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Aviso de Factura y Suspensión

Este recibo de factura detalla la información de suministro eléctrico de un cliente para el período de facturación de abril de 2023. Se indica que el total a pagar es de 989.90 soles para el 10 de mayo de 2023. Además, se incluye un aviso de suspensión del servicio si no se realiza el pago para esa fecha. Finalmente, se muestra el historial de consumo eléctrico en soles para los meses de marzo y febrero de 2023.

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Este recibo de factura detalla la información de suministro eléctrico de un cliente para el período de facturación de abril de 2023. Se indica que el total a pagar es de 989.90 soles para el 10 de mayo de 2023. Además, se incluye un aviso de suspensión del servicio si no se realiza el pago para esa fecha. Finalmente, se muestra el historial de consumo eléctrico en soles para los meses de marzo y febrero de 2023.

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NIS 101073090

Recibo Nro. S001 - 38214685


MARIO DAVID GARAYAR JAUREGUI
CL CASTROVIRREYNA Nro. Puerta 220 A Cercado Ica ICA
Vencimiento de Contrato : 11/03/2024
Período de Facturación : 04/2023
Fecha de Emisión : 25/04/2023 Medidor: 8006718 ELSTER
Vencimiento de pago : 10/05/2023 R:03 - I: 1036 Hoja 01

Datos del Suministro Concepto de Facturación


Descripción Importe
Domicilio: CL CASTROVIRREYNA Nro. Puerta 220 A Cercado Ica
ICA Cargo Fijo Mensual 4.34
Acceso: CASTROVIRREYNA 220-A Energía Activa (494 kWh * 0.7547 S/ / kWh) 372.82
Interes Compensatorio 1.42
Sistema Eléctrico ICA Mantenimiento y Reposicion 1.80
Sector Típico 2 Alumbrado Publico 14.19
Tarifa BT5B No Residencial SUBTOTAL 394.57
Tensión Baja 220 V I.G.V.18.00 % 71.02
Pot.Cont.(Kw) 7.7 Interes Moratorio 0.04
Aporte E. Rural Ley 28749 1/1 4.89
TOTAL DEL MES 470.52
Medidor: 8006718 ELSTER Redondeo Anterior 0.02
Tipo de Medidor: Electrónico 4 Hilos Redondeo Actual -0.04
Tipo de Conexión: C2.1 Trifásico - Aéreo Deuda anterior 1 mes 519.40
Periodo de Consumo: 23/03/2023 - 20/04/2023
Tipo de Consumo Lec. Ant. Lect. Act. Cte. Consumo
Energía Activa 90576 91070 1.00 494
513

590

514

518

585

473

494

461

495

573

492

531

494

CONSUMO
(kWh)

TOTAL A PAGAR S/ ******989.90


May-22

Ago-22

Sep-22

Ene-23

Feb-23

Mar-23
Nov-22
Jun-22
Abr-22

Oct-22

Abr-23
Dic-22
Jul-22

Información Complementaria

Recargo FOSE 12.75

Información Importante
UNICO AVISO DE SUSPENSION : Estimado Cliente, al día de emisión de esta factura no consta en nuestros registros el pago de las
facturas detalladas en este talón. De no registrarse su pago hasta el 11/05/2023 procederemos a la suspensión del suministro. Si canceló la deuda
desestime este aviso.
Periodo Importe S/ Consumo Histórico en Soles
03/2023 519.40 Mar-23 : S/ 519.40
Feb-23 : S/ 483.60

¡ElectroDunas y SENASA, trabajando juntos por la inocuidad agroalimentaria, de la región Ica!

TOTAL A PAGAR S/ ******989.90


Recibo Nro. 38214685
Periodo Facturado Fecha de Vencimiento
0.101073090.01 - 20/04/23 989.90 DV: 5
04/2023 10/05/2023

Impreso por Impresión y Soluciones TI S.A.C. RUC: 20553575525

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