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Factura Electrónica Venta E3009 Bogotá

Este documento es una factura electrónica de venta emitida por UNIVERSAL DE RINES DN SAS a CRMILLAS SAS por la venta de 4 llantas Sailun de 205/50 15 por un valor total de COP 1,060,004.40. La factura tiene un número E3009, fecha de emisión 27/04/2023, plazo de pago de 0 días y tasa de IVA del 19%.

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Camila Mateus
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Factura Electrónica Venta E3009 Bogotá

Este documento es una factura electrónica de venta emitida por UNIVERSAL DE RINES DN SAS a CRMILLAS SAS por la venta de 4 llantas Sailun de 205/50 15 por un valor total de COP 1,060,004.40. La factura tiene un número E3009, fecha de emisión 27/04/2023, plazo de pago de 0 días y tasa de IVA del 19%.

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UNIVERSAL DE RINES DN SAS NIT 901150055 - 6

Autorización de numeración de facturación electrónica


No. 18764048140021 del 27/04/2023 al 27/04/2024
Habilita numeración de:
E-3001 al E-6000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
CR 22 7 90
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros
Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, SOMOS REGIMEN COMUN


ACTIVIDAD ICA 11.04 Factura Electronica de Venta No. E3009
Fecha de emisión: 27/04/2023 [Link] PM
Fecha de validación DIAN: 27/04/2023 [Link] PM
Fecha de vencimiento: 27/04/2023
Cliente: CRMILLAS SAS
Plazo (Días): 0
NIT 901442797 -6 Codigo de Moneda COP
Dirección: CL 130 50 44
Tasa de Cambio
Codigo Cliente 943 Orden de Compra
Teléfono: 3043361433
Dirección Despacho: Remisión
Contacto: Pedido
Ciudad: Bogotá, D.C Asesor
Departamento: Bogotá
Aviso de Recibo
País: Colombia

Item Referencia Descripción Cant. Unidad Precio Cargos y Impuestos Rte Valor Total
de Unitario Descuentos Fte
Medida
1 LLANTA 205 SAILUN 4,00 unidad COP COP 0.00 IVA(19%) COP
50 15 222,690.00 890,760.00

Total de items: 1 Subtotal: COP 890,760.00


Observaciones
IVA(19%) COP 169,244.40

____________________________________________________________________ Impuestos: COP 169,244.40


Forma de pago: Contado Retenciones: COP 0.00
Medio de pago: Acuerdo mutuo Cargos de la factura: COP 0.00
. Descuentos de la factura: COP 0.00
Anticipos: COP 0.00
Total COP 1,060,004.40
Neto a pagar COP 1,060,004.40

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante
lectura de este código bidimensional:

CUFE ef6988e8b8e906d69d4867e7b85972091a3d9182a7209dc778f73667cacabb0867122767d294df830ba087b4cc9aa014

Proveedor tecnológico: Comercio Electrónico en Internet CENET S.A. NIT 830057860 Software: misfacturas

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