MAPA DE LA GRANJA AF 1.1.
1 ¿Existe un sistema de referencia para cada parcela, huerto, sector,
invernadero, terreno, establo/corral u otra área/lugar utilizado en la
producción?
AF 1.2.3 ¿Están las estructuras, incluidas todas las salas adyacentes, los equipos, las
instalaciones y los sistemas de alimentación, ubicados, diseñados y
construidos de forma que se faciliten la correcta limpieza y el control de
plagas?
CB 3.2 ¿Se han elaborado mapas de suelo para la granja?
CB 5.2.2 ¿Se dispone de un plan de gestión del agua que identifique las fuentes de agua
y las medidas para asegurar la eficiencia de la aplicación? ¿Dicho plan fue
aprobado por la dirección durante los últimos 12 meses?
REGISTRO DE PRODUCCION AF 1.1.2 ¿Existe un sistema de registro establecido para cada unidad de producción u
/ REGISTRO DE LABORES DE otra área/lugar productivo, que proporcione un registro de la producción
CAMPO animal/acuícola y/o de actividades agronómicas llevadas a cabo en dichos
lugares?
AF 13.2 En el caso de los productores registrados para producción/propiedad paralela
(donde una entidad legal produce y/o es propietaria de productos certificados
y no certificados), ¿hay un sistema establecido para asegurarse de que estén
correctamente identificados todos los productos finales que se produjeron con
un proceso certificado?
CB 1.1 ¿Es posible seguir el rastro de un producto registrado por GLOBALG.A.P.
hasta la granja y desde la granja registrada (y otras áreas relevantes
registradas) donde se produjo y, si corresponde, donde se manipuló?
CB 2.2.2 ¿Están registrados los tratamientos de PF realizados sobre el material de
propagación vegetal en los viveros/semilleros propios durante el período de
propagación de la planta?
CB 5.2.3( AGUA) ¿Se mantienen los registros del uso de agua para el riego/fertirrigación de los
cultivos y de los ciclos vegetativos previos de los cultivos individuales,
incluyendo los volúmenes totales de aplicación?
PLAN DE GESTION DE AF 1.2.1 ¿Se dispone de una evaluación de riesgos para todos los sitios que se
RIESGOS / LISTA DE registraron con el fin de obtener certificación (incluyendo terrenos alquilados,
RIESGOS / EVALUACION DE estructuras y equipos)? ¿La evaluación de riesgos muestra que el sitio en
RIESGOS: ANTECEDENTES cuestión es apto para la producción en lo que respecta a la inocuidad
DE LA TIERRA, alimentaria, el medio ambiente y la salud y el bienestar de los animales en el
ámbito de la certificación de la producción animal y acuicultura, si
corresponde?
AF 3.1 ¿Cuenta la granja con una evaluación de riesgos por escrito referente a la
higiene?
AF 4.1.1 ¿Cuenta el productor con una evaluación de riesgos por escrito que cubra los
riesgos para la salud y seguridad de sus trabajadores?
AF 4.1.2 (PROCEDIMIENTOS ¿Cuenta la granja con procedimientos escritos de salud y seguridad que
DE SALUD Y SEGURIDAD) aborden los temas identificados en la evaluación de riesgos descrita en el
punto AF 4.1.1?
AF 4.3.1(PROCEDIMIENTO ¿Existen procedimientos para casos de accidentes y emergencias? ¿Se exhiben
DE ACCIDENTES Y en un lugar visible y se comunican a todas las personas involucradas en las
EMERGENCIAS) actividades de la granja, incluyendo los subcontratistas y las visitas?
AF 4.4.2( PROCEDIMIENTO ¿Se limpia la ropa de protección después de su uso y se guarda de manera de
DE LAVADO DE ROPA Y manera que se impide la contaminación de la ropa personal?
PROTECCION)
AF 10.1(PROTECCION DE ¿Se ha realizado una evaluación de riesgos para la protección de los alimentos
ALIMENTOS) y se han establecido políticas para tratar los riesgos relacionados con la
protección de los alimentos?
CB 5.2.1(AGUA) ¿Se ha realizado una evaluación de riesgos que contemple los aspectos
ambientales de la gestión del agua en la granja? ¿La dirección revisó dicha
evaluación durante los últimos 12 meses?
PLAN DE GESTION DE AF 6.1.1( INCLUIR LISTA DE ¿Se han identificado los posibles residuos y fuentes de contaminación en todas
RESIDUOS RESIDUOS Y FUENTES DE las áreas de la granja?
COMUNICACIÓN)
AF 6.2.1 ¿Existe un plan documentado de gestión de residuos en la granja con el fin de
evitar y/o minimizar los residuos y contaminantes en la medida de lo posible?
¿Incluye dicho plan disposiciones adecuadas para la eliminación de los
residuos?
AUTOEVALUACION, LISTA AF 1.2.4 ¿Se ha establecido un programa de inspección o control de los sitios?
DE VERIFICACION, AF 2.3 ¿Se hace responsable el productor de realizar al menos una vez al año una
AUDITORIA INTERNA autoevaluación interna para asegurarse de que cumple con la norma
GLOBALG.A.P.?
AF 2.4 ¿Se han tomado medidas eficaces para corregir las no-conformidades
detectadas durante la autoevaluación interna (productor) o la inspección
interna (grupo de productores)?
AF 2.5 ¿Se documentan las mejoras continuas?
REGISTROS DE PRODUCTOS AF 2.1 ¿Se encuentran disponibles todos los registros, incluidos los relativos a la
USADOS DURANTE AL inocuidad alimentaria, y se conservan durante un período mínimo de 2 años,
MENOS 2 AÑOS: FACTURA, excepto cuando se requiera un plazo mayor en puntos de control específicos?
FICHA TECNICA, HOJA DE CB 2.1.1 Si las semillas o el material de propagación vegetal se compraron durante los
SEGURIDAD. últimos 24 meses, ¿hay evidencia que garantice que se obtuvieron en
cumplimiento con las leyes sobre registro de variedades vegetales (en el caso
de que exista un registro de variedades obligatorio en el país)?
CB 2.1.2 ¿Se obtuvo el material de propagación vegetal en conformidad con las leyes
aplicables sobre propiedad intelectual?
CB 2.2.1 El material de propagación vegetal comprado (semillas, patrones, plantas de
vivero, plántulas, esquejes) ¿viene acompañado de información sobre los
tratamientos químicos realizados por el proveedor?
CB 4.5.1 ¿Se conoce el contenido de los principales nutrientes (NPK) en los
fertilizantes aplicados?
CB 4.5.2 Los fertilizantes inorgánicos comprados ¿vienen acompañados de un
documento que indique su contenido químico, incluyendo metales pesados?
LISTADO MAESTRO DE / AF 2.2 ¿Se ha establecido, implementado y mantenido un procedimiento para
ORDEN DE DOCUMENTOS gestionar y controlar la información documentada?
PROCEDIMIENTO DE AF 3.2 ¿Cuenta la granja con un procedimiento documentado de higiene? ¿Tiene
HIGIENE instrucciones de higiene exhibidas en un lugar visible para todos los
trabajadores y las visitas en el sitio que realizan actividades que pueden
representar un peligro para la inocuidad alimentaria?
REGISTRO DE AF 3.3 ¿Todas las personas que trabajan en la granja han recibido anualmente
CAPACITACION DE HIGIENE formación en higiene? ¿La formación es adecuada para las actividades
realizadas y cubre las instrucciones de higiene definidas en AF 3.2?
REGISTRO DE AF 4.1.3 ¿Todas las personas que trabajan en la granja han recibido formación sobre
CAPACITACION DE SALUD salud y seguridad según la evaluación de riesgos del punto AF 4.1.1?
Y SEGURIDAD
AF 4.5.2 ¿Se realizan con regularidad comunicaciones de intercambio entre la dirección
y los trabajadores sobre temas relacionados a la salud, la seguridad y el
bienestar de los trabajadores? ¿Hay evidencia de que se hayan emprendido
acciones a partir de este intercambio?
REGISTRO DE AF 4.2.1 ¿Se mantienen registros de las actividades de formación y de los
CAPACITACIONES(TODAS) participantes?
AF 4.2.2 ¿Cuenta todo el personal que manipula y/o administra medicamentos
veterinarios, productos químicos, desinfectantes, productos fitosanitarios,
biocidas u otras sustancias peligrosas y/o todos los trabajadores que operan
con equipos complejos o peligrosos (según el análisis de riesgos de punto
AF 4.1.1), con la evidencia de su competencia o la constancia de otra
calificación similar?
AF 4.2.3 ¿Están identificados los empleados cuyas actividades afectan a la inocuidad
alimentaria?
SEÑALIZACION / FOTOS / AF 4.3.2 ¿Todos los riesgos potenciales están claramente identificados con señales de
SEÑALIZACION DEL MISMO advertencia?
LUGAR
AF 4.3.3 ¿Están disponibles/accesibles las normas de seguridad sobre sustancias
peligrosas para cuidar la salud de los trabajadores?
TITULO AF 4.3.5 ¿Hay un número apropiado de personas (al menos una) con formación en
primeros auxilios presente en la granja cuando se realizan actividades propias
de la granja?
CB 4.1.1 ¿Las recomendaciones para la aplicación de fertilizantes (orgánicos o
inorgánicos) las dan personas competentes y cualificadas?
DOCUMENTOS / CARTA DE AF 4.5.1 ¿Se puede identificar claramente a un miembro de la dirección como el
DESIGNACION responsable de la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores?
RESPONSABLE DE SALUD
BIOCAMA AF 6.2.5 El agua que se utiliza para lavar y limpiar, ¿se elimina de una manera que
asegure el menor riesgo posible para la salud y seguridad y el menor impacto
ambiental?
AF 7.4.1 ¿Se han implementado medidas para recolectar el agua y reciclarla, si es
viable, tomando en consideración todos los aspectos relativos a la inocuidad
alimentaria?
PLAN DE GESTION DE AF 7.1.1 ¿Cuenta cada productor con un plan de gestión de la flora y fauna y de
FLORA Y FAUNA conservación del medio ambiente para su empresa, que reconozca el impacto
de las actividades agropecuarias en el medio ambiente?
AF 7.1.2 ¿Ha considerado el productor cómo mejorar el medio ambiente para
beneficiar la comunidad local y la flora y fauna? ¿Esta política de
conservación es compatible con una producción agrícola comercialmente
sostenible y se esfuerza por minimizar el impacto ambiental de la actividad
agrícola?
PROCEDIMIENTO DE AF 8.1 ¿Se dispone de un procedimiento para reclamaciones para los temas
RECLAMACIONES GLOBAL relacionados con la norma GLOBALG.A.P., tanto externos como internos?
GAP ¿Dicho procedimiento asegura un correcto registro, análisis y seguimiento de
las reclamaciones, incluyendo el registro de las acciones tomadas al respecto?
PROCEDIMIENTO DE AF 9.1 ¿El productor tiene procedimientos documentados sobre la forma de gestionar
RETIRADA/RECUPERACIÓN o iniciar una retirada/recuperación de productos certificados del mercado? ¿Se
DE PRODUCTOS DEL realizan pruebas anuales de estos procedimientos?
MERCADO
FACTURAS AF 11.1 ¿Los documentos de todas las transacciones incluyen una referencia al estado
GLOBALG.A.P. y el GGN?
AF 14.1 ¿Se dispone de los registros de venta de todas las cantidades vendidas y todos
los productos registrados?
REGLAMENTO GENERAL AF 12.1 ¿Se hace uso del nombre, la marca registrada, el logotipo código QR
''ACUERDO DE GLOBALG.A.P. o el logotipo GLOBALG.A.P., así como del GGN (número
SUBLICENCIA Y GLOBALG.A.P.), de acuerdo al Reglamento General y al “Acuerdo de
CERTIFICACION'' Sublicencia y Certificación”?
REGISTRO Y RESUMEN DE AF 14.2 ¿Se lleva un registro y un resumen para todos los productos de todas las
TODAS LAS CANTIDADES cantidades (producidas, almacenadas y/o compradas)?
REGISTRO Y RESUMEN DE AF 14.3 Durante la manipulación, ¿se calculan y controlan los índices de conversión
TODAS LAS CANTIDADES y/o pérdida (cálculo de entradas y salidas de un proceso de producción
DECLARACIÓN DE LA determinado)?
POLÍTICA DE INOCUIDAD AF 15.1 ¿El productor ha completado y firmado la “Declaración de la Política de
ALIMENTARIA Inocuidad Alimentaria”, incluyendo la lista de verificación IFA?
PLAN DE MITIGACION DE AF 16.1 ¿Cuenta el productor con una evaluación de riesgos de vulnerabilidad ante un
FRAUDE ALIMENTARIO fraude alimentario?
AF 16.2 ¿El productor tiene un plan para la mitigación del fraude alimentario? ¿Dicho
plan está implementado?
PROCEDIMIENTO PARA AF 17.1 ¿Los productos, materiales y servicios adquiridos externamente que tienen un
ASEGURAR LOS efecto en la inocuidad alimentaria cumplen con los requisitos o
PRODUCTOS Y SERVICIOS especificaciones, así como con los requisitos reglamentarios y de inocuidad
alimentaria?
AF 17.4 ¿Cuenta el productor con un procedimiento escrito para la emisión del
producto?
PROCEDIMIENTO PARA AF 17.3 ¿El productor tiene un procedimiento documentado para los productos no
PRODUCTOS NO conformes y este ha sido aplicado?
CONFORME
PROCEDIMIENTO DE AF 17.4 ¿Cuenta el productor con un procedimiento escrito para la emisión del
EMISION DE PRODUCTO producto?
PLAN DE GESTIÓN DE CB 3.1 ¿Cuenta el productor con un plan de gestión del suelo?
SUELO
CB 3.4 ¿Se han utilizado técnicas para mejorar o mantener la estructura del suelo y
evitar su compactación?
CB 3.5 ¿El productor aplica técnicas de cultivo que reducen la posibilidad de erosión
del suelo?
REGISTRO DE APLICACIÓN CB 3.3 ¿Existe rotación de cultivos en los cultivos anuales, cuando esto es posible?
DE PF
REGISTRO DE APLICACIÓN 4.2.1 A 4.2.6: ¿LOS
DE PF REGISTROS DE TODAS LAS
APLICACIONES DE
FERTILIZANTES, TANTO
ORGÁNICOS COMO
INORGÁNICOS, DEL SUELO
Y FOLIARES INCLUYEN LOS
SIGUIENTES CRITERIOS?:
CB 4.2.1 ¿REFERENCIA DE
LA PARCELA, SECTOR O
INVERNADERO Y EL
CULTIVO?
CB 4.2.2 ¿FECHAS DE
APLICACIÓN?
CB 4.2.3 ¿TIPOS DE
FERTILIZANTES
APLICADOS?
CB 4.2.4 ¿CANTIDADES
APLICADAS?
CB 4.2.5 ¿MÉTODO DE
APLICACIÓN?
CB 4.2.6 ¿INFORMACIÓN
DEL OPERARIO?
REGISTRO DE APLICACIÓN
DE PF
REGISTRO DE SIEMBRA CB 3.7 ¿Guarda el productor registros de la densidad y fecha de siembra/plantación?
INVENTARIO DE REPORTE CB 4.3.7 ¿Se dispone de un inventario o cálculo actualizado de las existencias de
DE FACTURAS fertilizantes que entran y de los registros de utilización?
CAULDALIMETRO CB 5.1.1 ¿Se usan herramientas en forma rutinaria para calcular los requerimientos de
riego del cultivo y optimizar el riego?
ANALISIS DE AGUA CB 5.2.1 ¿Se ha realizado una evaluación de riesgos que contemple los aspectos
ambientales de la gestión del agua en la granja? ¿La dirección revisó dicha
evaluación durante los últimos 12 meses?
PLAN DE GESTION DE CB 5.2.2 ¿Se dispone de un plan de gestión del agua que identifique las fuentes de agua
AGUA y las medidas para asegurar la eficiencia de la aplicación? ¿Dicho plan fue
aprobado por la dirección durante los últimos 12 meses?
COMPROMISO DE NO USO CB 5.3.1 ¿Está justificado el uso de aguas residuales tratadas en las actividades previas
DE AGUAS RESIDUALES a la cosecha, de acuerdo a una evaluación de riesgos?
