.- Inspección, control y ensayos.

El costo de los análisis y ensayos que corresponda realizar durante la ejecución de la obra de
acuerdo a las normas chilenas serán de cargo exclusivamente de la empresa Inmobiliaria e
Inversiones Quilodrán Ltda., utilizando para ello en todo momento un laboratorio certificaco, este
procedimiento de autocontrol se descibe en Procedimiento control de certificados e informes
de ensayo (PC-SGI-12).

 Programación o Planificación de la Obra:

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Según Carta Gantt, se controlarán las partidas reconocidas como Críticas o que afecten el
desarrollo en la calidad de la obra, descritas en el NIVEL 1 y 2, mediante procedimientos,
instructivos y uso de protocolos respetándose lo estipulado en cada documento.
 Programación o Planificación de los Ensayos:

Según Carta Gantt, se contemplarán Ensayos de Hormigón y de Suelos de los distintos

elementos en estricto cumplimiento de la normativa vigente y según lo indicado en proyecto.

Parámetro a Método Frecuencia Condiciones

controlar de de Control de
Material Responsable Registro
Control aceptación o
rechazo
LIEMUN/Otro
Compresión de NCH Según Nch de
Hormigón laboratorio Certificado
Hormigón 170 EETT hormigones
certificado
LIEMUN/INSITU/
Nivel de NCH Según
Suelo Otro laboratorio Certificado Según EETT
Compactación 1534 EETT
certificado
Tabla 10: Programación de control.

11.- Control de equipos de medida y ensayo

Todos los equipos utilizados en la obra son previamente calibrados para su utilización, de modo tal
que los errores asociados a mediciones sean mínimos, guardando registro de las calibraciones y
ensayos realizados.

12.- Cumplimiento de requisitos medioambientales

Se adjunta Plan de gestión ambiental, territorial y participativa para la obra “Construcción Centro
de Creación Comuna de Vallenar”.

13.- Cumplimiento de requisitos de prevención de accidentes del trabajo

Se adjunta el Plan y Programa Prevención de Riesgos para obra “Construcción Centro de

Creación Comuna de Vallenar”. Desarrollado por el Asesor en Prevención de Riesgos de la obra.

14.- No conformidades.

Los incumplimientos a los requisitos especificados para el producto y detectados durante el

proceso de construcción, se clasifican según el grado de importancia en No Conformidades
Menores, Mayores y Críticas. Para estas últimas, se deben implementar Acciones Correctivas para
eliminar las causas que producen la no conformidad. Las actividades necesarias para el control y
tratamiento de productos y materiales no conformes se describen en el Procedimiento Productos
No Conformes y Acciones Correctivas/Preventivas (P-SGI-04).

Terminología:

 No Conformidad: Se entenderá por no conformidad, todo incumplimiento a algún requisito

debidamente especificado o formalizado por nuestro cliente.
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 No Conformidad Menor: Ligero defecto con reparación inmediata que no deja

consecuencias permanentes en la obra, lo que no exime de completar el informe de No
Conformidad.

 No Conformidad Mayor: Defecto que puede afectar a los requisitos exigidos, aunque no
impide necesariamente la continuación de los trabajos en esa actividad concreta. También
se aplica a no conformidades que generan impacto significativo en el medio ambiente o un
riesgo para la seguridad de la obra; necesita indispensablemente de una ACCION
CORRECTIVA o PREVENTIVA, la cual es necesaria registrar en el “Informe de Acciones
Correctivas o Preventiva”.

 No Conformidad Crítica: Defecto que afecta a los requisitos y especificaciones, así

como a la aptitud del proceso o producto. Supone un gran riesgo, por lo que se interrumpe
el proceso, en tanto No se solucione el problema. Se aplica de igual modo, a aquellos
procesos que producen un gran impacto para el medio ambiente o un serio riesgo para la
seguridad de la obra.

15.- Acciones correctivas y preventivas

Las actividades necesarias para el control de las Acciones Correctivas y Preventivas se describen
en el Procedimiento Productos No Conformes y Acciones Correctivas/Preventivas” (P-SGI-
04).

16.- Procedimiento de trabajo

Los procedimientos de trabajo deben ser presentados antes de comenzar la ejecución de la

partida. Los procedimientos de trabajo del Nivel 1 y Nivel 2 son los siguientes:

Procedimientos Nivel 1 Protocolos Nivel 1 y Nivel 2

(PC-SGI-01) Procedimiento Trazados y (RC-SGI-01) Protocolo movimiento de tierra
niveles
(RC-SGI-02) Protocolo trazado y niveles
(PC-SGI-02) Procedimiento de Demolición
(PC-SGI-03) Procedimiento Excavaciones y (RC-SGI-03) Protocolo Excavaciones y sello
sello (RC-SGI-03) Protocolo Excavaciones y sello
(PC-SGI-04) Procedimiento Armado e (RC-SGI-04) Protocolo Hormigón
instalación enfierradura Emplantillado
(PC-SGI-05) Procedimiento instalación de (RC-SGI-05) Protocolo Enfierradura
Moldaje Fundación
(PC-SGI-06) Procedimiento Hormigonado (RC-SGI-06) Protocolo Hormigón Fundación
(PC-SGI-07) Procedimiento Confección de (RC-SGI-07) Protocolo enfierradura
Hormigón en obra Sobrecimiento
(PC-SGI-09) Procedimiento instalación de (RC-SGI-08) Protocolo Moldaje
Pavimento Sobrecimiento
(PC-SGI-10) Procedimiento tabiquerías y (RC-SGI-09) Protocolo Hormigón
estructura metálica Sobrecimiento
(PC-SGI-11) Procedimiento Instalación de (RC-SGI-11) Protocolo Moldaje Muros, vigas
Aislación térmica y cadenas
(PC-SGI-13) Procedimiento instalación de (RC-SGI-14) Protocolo Moldaje pilares y
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Alcantarillado machones
(PC-SGI-14) Procedimiento instalación (RC-SGI-20) Protocolo instalación de
ductos aguas lluvias pavimentos
(PC-SGI-15) Procedimientos Instalaciones (RC-SGI-21) Protocolo Radier
eléctricas (RC-SGI-22) Protocolo confección de rasgos
(PC-SGI-20) Procedimiento de Desarme ventanas
(PC-SGI-21) Procedimiento de reparación (RC-SGI-25) Protocolo estructura de cubierta
de estructuras
(RC-SGI-26) Protocolo Cubierta
(RC-SGI-27) Protocolo Hojalatería
(RC-SGI-28) Protocolo estuco
(RC-SGI-30) Protocolo impermeabilizaciones
(RC-SGI-31) Protocolo tabiquería estructura
1º cara
(RC-SGI-32) Protocolo tabiquería forro 2º
cara
(RC-SGI-33) Protocolo instalación de
calefacción
(RC-SGI-34) Protocolo instalación de
climatización
(RC-SGI-34) Protocolo instalación de
climatización
(RC-SGI-35) Protocolo yeso cartón-cielo
(RC-SGI-36) Protocolo Cielo modular
(RC-SGI-37) Protocolo instalación cerámico y
porcelanato piso
(RC-SGI-38) Protocolo instalación cerámico y
porcelanato muro
(RC-SGI-39) Protocolo Huincha tabique
(RC-SGI-40) Protocolo instalación de
alcantarillado
(RC-SGI-41) Protocolo agua potable y
hermeticidad
(RC-SGI-42) Protocolo ventanas
(RC-SGI-43) Protocolo instalación de puertas
(RC-SGI-44) Protocolo instalación puertas de
aluminio
(RC-SGI-48) Protocolo instalación de pisos
vinílicos
(RC-SGI-49) Protocolo instalación de
baldosas
(RC-SGI-51) Protocolo instalación de tabique
metalcon
(RC-SGI-52) Protocolo aislación térmica
(RC-SGI-53) Protocolo Instalaciones
eléctricas
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(RC-SGI-53) Protocolo Instalaciones

eléctricas
(RC-SGI-61) Protocolo instalación equipos
de aire
(RC-SGI-62) Protocolo de demolición
(RC-SGI-63) Protocolo de desarme
(RC-SGI-65) Protocolo de reparación de
fundaciones
(RC-SGI-66) Protocolo de reparación de
Pilares, vigas y cadenas
(RC-SGI-67) Protocolo de recubrimiento de
hormigón en pilares
(RC-SGI-68) Protocolo instalación de
paneles Durafront
Tabla 11: Listado Maestro de procedimientos y protocolos PAC obra CECREA.

17.- Control de registros de calidad.

Los registros que se generan por la implementación del PAC de Inmobiliaria e Inversiones
Quilodrán Ltda. se controlan de acuerdo con los criterios establecidos en el Procedimiento
Control de Registros (PC-SGI-02) en relación con su identificación, protección, recuperación,
tiempos de retención y disposición. Los registros generados, permiten demostrar la ejecución de
las actividades establecidas en el Sistema integrado.
Se mantendrán archivados los documentos en originales y en la plataforma SGO utilizada por la
empresa para la gestión de contratos con el mandante.

Los documentos son los siguientes:

 Certificados de ensayos y de Control de materiales y procesos.

 Certificados de ensayos especiales y certificación del producto entregado por el proveedor.
 Listas de chequeo.
 Otros documentos de ensayos y de Control de materiales y procesos.
 Informes de inspección relevante de especialistas u otros.
 Informes y controles topográficos.
 Informes de no conformidades y acciones correctivas.
 Informe de auditorias internas.
 Informe de auditorias realizadas por la dirección contratante.
 Resultados de las auditorias internas y fechas de ejecución.

18.- Control de la documentación

La documentación que forma parte del Sistema integrado de Inmobiliaria e Inversiones Quilodrán
Ltda. Se controla de acuerdo con los criterios establecidos en el Procedimiento elaboración y
Control de Documentos (P-SGI-01). La finalidad es asegurar que se disponga, en todo momento,
de documentación actualizada para evitar errores por desinformación o utilización de documentos
obsoletos. Los controles dicen relación con la revisión, aprobación y distribución de copias
controladas de los documentos entregados.
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19.- Auditorias internas de calidad

Para verificar la correcta implementación, eficacia y conformidad del Sistema de Gestión de

integrado (incluyendo el Plan de Aseguramiento de Calidad) con los requisitos establecidos en la
Norma ISO 9001:2015 y las disposiciones planificadas en la documentación de Inmobiliaria e
Inversiones Quilodrán Ltda. se deben realizar Auditorias Internas a la obra, las cuales son
planificadas y coordinadas por el encargado de Unidad de Aseguramiento de la Calidad para el
Sistema integrado. Los criterios quedarán establecidos mediante el Procedimiento Planificación
y Control de Auditorías internas (P-SGI-03).

20.- Informe final (exclusivo del gerente general)

La alta dirección emitirá un informe Final al Inspector Técnico de Obra en dos copias, en un plazo
de 30 días a partir de la fecha de término de la obra.
Donde se informará sobre las Conclusiones y Recomendaciones, expresando opiniones y
comentarios sobre la aplicación del PAC, efectividad, problemas y opciones de mejoramiento, y un
análisis de estimación de costos de la aplicación de medidas correctivas y preventivas en relación
con la aplicación del PAC. Para la estimación de costos en la aplicación de las medidas correctivas
y preventivas, se debe considerar los ítems de costo directo de la medida, costo por trabajo
rehecho y costo por paralización de actividades (de existir); mientras que para la estimación de
costos por no aplicación de medidas correctivas considerar aquellos ítems, partidas o actividades
que pudiesen haberse visto afectadas de no aplicarse las medidas correctivas y preventivas.

21.- Auditorías al PAC a realizar por la dirección contratante.

La Dirección Contratante podrá realizar auditorias al PAC de la obra según lo disponga; La fecha
de la auditoria será avisada al contratista a lo menos con 15 días de anticipación.