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Factura Electrónica Venta E3008

Este documento es una factura electrónica de venta emitida por UNIVERSAL DE RINES DN SAS a SANCHEZ CAJAS DE CARTON SAS por la venta de 2 unidades de llantas a un precio unitario de COP 445,379.00, para un total de COP 890,758.00 más IVA del 19% por COP 169,244.02, para un valor total de COP 1,060,002.02.

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Factura Electrónica Venta E3008

Este documento es una factura electrónica de venta emitida por UNIVERSAL DE RINES DN SAS a SANCHEZ CAJAS DE CARTON SAS por la venta de 2 unidades de llantas a un precio unitario de COP 445,379.00, para un total de COP 890,758.00 más IVA del 19% por COP 169,244.02, para un valor total de COP 1,060,002.02.

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UNIVERSAL DE RINES DN SAS NIT 901150055 - 6

Autorización de numeración de facturación electrónica


No. 18764048140021 del 27/04/2023 al 27/04/2024
Habilita numeración de:
E-3001 al E-6000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
CR 22 7 90
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros
Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, SOMOS REGIMEN COMUN


ACTIVIDAD ICA 11.04 Factura Electronica de Venta No. E3008
Fecha de emisión: 27/04/2023 [Link] PM
Fecha de validación DIAN: 27/04/2023 [Link] PM
Fecha de vencimiento: 27/04/2023
Cliente: SANCHEZ CAJAS DE CARTON SAS
Plazo (Días): 0
NIT 901505582 -1 Codigo de Moneda COP
Dirección: CR 23 64 07
Tasa de Cambio
Codigo Cliente 1139 Orden de Compra
Teléfono: 6013457921
Dirección Despacho: Remisión
Contacto: Pedido
Ciudad: Bogotá, D.C Asesor
Departamento: Bogotá
Aviso de Recibo
País: Colombia

Item Referencia Descripción Cant. Unidad Precio Cargos y Impuestos Rte Valor Total
de Unitario Descuentos Fte
Medida
1 LLANTA 225 LAUNFER 2,00 unidad COP COP 0.00 IVA(19%) COP
75 16 445,379.00 890,758.00

Total de items: 1 Subtotal: COP 890,758.00


Observaciones
IVA(19%) COP 169,244.02

____________________________________________________________________ Impuestos: COP 169,244.02


Forma de pago: Contado Retenciones: COP 0.00
Medio de pago: Acuerdo mutuo Cargos de la factura: COP 0.00
. Descuentos de la factura: COP 0.00
Anticipos: COP 0.00
Total COP 1,060,002.02
Neto a pagar COP 1,060,002.02

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante
lectura de este código bidimensional:

CUFE f1f643183b2da0b0d168c4be23884a13966b1447d68a8ccc5726702f1b390896091423cad1f008d22fea8f259fb99058

Proveedor tecnológico: Comercio Electrónico en Internet CENET S.A. NIT 830057860 Software: misfacturas

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