PREVISIONES 

DICIEMBRE 2022

Item Categoría N° Contrato/OC/OS CENTRO DE COSTO Proveedor RUC Descripción TOTAL (SIN IGV)

1 Servicio SIN OS SINOHYDRO PERI ‐ PERUANA SAC 20517705951 ALQUILER DE ANDAMIOS S/  13,274.89

2 Servicio SIN OS SINOHYDRO PERI ‐ PERUANA SAC 20517705951 ENCOFRADOS VARIOS S/  16,630.46

3 Servicio SIN OS SINOHYDRO PERI ‐ PERUANA SAC 20517705951 ENCOFRADOS VARIOS S/  14,962.28

4 Servicio SIN OS SINOHYDRO PERI ‐ PERUANA SAC 20517705951 ELEMENTOS DE EMBALAJE S/ 1,459.49

 

5 Servicio CONTRATO  SINOHYDRO GRUPO MAQUINZA PERU S.A.C. 20605225293 HORAS EXTRAS JUN,JUL,AGO,SEP 2022 S/  10,090.82

6 Servicio CONTRATO SINOHYDRO LAM PERÚ S.R.L. 20609308185 VALORIZACION N° O2 S/  56,326.52

Servicio SIN OS SINOHYDRO PERI ‐ PERUANA SAC 20517705951 INDEMNIZACIÓN liq.64596 S/  13,292.87

7

8 Servicio SIN OS SINOHYDRO PERI ‐ PERUANA SAC 20517705951 INDEMNIZACIÓN liq. 65161 S/  12,947.10

9 Servicio SIN OS SINOHYDRO PERI ‐ PERUANA SAC 20517705951 REPARACIÓN Y REPUESTO liq.65164 S/ 4,069.55

 

10 Servicio SIN OS SINOHYDRO PERI ‐ PERUANA SAC 20517705951 INDEMNIZACIÓN liq.65171 S/ 5,797.79

 

11 Servicio SIN OS SINOHYDRO PERI ‐ PERUANA SAC 20517705951 REPARACIÓN Y REPUESTO liq.65172 S/ 3,576.00

 

12 Servicio SIN OS SINOHYDRO PERI ‐ PERUANA SAC 20517705951 INDEMNIZACIÓN liq.65616 S/  12,413.41

13 Servicio SIN OS SINOHYDRO PERI ‐ PERUANA SAC 20517705951 INDEMNIZACIÓN liq.65617 S/  11,648.98

14 Servicio SIN OS SINOHYDRO PERI ‐ PERUANA SAC 20517705951 REPARACIÓN Y REPUESTO liq.65620 S/ 5,305.10

 

15 Servicio SIN OS SINOHYDRO PERI ‐ PERUANA SAC 20517705951 REPARACIÓN Y REPUESTO liq.65621 S/ 4,344.68

 

16
Servicio SIN OS SINOHYDRO PERI ‐ PERUANA SAC 20517705951 INDEMNIZACIÓN liq.65992 S/  11,475.29

17
Servicio SIN OS SINOHYDRO PERI ‐ PERUANA SAC 20517705951 REPARACIÓN Y REPUESTO liq.65994 S/ 2,784.02
 

18 Servicio SIN OS SINOHYDRO PERI ‐ PERUANA SAC 20517705951 INDEMNIZACIÓN liq.66497 S/ 2,221.81

 

19 Servicio SIN OS SINOHYDRO PERI ‐ PERUANA SAC 20517705951 INDEMNIZACIÓN liq.66998 S/ 1,681.66

 

20 Servicio SIN OS SINOHYDRO PERI ‐ PERUANA SAC 20517705951 Indemnización liq.67644 S/ 3,931.29

 

21 Servicio SIN OS SINOHYDRO PERI ‐ PERUANA SAC 20517705951 Reparación y Repuesto liq.67646 S/  664.56

22 Servicio SIN OS SINOHYDRO PERI ‐ PERUANA SAC 20517705951 Indemnización liq.67677 S/ 3,082.40

 

23 Servicio SIN OS SINOHYDRO PERI ‐ PERUANA SAC 20517705951 Reparación y Repuesto liq.67679 S/  748.57

24

25
PERI - PERUANA SAC
RUC: 20517705951
GRUPO MAQUINZA
PERU S.A.C.
RUC: 20605225293
 PROYECTO: SALDO DEL HOSPITAL SAN IGNACIO-CAJAMARCA

DESCRIPCION NUMERO PERIODO Costo Sin IGV IGV Sub total % a Considerar Sub total FECHA
Servicios Adicioanles ( HH, HM, Domingos y Feriados Junio 2022) 1 Jun-22 S/ 1,207.80 S/ 217.40 S/ 1,425.20 100% S/ 1,425.20 30/06/2022

Servicios Adicioanles ( HH, HM, Domingos y Feriados Julio 2022) 2 Jul-22 S/ 4,804.64 S/ 864.84 S/ 5,669.48 100% S/ 5,669.48 31/07/2022

Servicios Adicioanles ( HH, HM, Domingos y Feriados Agosto 2022) 3 Ago-22 S/ 2,556.74 S/ 460.21 S/ 3,016.95 100% S/ 3,016.95 31/08/2022

Servicios Adicioanles( HH, HM, Domingos y Feriados Septiembre 2022) 4 Set-22 S/ 1,521.64 S/ 273.90 S/ 1,795.54 100% S/ 1,795.54 30/09/2022

TOTAL S/ 10,090.82 S/ 1,816.35 S/ 11,907.17 S/ 4.00 S/ 11,907.17

1207.8
4804.64
2556.74
1521.64
 REPORTE DE HORAS EXTRAS DE OPERADOR Y MAQUINARIA
Costo H.H S/. 34.97 Costo H.M S/. 42.41 Costo H.H  S/. 69.94
Domingo
Perido: 01 de Junio al 31 de Julio  del 2022 costo H.H feriado
TIEMPO EN  HORAS  HORAS  Costo Operador  Operador 
DIA N° DE PARTE maquinaria
TRABAJO ORDINARIAS EXTRAORDINARI Lunes ‐ Sabado Domingo y
1/07/2022 7960 9 11 0 0.00 0.00
2/07/2022 7961 7.5 6 1.5 52.46 63.62
3/07/2022 0 0 0 0.00 0.00 0.00
4/07/2022 7962 9 11 0 0.00 0.00
5/07/2022 7963 8.5 11 0 0.00 0.00
6/07/2022 7964 9.5 11 0 0.00 0.00
7/07/2022 7965 8.5 11 0 0.00 0.00
8/07/2022 7966 12 11 1 34.97 42.41
9/07/2022 7967 7.5 6 1.5 52.46 63.62
10/07/2022 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
11/07/2022 7968 8.5 11 0 0.00 0.00
12/07/2022 7969 8.5 11 0 0.00 0.00
13/07/2022 7970 9 11 0 0.00 0.00
14/07/2022 7971 13 11 2 69.94 84.82
15/07/2022 7972 9.5 11 0 0.00 0.00
16/07/2022 7973 8.5 6 2.5 146.87 106.03
17/07/2022 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
18/07/2022 7974 8.5 11 0 0.00 0.00
19/07/2022 7975 9.5 11 0 0.00 0.00
20/07/2022 7976 16.5 11 5.5 356.69 233.26
21/07/2022 7977 8.5 11 0 0.00 0.00
22/07/2022 7978 8.5 11 0 0.00 0.00
23/07/2022 7979 8.5 6 2.5 146.87 106.03
24/07/2022 7980 4 0 4 279.76 169.64
25/07/2022 7981 12 11 1 34.97 42.41
26/07/2022 7982 15 11 4 251.78 169.64
27/07/2022 7984 16 11 5 321.72 212.05
28/07/2022 7985 8 0 8 559.52 339.28
29/07/2022 7986 7 0 7 489.58 296.87
30/07/2022 7987 7 6 1 34.97 42.41
31/07/2022 0 0 0 0.00 0.00 0.00
TOTAL HORAS E 46.5 S/. 1,503.71 S/. 1,328.86 1972.07

Total sin I.G.V. 4,804.64
Total incluido
5,669.47
I.G.V.
 REPORTE DE HORAS EXTRAS DE OPERADOR Y MAQUINARIA
Costo H.H S/. 34.97 Costo H.M S/. 42.41 Costo H.H  S/. 69.94
Domingo
Perido: 01 de Julio al 23 de Agosto  del  costo H.H 
TIEMPO EN 
DIA N° DE PARTE HORAS ORDINARIAS HORAS  Costo  Operador maquinaria
TRABAJO
1/08/2022 7988 11.5 11 0.5 17.49 21.21
2/08/2022 7989 9.5 11 0 0.00 0.00
3/08/2022 7990 9.5 11 0 0.00 0.00
4/08/2022 7991 9.5 11 0 0.00 0.00
5/08/2022 7992 10 11 0 0.00 0.00
6/08/2022 7993 10 0 10 699.40 424.10
7/08/2022 0 0 0.00 0.00
8/08/2022 7996 10 11 0 0.00 0.00
9/08/2022 7997 10 11 0 0.00 0.00
10/08/2022 7998 13.5 11 2.5 146.87 106.03
11/08/2022 7912 9.5 11 0 0.00 0.00
12/08/2022 7913 12.5 11 1.5 52.46 63.62
13/08/2022 7914 5.5 6 0 0.00 0.00
14/08/2022 0.00
15/08/2022 7915 9.5 11 0 0.00 0.00
16/08/2022 7916 11.5 11 0.5 17.49 21.21
17/08/2022 7917 12 11 1 34.97 42.41
18/08/2022 7918 8.5 11 0 0.00 0.00
19/08/2022 8.5 11 0 0.00 0.00
20/08/2022 5.5 6 0 0.00 0.00
21/08/2022 7919 4 0 4 279.76 169.64
22/08/2022 7920 11.5 11 0.5 17.49 21.21
23/08/2022 7922 15 11 4 251.78 169.64
TOTAL HORAS EXTRAS 24.5 S/. 538.54 S/. 979.16 S/. 1,039.05

Total sin I.G.V. 2,556.74

Total incluido 
3,016.96
I.G.V.
 REPORTE DE HORAS EXTRAS DE OPERADOR Y MAQUINARIA
Costo H.H S/. 34.97 Costo H.M S/. 42.41 Costo H.H  S/. 69.94
Domingo
Perido: 24 de Agosto al 23 de Septiembre  del  costo H.H feriado
2022 HORAS 
TIEMPO EN  Costo Operador  Operador Domingo y
DIA N° DE PARTE HORAS ORDINARIAS maquinaria
TRABAJO EXTRAORDINARI Lunes ‐ Sabado feriado
24/08/2022 7923 15.5 11 4.5 286.75 190.85
25/08/2022 7924 12 11 1 22.82 42.41
26/08/2022 7925 14.3 11 3.3 202.83 139.95
27/08/2022 7927 5.5 6 0 0.00 0.00
28/08/2022
29/08/2022 7928 8.5 11 0 0.00 0.00
30/08/2022 7929 4.5 0 4.5 314.73 190.85
31/08/2022 7930 9.5 11 0 0.00 0.00
1/09/2022 7931 9.5 11 0 0.00 0.00
2/09/2022 7932 10.5 11 0 0.00 0.00
3/09/2022 7933 5.5 6 0 0.00 0.00
4/09/2022 0.00
5/09/2022 7934 9.5 11 0 0.00 0.00
6/09/2022 7935 10 11 0 0.00 0.00
7/09/2022 7936 8.5 11 0 0.00 0.00
8/09/2022 7937 13 11 2 45.64 84.82
9/09/2022 7938 11 11 0 0.00 0.00
10/09/2022 7939 5.5 6 0 0.00 0.00
11/09/2022 0.00
12/09/2022 7940 11 11 0 0.00 0.00
13/09/2022 7941 10 11 0 0.00 0.00
14/09/2022 7942 9.5 11 0 0.00 0.00
15/09/2022 7943 8.5 11 0 0.00 0.00
16/09/2022 7944 10 11 0 0.00 0.00
17/09/2022 7945 6.5 6 0.5 11.41 21.21
18/09/2022 0 0.00 0.00
19/09/2022 7946 10.5 11 0 0.00 0.00
20/09/2022 7947 12 11 1 22.82 42.41
21/09/2022 7948 10.5 11 0 0.00 0.00
22/09/2022 8403 9.5 11 0 0.00 0.00
23/09/2022 8404 11.5 11 0.5 11.41 21.21
TOTAL HORAS EXTRAS 15.3 S/. 558.04 S/. 314.73 S/. 648.87

Total sin I.G.V. 1,521.64
Total incluido 
1,795.54
I.G.V.
 REPORTE DE HORAS EXTRAS DE OPERADOR Y MAQUINARIA
Costo H.H S/. 34.97 Costo H.M S/. 42.41 Costo H.H Domingo        S/. 69.93
Perido: 23 de Junio al 30 de Junio   costo H.H feriado        s/
HORAS  Costo  Operador 
EXTRAORDI Operador  Domingo y 
DIA N° DE PARTE TIEMPO EN TRABAJO HORAS ORDINARIAS maquinaria
NARIAS Lunes ‐  feriado
Sabado
23/06/2022 7952 10 11 0 0.00 0.00
24/06/2022 7953 9.5 11 0 0.00 0.00
25/06/2022 7954 8.5 6 2.5 146.86 106.03
26/06/2022 0 0 0.00 0.00
27/06/2022 7955 8.5 11 0 0.00 0.00
28/06/2022 7956 8.5 11 0 0.00 0.00
29/06/2022 7958 8.5 0 8.5 594.43 360.49
30/06/2022 7959 8.5 11 0 0.00
TOTAL HORAS EXTRAS 11 S/. 146.86 S/. 594.43 S/. 466.51

Total sin  1,207.80
I.G.V.
Total 
incluido  1,425.20
I.G.V.
LAM PERÚ S.R.L.
RUC: 20609308185
 PERI - PERUANA SAC
RUC: 20517705951

SOBRECARGOS PERI

1 FACTURA
FC AF001 25651
F/EMISIÓN
27/07/2022
CONCEPTO
INDEMNIZACIÓN
LIQUIDACION Importe sin IGV
64596 13,292.87
FC AF001 26231 31/08/2022 INDEMNIZACIÓN 65161 12,947.10
FC AF001 26232 31/08/2022 REPARACIÓN Y REPUESTO 65164 4,069.55
FC AF001 26233 31/08/2022 INDEMNIZACIÓN 65171 5,797.79
FC AF001 26234 31/08/2022 REPARACIÓN Y REPUESTO 65172 3,576.00
FC AF001 26559 28/09/2022 INDEMNIZACIÓN 65616 12,413.41
FC AF001 26560 28/09/2022 INDEMNIZACIÓN 65617 11,648.98
FC AF001 26561 28/09/2022 REPARACIÓN Y REPUESTO 65620 5,305.10
FC AF001 26562 28/09/2022 REPARACIÓN Y REPUESTO 65621 4,344.68
FC AF001 26662 30/09/2022 INDEMNIZACIÓN 65992 11,475.29
FC AF001 26663 30/09/2022 REPARACIÓN Y REPUESTO 65994 2,784.02
FC AF001 27121 31/10/2022 INDEMNIZACIÓN 66497 2,221.81
FC AF001 27657 30/11/2022 INDEMNIZACIÓN 66998 1,681.66
VR_67644_SDR00702 25/11/2022 Indemnización 67644 3,931.29

RS _67646_SDR00702 25/11/2022 Reparación y Repuesto 67646 664.56

VR_67677_SDR00702 16/12/2022 Indemnización 67677 3,082.40

RS _67679_SDR00702 16/12/2022 Reparación y Repuesto 67679 748.57

 Página 1/1

R.U.C.: 20517705951
PERI PERUANA S.A.C.
AV LIBERTADORES 155 OFIC. 501
SAN ISIDRO - LIMA - LIMA FACTURA ELECTRONICA
Telf. (511) 442-6262
E-mail: [email protected]
Nº F001-00025651

Sres. Fecha de Emision : 27-07-2022

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU Liquidación : 64596
AV. ALBERTO DEL CAMPO NRO. 409 INT. 601-(AV.ALBERTO DE CAMPO 409-411 : SOLES
INT.601-605-MAGDALENA DEL MAR Moneda

R.U.C. : 20602979173 Forma de Pago : Crédito

Obra : HOSP. SAN IGNACIO - CAJAMARCA Proyecto : 220089 / SDRO-07

RE :
Condiciones de : CREDITO 30 dias fecha factura 100.00%
Pago
Servicio : INDEMNIZACION segun Liquid.Nro. 64596
Vencimiento : //

CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO DSCTO. SUB TOTAL

VR2 Indemnización segun Liquidación Nro.64596 UNI 1.00 16,210.82000 0.00 16,210.82

SON : TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 87/100 SOLES Sub Total Venta S/ : 16,210.82
Observaciones: Descuento : 2,917.95
Sub. Total S/ : 13,292.87
IGV S/ : 0.00
Importe Total S/ : 13,292.87

DATOS DE CUOTA:
N° DE CUOTA MONTO FECHA VENCIMIENTO
1 13,292.87 2022-08-26

Representación impresa de la Factura Electrónica

Autorizado mediante la RS N° 018-005-0003158/SUNAT
Consultar su comprobante en: http://ecomprobantes-test.com/PERIPERUANA/Formularios/frmInicio.aspx
 Página 1/1

R.U.C.: 20517705951
PERI PERUANA S.A.C.
AV LIBERTADORES 155 OFIC. 501
SAN ISIDRO - LIMA - LIMA FACTURA ELECTRONICA
Telf. (511) 442-6262
E-mail: [email protected]
Nº F001-00026231

Sres. Fecha de Emision : 31-08-2022

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU Liquidación : 65161
AV. ALBERTO DEL CAMPO NRO. 409 INT. 601-(AV.ALBERTO DE CAMPO 409-411 : SOLES
INT.601-605-MAGDALENA DEL MAR Moneda

R.U.C. : 20602979173 Forma de Pago : Crédito

Obra : HOSP. SAN IGNACIO - CAJAMARCA Proyecto : 220089 / SDRO-07

RE :
Condiciones de : CREDITO 30 dias fecha factura 100.00%
Pago
Servicio : INDEMNIZACION segun Liquid.Nro. 65161
Vencimiento : //

CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO DSCTO. SUB TOTAL

VR2 Indemnización segun Liquidación Nro.65161 UNI 1.00 16,814.42000 0.00 16,814.42

SON : DOCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 10/100 SOLES Sub Total Venta S/ : 16,814.42
Observaciones: Descuento : 3,867.32
Sub. Total S/ : 12,947.10
IGV S/ : 0.00
Importe Total S/ : 12,947.10

DATOS DE CUOTA:
N° DE CUOTA MONTO FECHA VENCIMIENTO
1 12,947.10 2022-10-01

Representación impresa de la Factura Electrónica

Autorizado mediante la RS N° 018-005-0003158/SUNAT
Consultar su comprobante en: http://ecomprobantes-test.com/PERIPERUANA/Formularios/frmInicio.aspx
 Página 1/1

R.U.C.: 20517705951
PERI PERUANA S.A.C.
AV LIBERTADORES 155 OFIC. 501
SAN ISIDRO - LIMA - LIMA FACTURA ELECTRONICA
Telf. (511) 442-6262
E-mail: [email protected]
Nº F001-00026232

Sres. Fecha de Emision : 31-08-2022

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU Liquidación : 65164
AV. ALBERTO DEL CAMPO NRO. 409 INT. 601-(AV.ALBERTO DE CAMPO 409-411 : SOLES
INT.601-605-MAGDALENA DEL MAR Moneda

R.U.C. : 20602979173 Forma de Pago : Crédito

Obra : HOSP. SAN IGNACIO - CAJAMARCA Proyecto : 220089 / SDRO-07

RE :
Condiciones de : CREDITO 30 dias fecha factura 100.00%
Pago
Servicio : SERVICIO REPARACION Y LIMPIEZA segun Liquid.Nro. 65164
Vencimiento : //

CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO DSCTO. SUB TOTAL

282110 CARGO POR VIGA VT20 DAÑADA x ML UNI 59.40 83.55000 0.00 4,962.87
Ped.02 (Mat. segun proyecto) - Liq.65164

Descuento

Sub Total Venta S/ : 4,962.87

SON : CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOS CON 07/100 SOLES Descuento : 893.32
Observaciones: Sub. Total S/ : 4,069.55
OPERACIÓN SUJETA A DETRACCIÓN IGV S/ : 732.52
Codigo de detración: 020 Importe Total S/ : 4,802.07
Tasa de detración afecta: 12.00 %
Monto de detración: 576.25
Cta. Bco. de la nación: N° 00003005194

DATOS DE CUOTA:
N° DE CUOTA MONTO FECHA VENCIMIENTO
1 4,225.82 2022-09-30

Representación impresa de la Factura Electrónica

Autorizado mediante la RS N° 018-005-0003158/SUNAT
Consultar su comprobante en: http://ecomprobantes-test.com/PERIPERUANA/Formularios/frmInicio.aspx
 Página 1/1

R.U.C.: 20517705951
PERI PERUANA S.A.C.
AV LIBERTADORES 155 OFIC. 501
SAN ISIDRO - LIMA - LIMA FACTURA ELECTRONICA
Telf. (511) 442-6262
E-mail: [email protected]
Nº F001-00026233

Sres. Fecha de Emision : 31-08-2022

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU Liquidación : 65171
AV. ALBERTO DEL CAMPO NRO. 409 INT. 601-(AV.ALBERTO DE CAMPO 409-411 : SOLES
INT.601-605-MAGDALENA DEL MAR Moneda

R.U.C. : 20602979173 Forma de Pago : Crédito

Obra : HOSP. SAN IGNACIO - CAJAMARCA Proyecto : 220089 / SDRO-07

RE :
Condiciones de : CREDITO 30 dias fecha factura 100.00%
Pago
Servicio : INDEMNIZACION segun Liquid.Nro. 65171
Vencimiento : //

CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO DSCTO. SUB TOTAL

VR2 Indemnización segun Liquidación Nro.65171 UNI 1.00 7,529.60000 0.00 7,529.60

SON : CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 79/100 SOLES Sub Total Venta S/ : 7,529.60
Observaciones: Descuento : 1,731.81
Sub. Total S/ : 5,797.79
IGV S/ : 0.00
Importe Total S/ : 5,797.79

DATOS DE CUOTA:
N° DE CUOTA MONTO FECHA VENCIMIENTO
1 5,797.79 2022-10-01

Representación impresa de la Factura Electrónica

Autorizado mediante la RS N° 018-005-0003158/SUNAT
Consultar su comprobante en: http://ecomprobantes-test.com/PERIPERUANA/Formularios/frmInicio.aspx
 Página 1/1

R.U.C.: 20517705951
PERI PERUANA S.A.C.
AV LIBERTADORES 155 OFIC. 501
SAN ISIDRO - LIMA - LIMA FACTURA ELECTRONICA
Telf. (511) 442-6262
E-mail: [email protected]
Nº F001-00026234

Sres. Fecha de Emision : 31-08-2022

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU Liquidación : 65172
AV. ALBERTO DEL CAMPO NRO. 409 INT. 601-(AV.ALBERTO DE CAMPO 409-411 : SOLES
INT.601-605-MAGDALENA DEL MAR Moneda

R.U.C. : 20602979173 Forma de Pago : Crédito

Obra : HOSP. SAN IGNACIO - CAJAMARCA Proyecto : 220089 / SDRO-07

RE :
Condiciones de : CREDITO 30 dias fecha factura 100.00%
Pago
Servicio : SERVICIO REPARACION Y LIMPIEZA segun Liquid.Nro. 65172
Vencimiento : //

CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO DSCTO. SUB TOTAL

282110 CARGO POR VIGA VT20 DAÑADA x ML UNI 38.50 83.55000 0.00 3,216.68
Ped.02 (Mat. segun proyecto) - Liq.65172
710273 TUERCA MP TR-110 UNI 7.00 163.47000 0.00 1,144.29

Descuento

Sub Total Venta S/ : 4,360.97

SON : CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON 68/100 SOLES Descuento : 784.97
Observaciones: Sub. Total S/ : 3,576.00
OPERACIÓN SUJETA A DETRACCIÓN IGV S/ : 643.68
Codigo de detración: 020 Importe Total S/ : 4,219.68
Tasa de detración afecta: 12.00 %
Monto de detración: 506.36
Cta. Bco. de la nación: N° 00003005194

DATOS DE CUOTA:
N° DE CUOTA MONTO FECHA VENCIMIENTO
1 3,713.32 2022-09-30

Representación impresa de la Factura Electrónica

Autorizado mediante la RS N° 018-005-0003158/SUNAT
Consultar su comprobante en: http://ecomprobantes-test.com/PERIPERUANA/Formularios/frmInicio.aspx
 Página 1/1

R.U.C.: 20517705951
PERI PERUANA S.A.C.
AV LIBERTADORES 155 OFIC. 501
SAN ISIDRO - LIMA - LIMA FACTURA ELECTRONICA
Telf. (511) 442-6262
E-mail: [email protected]
Nº F001-00026559

Sres. Fecha de Emision : 28-09-2022

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU Liquidación : 65616
AV. ALBERTO DEL CAMPO NRO. 409 INT. 601-(AV.ALBERTO DE CAMPO 409-411 : SOLES
INT.601-605-MAGDALENA DEL MAR Moneda

R.U.C. : 20602979173 Forma de Pago : Crédito

Obra : HOSP. SAN IGNACIO - CAJAMARCA Proyecto : 220089 / SDRO-07

RE :
Condiciones de : CREDITO 30 dias fecha factura 100.00%
Pago
Servicio : INDEMNIZACION segun Liquid.Nro. 65616
Vencimiento : //

CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO DSCTO. SUB TOTAL

VR2 Indemnización segun Liquidación Nro.65616 UNI 1.00 15,138.30000 0.00 15,138.30

SON : DOCE MIL CUATROCIENTOS TRECE CON 41/100 SOLES Sub Total Venta S/ : 15,138.30
Observaciones: Descuento : 2,724.89
Sub. Total S/ : 12,413.41
IGV S/ : 0.00
Importe Total S/ : 12,413.41

DATOS DE CUOTA:
N° DE CUOTA MONTO FECHA VENCIMIENTO
1 12,413.41 2022-10-28

Representación impresa de la Factura Electrónica

Autorizado mediante la RS N° 018-005-0003158/SUNAT
Consultar su comprobante en: http://ecomprobantes-test.com/PERIPERUANA/Formularios/frmInicio.aspx
 Página 1/1

R.U.C.: 20517705951
PERI PERUANA S.A.C.
AV LIBERTADORES 155 OFIC. 501
SAN ISIDRO - LIMA - LIMA FACTURA ELECTRONICA
Telf. (511) 442-6262
E-mail: [email protected]
Nº F001-00026560

Sres. Fecha de Emision : 28-09-2022

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU Liquidación : 65617
AV. ALBERTO DEL CAMPO NRO. 409 INT. 601-(AV.ALBERTO DE CAMPO 409-411 : SOLES
INT.601-605-MAGDALENA DEL MAR Moneda

R.U.C. : 20602979173 Forma de Pago : Crédito

Obra : HOSP. SAN IGNACIO - CAJAMARCA Proyecto : 220089 / SDRO-07

RE :
Condiciones de : CREDITO 30 dias fecha factura 100.00%
Pago
Servicio : INDEMNIZACION segun Liquid.Nro. 65617
Vencimiento : //

CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO DSCTO. SUB TOTAL

VR2 Indemnización segun Liquidación Nro.65617 UNI 1.00 14,206.07000 0.00 14,206.07

SON : ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 98/100 SOLES Sub Total Venta S/ : 14,206.07
Observaciones: Descuento : 2,557.09
Sub. Total S/ : 11,648.98
IGV S/ : 0.00
Importe Total S/ : 11,648.98

DATOS DE CUOTA:
N° DE CUOTA MONTO FECHA VENCIMIENTO
1 11,648.98 2022-10-28

Representación impresa de la Factura Electrónica

Autorizado mediante la RS N° 018-005-0003158/SUNAT
Consultar su comprobante en: http://ecomprobantes-test.com/PERIPERUANA/Formularios/frmInicio.aspx
 Página 1/1

R.U.C.: 20517705951
PERI PERUANA S.A.C.
AV LIBERTADORES 155 OFIC. 501
SAN ISIDRO - LIMA - LIMA FACTURA ELECTRONICA
Telf. (511) 442-6262
E-mail: [email protected]
Nº F001-00026561

Sres. Fecha de Emision : 28-09-2022

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU Liquidación : 65620
AV. ALBERTO DEL CAMPO NRO. 409 INT. 601-(AV.ALBERTO DE CAMPO 409-411 : SOLES
INT.601-605-MAGDALENA DEL MAR Moneda

R.U.C. : 20602979173 Forma de Pago : Crédito

Obra : HOSP. SAN IGNACIO - CAJAMARCA Proyecto : 220089 / SDRO-07

RE :
Condiciones de : CREDITO 30 dias fecha factura 100.00%
Pago
Servicio : SERVICIO REPARACION Y LIMPIEZA segun Liquid.Nro. 65620
Vencimiento : //

CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO DSCTO. SUB TOTAL

282110 CARGO POR VIGA VT20 DAÑADA x ML UNI 42.30 83.55000 0.00 3,534.17
Ped.02 (Mat. segun proyecto) - Liq.65620
710273 TUERCA MP TR-110 UNI 22.00 133.43000 0.00 2,935.46

Descuento 1

Sub Total Venta S/ : 6,469.63

SON : SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 02/100 SOLES Descuento : 1,164.53
Observaciones: Sub. Total S/ : 5,305.10
OPERACIÓN SUJETA A DETRACCIÓN IGV S/ : 954.92
Codigo de detración: 020 Importe Total S/ : 6,260.02
Tasa de detración afecta: 12.00 %
Monto de detración: 751.20
Cta. Bco. de la nación: N° 00003005194

DATOS DE CUOTA:
N° DE CUOTA MONTO FECHA VENCIMIENTO
1 5,508.82 2022-10-28

Representación impresa de la Factura Electrónica

Autorizado mediante la RS N° 018-005-0003158/SUNAT
Consultar su comprobante en: http://ecomprobantes-test.com/PERIPERUANA/Formularios/frmInicio.aspx
 Página 1/1

R.U.C.: 20517705951
PERI PERUANA S.A.C.
AV LIBERTADORES 155 OFIC. 501
SAN ISIDRO - LIMA - LIMA FACTURA ELECTRONICA
Telf. (511) 442-6262
E-mail: [email protected]
Nº F001-00026562

Sres. Fecha de Emision : 28-09-2022

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU Liquidación : 65621
AV. ALBERTO DEL CAMPO NRO. 409 INT. 601-(AV.ALBERTO DE CAMPO 409-411 : SOLES
INT.601-605-MAGDALENA DEL MAR Moneda

R.U.C. : 20602979173 Forma de Pago : Crédito

Obra : HOSP. SAN IGNACIO - CAJAMARCA Proyecto : 220089 / SDRO-07

RE :
Condiciones de : CREDITO 30 dias fecha factura 100.00%
Pago
Servicio : SERVICIO REPARACION Y LIMPIEZA segun Liquid.Nro. 65621
Vencimiento : //

CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO DSCTO. SUB TOTAL

282110 CARGO POR VIGA VT20 DAÑADA x ML UNI 63.10 83.55000 0.00 5,272.01
Ped.02 (Mat. segun proyecto) - Liq.65621
710123 SEGURO FL 16X5X60 PD8 UNI 15.00 1.42190 0.00 21.33
710910 VAINA DE PRESION 6X18 DIN 1481 VZ. UNI 15.00 0.33660 0.00 5.05

Descuento 1

Sub Total Venta S/ : 5,298.38

SON : CINCO MIL CIENTO VEINTISEIS CON 72/100 SOLES Descuento : 953.71
Observaciones: Sub. Total S/ : 4,344.68
OPERACIÓN SUJETA A DETRACCIÓN IGV S/ : 782.04
Codigo de detración: 020 Importe Total S/ : 5,126.72
Tasa de detración afecta: 12.00 %
Monto de detración: 615.21
Cta. Bco. de la nación: N° 00003005194

DATOS DE CUOTA:
N° DE CUOTA MONTO FECHA VENCIMIENTO
1 4,511.51 2022-10-28

Representación impresa de la Factura Electrónica

Autorizado mediante la RS N° 018-005-0003158/SUNAT
Consultar su comprobante en: http://ecomprobantes-test.com/PERIPERUANA/Formularios/frmInicio.aspx
 Página 1/1

R.U.C.: 20517705951
PERI PERUANA S.A.C.
AV LIBERTADORES 155 OFIC. 501
SAN ISIDRO - LIMA - LIMA FACTURA ELECTRONICA
Telf. (511) 442-6262
E-mail: [email protected]
Nº F001-00026662

Sres. Fecha de Emision : 30-09-2022

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU Liquidación : 65992
AV. ALBERTO DEL CAMPO NRO. 409 INT. 601-(AV.ALBERTO DE CAMPO 409-411 : SOLES
INT.601-605-MAGDALENA DEL MAR Moneda

R.U.C. : 20602979173 Forma de Pago : Crédito

Obra : HOSP. SAN IGNACIO - CAJAMARCA Proyecto : 220089 / SDRO-07

RE :
Condiciones de : CREDITO 30 dias fecha factura 100.00%
Pago
Servicio : INDEMNIZACION segun Liquid.Nro. 65992
Vencimiento : //

CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO DSCTO. SUB TOTAL

VR2 Indemnización segun Liquidación Nro.65992 UNI 1.00 13,994.25000 0.00 13,994.25

SON : ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 29/100 SOLES Sub Total Venta S/ : 13,994.25
Observaciones: Descuento : 2,518.96
Sub. Total S/ : 11,475.29
IGV S/ : 0.00
Importe Total S/ : 11,475.29

DATOS DE CUOTA:
N° DE CUOTA MONTO FECHA VENCIMIENTO
1 11,475.29 2022-10-30

Representación impresa de la Factura Electrónica

Autorizado mediante la RS N° 018-005-0003158/SUNAT
Consultar su comprobante en: http://ecomprobantes-test.com/PERIPERUANA/Formularios/frmInicio.aspx
 Página 1/1

R.U.C.: 20517705951
PERI PERUANA S.A.C.
AV LIBERTADORES 155 OFIC. 501
SAN ISIDRO - LIMA - LIMA FACTURA ELECTRONICA
Telf. (511) 442-6262
E-mail: [email protected]
Nº F001-00026663

Sres. Fecha de Emision : 30-09-2022

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU Liquidación : 65994
AV. ALBERTO DEL CAMPO NRO. 409 INT. 601-(AV.ALBERTO DE CAMPO 409-411 : SOLES
INT.601-605-MAGDALENA DEL MAR Moneda

R.U.C. : 20602979173 Forma de Pago : Crédito

Obra : HOSP. SAN IGNACIO - CAJAMARCA Proyecto : 220089 / SDRO-07

RE :
Condiciones de : CREDITO 30 dias fecha factura 100.00%
Pago
Servicio : SERVICIO REPARACION Y LIMPIEZA segun Liquid.Nro. 65994
Vencimiento : //

CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO DSCTO. SUB TOTAL

282110 CARGO POR VIGA VT20 DAÑADA x ML UNI 38.70 87.73000 0.00 3,395.15
Ped.02 (Mat. segun proyecto) - Liq.65994

Descuento 1

Sub Total Venta S/ : 3,395.15

SON : TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 14/100 SOLES Descuento : 611.13
Observaciones: Sub. Total S/ : 2,784.02
OPERACIÓN SUJETA A DETRACCIÓN IGV S/ : 501.12
Codigo de detración: 020 Importe Total S/ : 3,285.14
Tasa de detración afecta: 12.00 %
Monto de detración: 394.22
Cta. Bco. de la nación: N° 00003005194

DATOS DE CUOTA:
N° DE CUOTA MONTO FECHA VENCIMIENTO
1 2,890.92 2022-10-30

Representación impresa de la Factura Electrónica

Autorizado mediante la RS N° 018-005-0003158/SUNAT
Consultar su comprobante en: http://ecomprobantes-test.com/PERIPERUANA/Formularios/frmInicio.aspx