MATRIZ DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y/O DE
N° Legislación o Norma Auditada Fecha Reporte Descripción del Hallazgo
Decreto 1607/2002
Decreto 1072/2015,
Artículo. 2.2.4.6.8
LA EMPRESA NO CUENTA CON UNA
numerales 2 y 10.
Septiembre 20 de PERSONA PROFESIONAL EN DISEÑO
1 Resolución 4502/2012
2022 E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
Decreto 1295/1994,
DE GESTIÓN DE SST
Artículo. 26.
LA EMPRESA NO TIENE ASIGNADO
NI DOCUMENTADO LAS
Decreto 1072/2015 RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS
Artículo 2.2.4.6.8 Septiembre 20 de EN EL SISTEMA DE GESTIÓN SST A
2
numeral 2, 2022 TODOS LOS NIVELES DE LA
Artículo 2.2.4.6.12 ORGANIZACIÓN, PARA EL
DESARROLLO Y MEJORA CONTINUA
DE DICHO SISTEMA.
Decreto 1072/2015, LA EMPRESA NO TIENE DEFINIDO NI
Artículo 2.2.4.6.8. ASIGNADO EL TALENTO HUMANO,
Septiembre 20 de
3 numeral 4, REQUERIDO PARA LA
2022
Artículo 2.2.4.6.17 IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO
numeral 2.5. Y CONTINUIDAD DEL SGSST.
Resolución 2013/1986 Arts. 2,
3 y 11.
Resolución 1401/2007
Artículo 4° numeral 5 y
Artículo 7°.
Decreto 1295/1994, Artículo
LA EMPRESA NO TIENE DEFINIDO NI
35 literal c), Artículo 63.
ASIGNADO EL TALENTO HUMANO,
Decreto 1072/2015 Artículos: Septiembre 20 de
4 REQUERIDO PARA LA
2.2.4.1.6. - 2.2.4.6.2. 2022
IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO
parágrafo 2,
Y CONTINUIDAD DEL SGSST.
2.2.4.6.8. numeral 9 -
2.2.4.6.11. parágrafo 1,
2.2.4.6.12. numeral 10 -
2.2.4.6.32.
parágrafo 2 y 2.2.4.6.34.
numeral 4
LA EMPRESA NO CUENTA CON UN
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
ANUAL EN PROMOCIÓN Y
Decreto 1072/2015, Artículos:
Septiembre 21 de PREVENCIÓN, QUE INCLUYE LOS
5 2.2.4.6.11 - 2.2.4.6.12
2022 PELIGROS/RIESGOS PRIORITARIOS,
numeral 6
EXTENSIVO A TODOS LOS NIVELES
DE LA ORGANIZACIÓN Y EL MISMO
SE EJECUTA.
Decreto 1072/2015, Artículos: LA EMPRESA NO TIENE
2.2.4.6.5. - 2.2.4.6.6. - Septiembre 21 de DOCUMENTADA LA POLÍTICA DE
6
2.2.4.6.7. 2022 SEGURIDAD Y SALUD EN EL
2.2.4.6.8. Numeral 1 TRABAJO
Decreto 1072/2015, Artículos:
2.2.4.6.8. numeral 7, LA EMPRESA NO TIENE DISEÑADO NI
2.2.4.6.12. numeral 5, DEFINIDO UN PLAN DE TRABAJO
2.2.4.6.17. numeral 2.3 y Septiembre 21 de ANUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DEL
7
parágrafo 2°, 2022 SG-SST, CON OBJETIVOS, METAS,
2.2.4.6.20. numeral 3, RESPONSABILIDADES, RECURSOS Y
2.2.4.6.21. numeral 2, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
2.2.4.6.22. numeral 3
Decreto 1072/2015, Artículo.
2.2.4.6.13. LA EMPRESA NO CUENTA CON UN
SISTEMA DE ARCHIVO O RETENCIÓN
Archivo General de la Nación DOCUMENTAL, PARA LOS
Septiembre 22 de
8 en el Acuerdo 48 del 2000, REGISTROS Y DOCUMENTOS QUE
2022
Acuerdo 49 del 2000, SOPORTAN EL SISTEMA DE GESTIÓN
Acuerdo 50 del 2000, Ley DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
594 del 2000 (Ley General de TRABAJO
Archivos para Colombia)
LA EMPRESA NO TIENE DEFINIDA
Decreto 1072/2015, Artículos: UNA MATRIZ LEGAL ACTUALIZADA
2.2.4.6.8. numeral 5, Septiembre 22 de QUE CONTEMPLE LAS NORMAS DEL
9
2.2.4.6.12. numeral 15, 2022 SISTEMA GENERAL DE RIESGOS
2.2.4.6.17. LABORALES APLICABLES A LA
EMPRESA
LA EMPRESA NO DISPONE DE
MECANISMOS EFICACES PARA
Decreto 1072/2015, Artículos:
RECIBIR Y RESPONDER LAS
2.2.4.6.14. Septiembre 22 de
10 COMUNICACIONES INTERNAS Y
2.2.4.6.16. Parágrafo 3 2022
EXTERNAS RELATIVAS A LA
2.2.4.6.28. numeral 2
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
LA EMPRESA NO DISPONE DE UN
PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR EL
Decreto 1072/2015 Septiembre 22 de IMPACTO SOBRE LA SEGURIDAD Y
11
Artículo 2.2.4.6.26 2022 SALUD EN EL TRABAJO QUE SE
PUEDA GENERAR POR CAMBIOS
INTERNOS O EXTERNOS.
Resolución 2346/2007
Artículo 18.
Decreto 1072/2015, Artículos:
LA EMPRESA NO CUENTA CON UN PLAN
12 2.2.4.6.8. numeral 8, 03 de Octubre de 2022 DISEÑADO DE PREVENCION Y PROMOCION
2.2.4.6.12. numerales 4, 13 y DE SALUD EN EL TRABAJO
16
2.2.4.6.20. numeral 9 -
2.2.4.6.21. numeral 5,
2.2.4.6.24. Parágrafo 3
Decreto 1072/2015
Artículos: LA EMPRESA NO INFORMA AL MÉDICO QUE
2.2.4.6.12. numeral 4 y 13. REALIZA LAS EVALUACIONES
OCUPACIONALES LOS PERFILES DEL CARGO,
13 2.2.4.6.24. parágrafo 3 03 de Octubre de 2022 NO SE HACEN LAS EVALUACIONES MEDICAS
PERIODICAS Y NO SE COMUNICAN A LOS
Resolución 957/2005 TRABAJADORES POR ESCRITO DE LOS
Comunidad Andina de RESULTADOS
Naciones Artículo. 17
Decreto 2177/1989 Artículo.
16
Ley 776/2002 Artículos 4° y 8°
Resolución 2844/ 2007 LA EMPRESA NO ATIENDE A
Artículo 1°, parágrafo. RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LA
EPS O ARL EN LO QUE SE REFIERE A SALUD
14 Resolución 1013/ 2008 03 de Octubre de 2022 EN EL TRABAJO, DE IGUAL MANERA, NO
Artículo 1°, parágrafo. REALIZA ACTIVIDADES DE PREVENCION DEL
CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y
Manual de procedimientos ALCOHOL
para la rehabilitación y
reincorporación ocupacional.
Decreto 1072/2015, Artículo
2.2.5.1.28.
Resolución 1401/2007
Artículo 4 numerales 2, 3 y 4, LA EMPRESA NO REALIZA LA INVESTIGACION
Artículo 7°. Artículo 14 CORRESPONDIENTE AL MOMENTO DE
15 04 DE OCTUBRE DE OCURRIR UN ACCIDENTE TRABAJO O
Decreto 1072/2015, Artículos: 2022 ENFERMEDAD LABORAL, DE IGUAL MANERA,
2.2.4.1.6 2.2.4.6.21. numeral NO SE LLEVA UN REGISTRO DE ESTOS
9, SUCESOS.
2.2.4.6.32.
Resolución 1401/2007 LA EMPRESA NO MIDE LA SEVERIDAD,
Artículo 4° FRECUENCIA, MORTALIDAD DE LOS
04 DE OCTUBRE DE ACCIDENTES DE TRABAJO, NI TAMPOCO LA
16
Decreto 1072/2015, Artículo 2022 INCIDENCIA Y PREVALENCIA DE LA
2.2.4.6.2 numeral 7, ENFERMEDAD LABORAL O EL AUSENTISMO
18 y 34 DE UNO Y OTRO EVENTO
Decreto 1072/2015 LA EMPRESA NO CUENTA CON UNA
METODOLOGIA DEFINIDA PARA LA
17 Artículos: 05 DE OCTUBRE DE IDENTIFICACION, EVALUACION Y
2.2.4.6.15., 2022 VALORACION DE LOS DIFERENTES TIPOS DE
2.2.4.6.16. numeral 2 RIESGOS
Decreto 1072/2015, Artículos:
2.2.4.2.4.2. - 2.2.4.2.2.16
2.2.4.6.12. numeral 8,
2.2.4.6.13. numeral 4,
2.2.4.6.24. Numeral 5 y
parágrafo 1. LA EMPRESA NO CUENTA CON UN
06 DE OCTUBRE DE SUMINISTRO DEFINIDO Y ADECUADO DE
18
2022 ELEMENTOS DE PROTECCION PARA LOS
Resolución 2400/1979 TRABAJADORES
Artículo 2 literales f) y g),
Artículos 176,177 y 178.
Ley 9 /1979 Artículo del 122 al
124
Decreto 1072/2015
Artículos: LA EMPRESA NO CUENTA CON UN PLAN DE
19 06 DE OCTUBRE DE PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA
2.2.4.6.12. numeral 12, 2022
2.2.4.6.25. ANTE EMERGENCIAS
2.2.4.6.28. numeral 4
20 Decreto 1072/2015 06 DE OCTUBRE DE LA EMPRESA NO CUENTA CON INDICADORES
Artículo 2.2.4.6.29 2022 PARA EVALUAR AL COPASST
Nombre: Doralba Solarte Ortega
Especializacion en Seguridad y Salud en el Trabajo
AS, PREVENTIVAS Y/O DE MEJORA DE LA EMPRESA QUIMICOS J & YES s.a.s.
Clase de Acción Prioridad Plan de Acción Responsable Fecha Propuesta
CONTRATAR Y DESIGNAR
UN PROFESIONAL QUE SEPTIEMBRE 20
ACCION CORRECTIVA ALTA GERENTE
CUMPLA CON EL PERFIL DE 2022
EXIGIDO
DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y
ASIGNAR LAS
RESPONSABILIDADES
ESPECÍFICAS EN EL SEPTIEMBRE 20
ACCION CORRECTIVA ALTA GERENTE
SISTEMA DE GESTIÓN SST, DE 2022
QUE PERMITA EL
CORRECTO SEGUIMIENTO
DE LAS MISMAS
CONFORMAR EL EQUIPO DE
TALENTO HUMANO
GERENTE Y
REQUERIDO PARA LA SEPTIEMBRE 20
ACCION CORRECTIVA ALTA PERSONAL
IMPLEMENTACIÓN, DE 2022
DESIGNADO
MANTENIMIENTO Y
CONTINUIDAD DEL SGSST.
CONFORMAR EL EQUIPO DE
TALENTO HUMANO
GERENTE Y
REQUERIDO PARA LA SEPTIEMBRE 20
ACCION CORRECTIVA ALTA PERSONAL
IMPLEMENTACIÓN, DE 2022
DESIGNADO
MANTENIMIENTO Y
CONTINUIDAD DEL SGSST.
DISEÑAR E IMPLEMENTAR
UN PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN ANUAL EN GERENTE Y
PROMOCIÓN Y PERSONAL
PREVENCIÓN, QUE INCLUYE PROFESION SEPTIEMBRE 21
ACCION CORRECTIVA ALTA
LOS PELIGROS/RIESGOS AL DE 2022
PRIORITARIOS, EXTENSIVO CONTRATAD
A TODOS LOS NIVELES DE O
LA ORGANIZACIÓN Y EL
MISMO SE EJECUTA.
GERENTE Y
CREAR, DISEÑAR E
PERSONAL
IMPLEMENTAR UNA
PROFESION SEPTIEMBRE 21
ACCION CORRECTIVA ALTA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y
AL DE 2022
SALUD EN EL TRABAJO
CONTRATAD
ACORDE A LA EMPRESA
O
DISEÑAR E IMPLEMENTAR
UN PLAN DE TRABAJO
ANUAL PARA EL GERENTE Y
CUMPLIMIENTO DEL SG- PERSONAL
SST, CON OBJETIVOS, PROFESION SEPTIEMBRE 21
ACCION CORRECTIVA ALTA
METAS, AL DE 2022
RESPONSABILIDADES, CONTRATAD
RECURSOS Y O
CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES
CREAR UN SISTEMA DE
ARCHIVO O RETENCIÓN GERENTE Y
DOCUMENTAL, PARA LOS PERSONAL
REGISTROS Y PROFESION SEPTIEMBRE 22
ACCION CORRECTIVA ALTA
DOCUMENTOS QUE AL DE 2022
SOPORTAN EL SISTEMA DE CONTRATAD
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y O
SALUD EN EL TRABAJO
GERENTE Y
DEFINIR UNA MATRIZ LEGAL
PERSONAL
CON LAS NORMAS DEL
PROFESION SEPTIEMBRE 22
ACCION CORRECTIVA ALTA SISTEMA GENERAL DE
AL DE 2022
RIESGOS LABORALES
CONTRATAD
APLICABLES A LA EMPRESA
O
CREAR Y DIVULGAR
MECANISMOS EFICACES
GERENTE Y
PARA RECIBIR Y
PERSONAL
RESPONDER LAS
PROFESION SEPTIEMBRE 22
ACCION CORRECTIVA ALTA COMUNICACIONES
AL DE 2022
INTERNAS Y EXTERNAS
CONTRATAD
RELATIVAS A LA
O
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
CREAR, DISEÑAR E
IMPLEMENTAR UN
PROCEDIMIENTO ACORDE A GERENTE Y
LA EMPRESA PARA PERSONAL
EVALUAR EL IMPACTO PROFESION SEPTIEMBRE 22
ACCION CORRECTIVA ALTA
SOBRE LA SEGURIDAD Y AL DE 2022
SALUD EN EL TRABAJO QUE CONTRATAD
SE PUEDA GENERAR POR O
CAMBIOS INTERNOS O
EXTERNOS.
DESARROLLAR ACTIVIDADES GERENTE Y
INTEGRALES QUE PROPENDAN PERSONAL 03 de Octubre de
ACCION CORRECTIVA alta POR LA PREVENCION Y PROFESIONAL 2022
PROMOCION EN EL TRABAJO CONTRATADO
REALIZAR LAS VALORACINES
MEDICAS HACIENDO LA
DIFERENCIA DE LOS CARGOS A
DESEMPEÑAR DENTRO DE LA
EMPRESA, CON LA FRECUENCIA
EXIGIDA Y CREARV CANALES DE GERENTE Y
INFORMACION PARA TENER AL PERSONAL 03 de Octubre de
ACCION CORRECTIVA ALTA TANTO A LOS TRABAJADORES DEL PROFESIONAL 2022
ESTADO DE SU SALUD Y CREAR EN CONTRATADO
EL ARCHIVO DE LA EMPRESA EL
ESPACIO PARA GUARDAR LAS
HUSTORIAS CLINICAS DE LOS
TRABAJADORES PARA FUTURAS
ENVENTUALIDADES
DEFINIR QUE RECOMENDACIONES
HAN REALIZADO LA ARL Y EPS EN
RELACION DE SALUD EN EL
TRABAJO PARA SU GERENTE Y
IMPLEMENTACION AL IGUAL QUE PERSONAL 03 de Octubre de
ACCION CORRECTIVA ALTA
DISEÑAR PROGRAMAS DE PROFESIONAL 2022
PREVENCION CON EL FIN DE CONTRATADO
EVITAR EL CONSUMO DE
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y
ALCOHOL
CONFORMAR EL EQUIPO
INTERDISCIPLINARIO EXIGIDO
POR LA LEY QUE SE LLEVE A CABO
INVESTIGACIONES CUANDO SE
PRESENTEN ACCIDENTES O GERENTE Y
ALTA ENFERMEDAD DE ORIGEN PERSONAL 04 de Octubre de
ACCION CORRECTIVA
LABORAL Y CREAR EN ARCHIVO EL PROFESIONAL 2022
ESPACIO COORESPONDIENTE CONTRATADO
PARA LLEVAR LOS DOCUMENTOS
DE INVESTIGACION Y
RESULTADOS
DEFIRNIR LAS HERRAMIENTAS
ADECUADAS QUE AYUDEN A GERENTE Y
MEDIR LOS DAÑOS PERSONAL 04 de Octubre de
ACCION CORRECTIVA ALTA
OCASIONADOS POR ACCIDENTES PROFESIONAL 2022
DE TRABAJO Y ENFERMEDAD CONTRATADO
LABORAL.
IDENTIFICAR, DEFINIR Y APLICAR
LA METODOLOGIA MAS GERENTE Y
ALTA ADECUADA QUE PONGA DE PERSONAL 05 de Octubre de
ACCION CORRECTIVA PROFESIONAL 2022
MANIFIESTO LOS TIPOS DE
RIESGOS Y SU IMPACO CONTRATADO
CREAR Y DEFINIR UN PLAN
ADECUADO CON PROVEEDORES
PARA LA ENTREGA OPORTUNA DE GERENTE Y
PERSONAL 06 de Octubre de
ACCION CORRECTIVA ALTA ELEMENTOS DE PROTECCION
PARA LOS TRABAJADORES, AL PROFESIONAL 2022
IGUAL, QUE LA CAPACITACION DE CONTRATADO
ESTOS PARA SU CORRECTO USO
CREAR E IMPLEMENTAR UN PLAN
INTEGRAL QUE PERMITA LA GERENTE Y
ALTA CORRECTA PREVENCION, PERSONAL 06 de Octubre de
ACCION CORRECTIVA PROFESIONAL 2022
PREPARACION Y RESPUESTA ANTE
EMERGENCIAS CONTRATADO
CONFORMAR AL COPASST E
IMPLEMENTAR LOS INDICADORES GERENTE Y
ALTA NECESARIOS QUE PERMITA PERSONAL 06 de Octubre de
ACCION CORRECTIVA PROFESIONAL 2022
REALIZAR UNA EVALUACION
ADECUADA AL MISMO CONTRATADO
.a.s.
Fecha Ejecución Estado
PENDIENTE EN PREPARACION
PENDIENTE EN PREPARACION
PENDIENTE EN PREPARACION
PENDIENTE EN PREPARACION
PENDIENTE EN PREPARACION
PENDIENTE EN PREPARACION
PENDIENTE EN PREPARACION
PENDIENTE EN PREPARACION
PENDIENTE EN PREPARACION
PENDIENTE EN PREPARACION
PENDIENTE EN PREPARACION
PENDIENTE EN PREPARACION
PENDIENTE EN PREPARACION
PENDIENTE EN PREPARACION
PENDIENTE EN PREPARACION
PENDIENTE EN PREPARACION
PENDIENTE EN PREPARACION
PENDIENTE EN PREPARACION
PENDIENTE EN PREPARACION
PENDIENTE EN PREPARACION
