MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE

MOCHE

PLAN
PEI ESTRATEGICO
2020 – INSTITUCIONAL
2025 2020-2025
AMPLIADO AMPLIADO
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CONTENIDO

PRESENTACION_______________________________________________03

INTRODUCCION_______________________________________________04

I. DECLARACION DE POLITICA INSTITUCIONAL_________________05

II. MISION INSTITUCIONAL___________________________________08

III. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES OEI (Con

Indicadores) _____________________________________________08

IV. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES AEI (Con

Indicadores) _____________________________________________09

V. RUTA ESTRATEGICA______________________________________13

VI. ANEXOS________________________________________________ 23
VI.1. MATRIZ DE ARTICULACION DE PLANES (Anexo B-1)_________________23
VI.2. MATRIZ DE PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (Anexo B-2)________28
VI.3. FICHA TECNICA DEL INDICADOR OEI /AEI (Anexo B-3)_____________41

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PRESENTACION

La Municipalidad Distrital de Moche, considerando el Plan Bicentenario - Perú

hacia el 2021, el Plan de Desarrollo Regional Concertado de Libertad al 2021,
Plan de Desarrollo Provincial Concertado al 2021, ha elaborado de manera
participativa el Plan Estratégico Institucional – PEI 2020-2025 Ampliado, de
acuerdo a la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada con Resolución
de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD y modificada
posteriormente por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0016-
2019-CEPLAN/PCD. Este documento permitirá a los órganos y unidades
orgánicas de la Municipalidad Distrital de Moche, redefinir las estrategias de
intervención en el corto y mediano plazo; reorientando el presupuesto público e
impulsando el desarrollo del Distrito de Moche en cumplimento de nuestra
misión institucional.

El Plan Estratégico Institucional (PEI) se ha construido participativamente y

socializado adecuadamente, con todos órganos y unidades orgánicas de la
Municipalidad de MOCHE, el cual ayudara a todos y cada uno de los servidores
publico municipales a entender la magnitud del sentido estratégico de su labor
cotidiana, que casi siempre los mantiene alejados de los objetivos que se han
planificado alcanzar. Por lo tanto, las actividades e inversiones de corto plazo
que se incluyan en los sucesivos Planes Operativos (POI), tiene que responder
a las Acciones Estratégicas Institucionales del PEI de la Municipalidad Distrital
de Moche.

INTRODUCCION
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El Plan Estratégico Institucional (PEI), es un instrumento de gestión en el cual

se establecen las metas a cumplir a mediano plazo, contiene las Acciones
Estratégicas a seguir para el logro de los Objetivos Institucionales, para un
periodo de tres (05) años, en beneficio de la población del Distrito.

EL Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Distrital de Moche PEI

2020-2025 Ampliado, se enmarca a los lineamientos establecidos por el Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, como es la Directiva Nº 001-
2017-CEPLAN/PCD, Directiva para la actualización del Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional, aprobada con Resolución de Presidencia de Consejo
Directivo N° 026-2017/CEPLAN/PCD, cuyo objetivo es establecer los
lineamientos para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional –
PEDN, en el marco del Ciclo de planeamiento estratégico para la mejora
continua; y la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada con
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD y
modificada posteriormente por la Resolución de Presidencia de Consejo
Directivo N° 0016-2019-CEPLAN/PCD, en la cual se establecen las pautas
para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes que
permite la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional (PEI) y
el Plan Operativo Institucional (POI).

Además, el Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Distrital de Moche

PEI 2020-2025 Ampliado, se encuentra articulado al Plan de Desarrollo
Concertado de Moche al 2021; el mismo que contiene la Misión Institucional,
los Objetivos Estratégicos Institucionales y las Acciones Estratégicas
Institucionales, el cual fue elaborado de forma articulada con el Equipo Técnico
en coordinación con las Unidades Orgánicas que conforman la entidad, y
validado por la Comisión de Planeamiento Estratégico de la Municipalidad
Distrital de Moche.

I. DECLARACION DE POLITICA INSTITUCIONAL

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La Municipalidad Distrital de Moche, tiene como política institucional forjar

un Distrito con desarrollo humano, reflejado en una comunidad solidaria,
prospera, segura y organizada, donde niños, niñas, adolescentes,
ciudadanos y ciudadanas gozan de bienestar social, equidad de género y
acceden a una educación y salud de calidad; con desarrollo económico
local, que articula micro, pequeñas y grandes empresas, potenciando las
actividades turísticas, culturales y recreacionales; ordenada, consolidada e
integrada territorialmente, preservando el medio ambiente y la ecología; y
donde la relación gobierno local, sociedad civil y organizaciones de la
comunidad se consoliden gracias a la participación ciudadana y
transparencia en la gestión municipal.

En la Municipalidad Distrital de Moche, estamos comprometidos en

consolidar una gestión moderna y ofrecer servicios públicos de calidad,
acorde a las expectativas de la población de nuestro Distrito y los
administrados, con la finalidad de obtener su alto nivel de satisfacción y
tranquilidad. Del mismo modo; promover el desarrollo integral del habitante
en una ambiente sano, participativo e inclusivo y en un espacio donde se
respete el orden y las buenas costumbres; en ese sentido estamos
continuamente mejorando nuestros procesos, nuestro diseño
organizacional, y desarrollando las capacidades de nuestros servidores en
favor de nuestro Distrito, para ello nuestro político institucional se
materializa en los siguientes lineamientos:

I.1. Lineamientos de la Política:

Impulsar la modernización constante del Distrito a través de una

gestión actualizada, eficaz, eficiente, óptimamente organizada,
Lineamiento transparente y procesos simplificados, para proveer de servicios
públicos de calidad.
N° 1

Hacer del Distrito de Moche un lugar seguro y ordenado par

población, donde la prosperidad y el tránsito de las personas se
Lineamiento
realicen en un ambiente de confianza.
N° 2

Promover el uso de tecnologías de la información y

comunicación, para un mayor acercamiento con las personas y la
Lineamiento
atención de sus necesidades.
N° 3

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Impulsar la modernización constante del Distrito a través de una gestión

actualizada, eficaz, eficiente, óptimamente organizada, transparente y
Lineamiento procesos simplificados, para proveer de servicios públicos de calidad.
N° 4

Proteger a la familia y promover el desarrollo integral de las personas en

todos los grupos etarios, con mayor atención y focalización en las
Lineamiento personas o grupos vulnerables, con la finalidad de hacerlos participes de
las oportunidades de crecimiento personal que ofrece la sociedad.
N° 5

El Distrito de Moche, posee un buen clima para los negocios, promueve las
Lineamiento inversiones empresariales y apoya el emprendimiento en sus habitantes.

N° 6

Defensa de la integridad de nuestro Distrito ante la transgresión a

Lineamiento las normas que reconocen nuestros límites territoriales.
N° 7

Desarrollar una cultura ciudadana de cumplimiento de los derechos

Lineamiento y deberes que permitan el desarrollo del Distrito.
N° 8

Incrementar las inversiones en infraestructura pública de calidad

Lineamiento en el marco del fortalecimiento de la gestión urbana –territorial.
N° 9

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Impulsar la participación, lograr consensos y conducirnos con

transparencia con la población y las autoridades políticamente
Lineamiento elegidas
N° 10

Comprometer a la comuna mochera en la preservación del medio

Lineamiento ambiente y el equilibrio a largo plazo

N° 11

I.2. Principios:
Una gestión que pone al alcance de la ciudadanía,
TRANSPARENCIA el desarrollo de las funciones de la autoridad,
funcionarios y servidores públicos.

Una gestión que atiende a la población de acuerdo a

EQUIDAD sus requerimientos y necesidades

I.3. Valores Institucionales:

INTEGRIDAD: Ser justos, firmes, honrados e intachables,

digno de confianza de los demás.

COMPROMISO: Ser proactivos, eficientes y perseverantes en el

cumplimiento de los roles y objetivos
propuestos.

Disposición y diligencia en el cumplimiento de

RESPONSABILIDAD: las competencias, funciones y tareas
encomendadas y asumir las consecuencias de
la conducta sin excusa de ninguna naturaleza.

VOCACIÓN DE Profesionales que se preocupan en atender

SERVICIO: con calidad y oportunidad las solicitudes de los
clientes internos y externos.

II. MISION INSTITUCIONAL

La Misión Institucional de la Municipalidad de Moche es la siguiente:

Brindar servicios públicos de calidad, promoviendo el

desarrollo integral y sostenible de la población del Distrito de
Moche, a través de una gestión participativa, moderna,
transparente y orientada a resultados.
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III. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES (OEI) –

CON INDICADORES.

Los objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), definen lo que la entidad

espera lograr en las condiciones de su población y sus condiciones
internas, en cumplimiento de sus funciones sustantivas o sus funciones
de administración interna; en ese contexto la Municipalidad Distrital de
Moche, ha establecido Nueve (09) Objetivos Estratégicos Institucionales
en un horizonte temporal 2020 – 2025 ampliado, los cuales se presentan
en los objetivos estratégicos institucionales siguientes:

III.1. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES (OEI)

– CON INDICADORES:

OEI DESCRIPCION DEL INDICADOR

Códig Denominación del OEI Nombre del Indicador
o
Promover el Desarrollo
OEI.01 Social y Humano, con Porcentaje de vecinos que participan en
hábitos saludables en el las actividades de expresión cultural y
Distrito de Moche. artística del Distrito

Promover el crecimiento
OEI.02 económico equitativo, Número de agentes económicos
competitivo y sostenible formalizados y Número de Nuevos
del Distrito de Moche. Emprendimientos

Promover el desarrollo Proporción de la población urbana que

OEI.03 urbano territorial ordenado vive en barrios marginales,
y sostenible en el Distrito asentamientos improvisados o viviendas
de Moche. inadecuadas

Promover la Gestión Porcentaje de los residuos sólidos

OEI.04 Ambiental sostenible en el valorizados en relación con lo
Distrito de Moche. dispuestos adecuadamente

Implementar la Gestión del Porcentaje de la población en condición

OEI.05 Riesgo de Desastres en el de vulnerabilidad ante desastres
Distrito de Moche. naturales

OEI.06 Disminuir los índices de Tasa de variación de los delitos, faltas y

inseguridad ciudadana en homicidios.
el Distrito de Moche.

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OEI.07 Incrementar la Oferta Número de visitas anuales

Turística con enfoque direccionadas a la Oferta Turísticas en
cultural en el Distrito. el Distrito de Moche.
OEI.08 Mejorar el servicio de Porcentaje de vehículos de servicio
transporte y tránsito en el masivo urbano que preste servicios en
Distrito. el distrito.

Fortalecer la Gestión Porcentaje de Cumplimiento anual del

OEI.09 Institucional Plan Estratégico Institucional.

IV. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES AEI (Con

Indicadores).

Las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), son iniciativas que

contribuyen a implementar la estrategia establecida por los OEI, las
cuales se concretan en bienes y servicios que la entidad entrega a sus
usuarios, tomando en cuenta sus competencias y funciones.

DESCRIPCION
ACCIONES ESTRATEGICAS
TIPO OEI DEL
INSTITUCIONALES - AEI
INDICADOR

AEI.01.1 Programas de apoyo social de Porcentaje de la

forma permanente a grupos Población Vulnerable
que accede a los
de población vulnerables del Programas de Apoyo
Distrito de Moche. Social

Programas de actividades Porcentaje de la

AEI.01.2 deportivas y recreativas Población que accede
municipales de fácil acceso a los Programas
para la población del Distrito. Deportivos y
Recreativos del
Distrito
OEI. 01
I.
Promover el AEI.01.3 Programas de igualdad de Número de
Desarrollo género y derechos difundidos actividades orientados
Social y permanentemente en la a la población sobre la
Humano, con población. igual de genero
hábitos
saludables en el Programas orientados de Porcentaje de
Distrito de AEI.01.4 salud preventivo – población que accede
a los programas de
Moche. promocional a favor de la salud preventivo
población del Distrito. promocional en el
Distrito

Programas de actividades Porcentaje de

AEI.01.5 culturales en espacios población que

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públicos en beneficio de la participa de las

población del Distrito. actividades culturales
del Distrito

Plan del Libro y la Lectura Porcentaje de la

AEI.01.6 Población estudiantil
implementado en el Distrito.
que acceden a los
servicios de biblioteca
en el Distrito.

Plan de Desarrollo Económico Porcentaje de

AEI.02.1 Local en beneficio del Distrito. Cumplimiento del
Plan de Desarrollo
Económico Local
Ferias Económicas de manera Numero de ferias
AEI.02.2 integral a la población del enfocadas a los
agentes económicos
Distrito. del Distrito para
impulsar el desarrollo
económico
OEI.02 Impulsar convenios Número de Convenios
I.
AEI.02.3 interinstitucionales con el interinstitucionales
Promover el sector empresarial para suscritos para
crecimiento ampliar la oferta laboral a impulsar la oferta
económico favor de las familias laboral de las familias
Mocheras.
equitativo, Mocheras.
competitivo y AEI.02.4 Promover la formalización de
sostenible del los agentes económicos del
Distrito de
Distrito. Número de agentes
Moche. económicos
formalizados en el
Distrito.

AEI.02.5 Ordenamiento integral del Número de

autorizaciones o
Transporte Publico en licencias otorgadas en el
beneficio del Distrito. Distrito.
AEI.02.6 Acciones articuladas de Porcentaje de
establecimientos
fiscalización y control al fiscalizados en
incumplimiento de las normas actividades económicas
municipales en el Distrito. en el Distrito

Plan de Desarrollo Urbano Porcentaje de

implementación del Plan
AEI.03.1 implementado en el Distrito. de Desarrollo Urbano en
el Distrito.
Catastro actualizado en el Porcentaje de catastro
AEI.03.2 Distrito. actualizado en el
Distrito.
Espacios Públicos Porcentaje de
AEI.03.3 recuperados y priorizados en espacios públicos

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beneficio del Distrito. recuperados en el

Distrito
I. OEI.03
Mejorar la transitabilidad del Porcentaje de kilómetros
asimilados a mejorar la
Promover el transporte público y peatonal
AEI.03.4
transitabilidad del
desarrollo en beneficio de la población transporte público y

urbano territorial del Distrito peatonal en el Distrito.

AEI.03.5 Asistencia técnica para el
ordenado y
sostenible en el desarrollo urbano integral en Números de
asistencias técnicas
Distrito de beneficio de la población del en desarrollo urbano
Moche. Distrito a través de Proyectos programadas.
de Inversión
AEI.03.6 Infraestructura urbana Número de proyectos de
infraestructura
adecuada en el Distrito. ejecutados
AEI.03.7 Saneamiento básico con Porcentaje de
calidad en beneficio de la saneamiento legal de
predios focalizados
población del Distrito.

Segregación en la fuente y Numero de Toneladas

AEI.04.1 recolección selectiva de de residuos sólidos
inorgánicos
residuos sólidos en el Distrito. recuperados en fuente
de origen
Manejo de residuos sólidos Numero de toneladas
AEI.04.2 integral de los ciudadanos anuales de residuos
sólidos dispuestos
para el Distrito. adecuadamente en el
I. OEI.04 Distrito.
Mantenimiento y Porcentaje de áreas
Promover la AEI.04.3 conservación permanente de verdes de uso público
Gestión áreas verdes de uso público con mantenimiento y
Ambiental en el Distrito. conservación
sostenible en el permanente
Distrito de Plan Anual de Evaluación y Porcentaje de
Moche. AEI.04.4 Fiscalización Ambiental Implementación del
Plan Anual de
implementada en beneficio Evaluación y
del Distrito. Fiscalización
Ambiental
Asistencia Técnica Número de
AEI.04.5 fortaleciendo la educación asistencias técnicas
ambiental para el bienestar de en gestión ambiental
la población del Distrito. en el Distrito.

Porcentaje de
AEI.05.1 Incorporación de la GRD en la edificaciones que
cumplen con la
ocupación y uso del territorio normatividad de
seguridad en
edificaciones.
OEI.05 AEI.05.2 Estudios para establecer el Numero de zonas
riesgo a nivel territorial. vulnerables con
evaluación de riesgo
I. Implementar la de desastres.
Gestión de AEI.05.3 Capacidad instalada para la Porcentaje de
capacidad operativa del

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Riesgos de preparación y respuesta

centro de operaciones
Desastres frente a emergencias y de emergencias local
(GRD) en el desastres.
Distrito de
Moche. AEI.05.4 Desarrollo de Instrumentos Numero de
Estratégicos para la gestión Instrumentos
Estratégicos de
del riesgo de Desastres Gestión de Riesgo de
Desastres aprobados

AEI.05.5 Implementación de Número de acciones

actividades de contingencia de respuesta
implementadas

Mapa de riesgo y mapa del

AEI.06.1 Número de mapas
delito actualizado en beneficio actualizados de
de la población del Distrito. riesgos y de delitos en
el Distrito.

Plan Local de Seguridad Porcentaje de

AEI.06.2 Ciudadana Implementado en Implementación del
el Distrito. Plan Local de
Seguridad Ciudadana
en el Distrito.

OEI.06 Patrullaje integrado con Porcentaje de

AEI.06.3 mayor incidencia en zonas sectores (km2)
vulnerables del Distrito. patrullados
I. Disminuir los
índices de
Sistema de Seguridad Número de equipos
inseguridad AEI.06.4 Ciudadana con equipamiento nuevos adquiridos en
ciudadana en el sistemas de seguridad
integral, beneficio de la
Distrito de ciudadana en el
población. Distrito
Moche.

Programa de Seguridad Número de Comités

AEI.06.5 Ciudadana vecinal de manera de Seguridad
Ciudadana
focalizada en el Distrito. conformados.
Asistencia técnica en
Porcentaje de vecinos
AEI.06.6 Seguridad Ciudadana de que reciben asistencia
manera oportuna en el técnica en Seguridad
Distrito. Ciudadana en el
Distrito.

AEI.06.7
Programa de rescate de espacios Porcentaje de
públicos seguros en el Distrito. espacios públicos
recuperados

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Número de
Asistencia técnica para el operadores turísticos
AEI.07.1 incremento del turismo debidamente
sostenible en el Distrito. registrados y
I. OEI.07 acreditados que
reciben asistencia
técnica en el Distrito
Incrementar la
Oferta Turística Programa de Desarrollo Porcentaje de
con enfoque Turístico implementado en el implementación del
cultural en el AEI.07.2 Distrito. Programa de
Distrito. Desarrollo Turístico
del Distrito
Zonas monumentales y Porcentaje de
AEI.07.3 paisajísticas recuperadas y recuperación de
reconocidas en el Distrito. zonas
monumentales en
el Distrito

Gestión por procesos Porcentaje de

AEI.08.1 implementados en la unidades orgánicas
de la municipalidad,
Municipalidad implementadas con
enfoque de procesos
Sistema de Control Interno Número ejes y
AEI.08.2 implementado en la Componentes del
Sistema de Control
Municipalidad. Interno
implementados.
Instrumentos de gestión Número de
actualizados en beneficios de instrumentos de
AEI.08.3 la administración municipal. gestión
actualizados en la
Municipalidad
Recaudación Tributaria Porcentaje de
AEI.08.4 oportuna tributos recaudados
en la municipalidad
Servicio Civil implementado Porcentaje de
AEI.08.5 en beneficio de la etapas del Servicio
Municipalidad. Civil implementado
II. en la Municipalidad
Herramientas de Tecnologías Número de
AEI.08.6 de la Información y la herramientas de TIC
Comunicación (TIC) implementadas en la
implementadas en la modernización de la
OEI.08 gestión municipal
modernización la gestión
Fortalecer la municipal.
Gestión Espacios y mecanismos de Numero de
Institucional AEI.08.7 participación ciudadana reuniones
fortalecidos en el Distrito. realizadas con
participación del
vecino en la
Municipalidad
Capacidades fortalecidas del Porcentaje de
AEI.08.8 personal de la Municipalidad personal
capacitado de la
Municipalidad

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Asesoramiento institucional Porcentaje de

AEI.08.9 oportuno en beneficio de la documentos
Municipalidad atendidos en el
plazo

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V. RUTA ESTRATEGICA
La Municipalidad Distrital de Moche a través de la Ruta Estratégica, establece un orden de prioridad a nivel de objetivos
estratégicos y sus acciones estratégicas, determinando la relevancia de los objetivos acorde a la política institucional y
siguiendo la vinculación causal entre las acciones estratégicas y los objetivos estratégicos.

OEI Vinculación AEI Vinculación

Prioridad
con la PGG
Prioridad
con la PGG U. O. Responsable
Código Descripción Código Descripción
Programas de apoyo social de forma Gerencia de Desarrollo
1 AEI.01.1 permanente a grupos de población Social y Humano / Sub
EJE – 4
vulnerables del Distrito de Moche. Gerencia de Programas
LIN – 4.1 Sociales y Participación
Vecinal
Programas de actividades deportivas y Gerencia de Desarrollo
2 AEI.01.2 recreativas municipales de fácil acceso EJE – 4 Social y Humano / Sub
para la población del Distrito. LIN – 4.3 Gerencia de Educación,
Cultura, Deporte y Juventud
Programas de igualdad de género y Gerencia de Desarrollo
1 OEI.01 AEI.01.3 derechos difundidos permanentemente en EJE – 4 Social y Humano /
Promover el Desarrollo EJE: 4 la población.
3 LIN – 4.6 DEMUNA, OMAPED,
Social y Humano, con CIAM, CEM
hábitos saludables en el LIN: 4.1 Programas orientados de salud preventivo Gerencia de Desarrollo
EJE – 4
Distrito de Moche. AEI.01.4 – promocional a favor de la población del Social y Humano /
4 Distrito. LIN – 4.2 Unidad de SALUD
Programas de actividades culturales en Gerencia de Desarrollo
AEI.01.5 espacios públicos en beneficio de la Social y Humano / Sub
población del Distrito. EJE – 4
5 LIN – 4.3
Gerencia de Educación,
Cultura, Deporte y
Juventud
Plan del Libro y la Lectura Gerencia de Desarrollo
AEI.01.6 implementado en el Distrito. EJE – 4 Social y Humano / Sub
6 LIN – 4.3 Gerencia de Educación,
Cultura, Deporte y Juventud

Prioridad OEI Vinculación Prioridad AEI Vinculación U. O. Responsable

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Código Descripción con la PGG Código Descripción con la PGG

Plan de Desarrollo Económico Gerencia de Desarrollo
1 Local en beneficio del Distrito. EJE – 3 Económico y Turismo / Sub
AEI.02.1 Gerencia de Comercialización y
LIN – 3.4
Transporte Urbano
Convenios interinstitucionales con
el sector empresarial para ampliar EJE – 3 Gerencia de
AEI.02.2
2 la oferta laboral a favor de las LIN – 3.6 Desarrollo Económico y
familias Mocheras. Turismo
Programas de Fortalecimiento que Gerencia de Desarrollo
EJE: 3 Económico y Turismo / Sub
agregan valor productivo a los EJE – 3
Promover el crecimiento 3 AEI.02.3 agentes económicos del Distrito. LIN – 3.4
Gerencia de Comercialización
LIN: 3.4 y
económico equitativo,
Transporte Urbano
2 OEI.02 competitivo y sostenible
Sub Gerencia de
del Distrito de Moche. Fiscalización, Control y
Acciones de control y fiscalización
de actividades económicas Policía Municipal / Sub
EJE – 3 Gerencia de Comercialización y
oportunas en el Distrito.
4 AEI.02.4 LIN – 3.4 Transporte Urbano

Ordenamiento integral del Gerencia de Desarrollo

Económico y Turismo / Sub
Transporte Publico en beneficio del EJE – 3
5 AEI.02.5 Distrito. Gerencia de Comercialización y
LIN – 3.4 Transporte Urbano

Acciones articuladas de fiscalización Sub Gerencia de Fiscalización,

Control y Policía Municipal /
y control al incumplimiento de las EJE – 3
6 AEI.02.6 normas municipales en el Distrito Sub Gerencia de
LIN – 3.4 Comercialización y Transporte
Urbano

Prioridad OEI Vinculación Prioridad AEI Vinculación U. O. Responsable

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Código Descripción con la PGG Código Descripción con la PGG

Gerencia de
1 AEI.03.1 Plan de Desarrollo Urbano EJE – 2
Infraestructura y
implementado en el Distrito. LIN – 2.2
Desarrollo Urbano y Rural

2 AEI.03.2 Catastro actualizado en el Distrito. Gerencia de

EJE – 2
LIN – 2.2
Infraestructura y
Desarrollo Urbano y Rural

Gerencia de
3 OEI.03 Promover el desarrollo 3 AEI.03.3 Espacios Públicos recuperados y Infraestructura y
EJE – 3
urbano territorial priorizados en beneficio del LIN – 3.2 Desarrollo Urbano y Rural
ordenado y sostenible Distrito.
en el Distrito de 4 AEI.03.4 Mejorar la transitabilidad del Gerencia de
Moche. EJE: 5 transporte público y peatonal en EJE – 5 Infraestructura y
beneficio de la población del Distrito LIN – 5.2 Desarrollo Urbano y
LIN: 5.2
Rural
Asistencia técnica para el
5 AEI.03.5 desarrollo urbano integral en
EJE – 3 Gerencia de Obras
beneficio de la población del
LIN – 3.2 Publicas
Distrito a través de Proyectos de
Inversión.
Infraestructura urbana adecuada Gerencia de
6 AEI.03.6 en el Distrito. EJE – 3 Infraestructura y
LIN – 3.2 Desarrollo Urbano y Rural

Saneamiento básico con calidad Gerencia de

7 AEI.03.7 en beneficio de la población del EJE – 4 Infraestructura y
Distrito. LIN – 4.4 Desarrollo Urbano y Rural

Prioridad OEI Vinculación Prioridad AEI Vinculación U. O. Responsable

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Código Descripción con la PGG Código Descripción con la PGG

Segregación en la fuente y Gerencia de Servicios a la
1 recolección selectiva de residuos Ciudad y Gestión
EJE – 4 Ambiental / Sub Gerencia de
AEI.04.1
sólidos en el Distrito. LIN – 4.4 Limpieza Publica,
Ornato y Gestión Ambiental
Manejo de residuos sólidos Gerencia de Servicios a la
2 AEI.04.2 integral de los ciudadanos para el Ciudad y Gestión
EJE – 4 Ambiental / Sub Gerencia de
Distrito. LIN – 4.4 Limpieza Publica,
4 OEI.04 Promover la Gestión Ornato y Gestión Ambiental
Ambiental sostenible en el
Mantenimiento y conservación Gerencia de Servicios a la
Distrito de Moche. Ciudad y Gestión
EJE – 4 permanente de áreas verdes de EJE – 4
AEI.04.3 Ambiental / Sub Gerencia de
LIN – 4.4 3 uso público en el Distrito. LIN – 4.4 Limpieza Publica,
Ornato y Gestión Ambiental
Plan Anual de Evaluación y Gerencia de Servicios a la
Fiscalización Ambiental Ciudad y Gestión
EJE – 4 Ambiental / Sub Gerencia de
AEI.04.4
4 implementada en beneficio del LIN – 4.4 Limpieza Publica,
Distrito. Ornato y Gestión Ambiental
Asistencia Técnica fortaleciendo
la educación ambiental para el Gerencia de Servicios a la
EJE – 4 Ciudad y Gestión
AEI.04.5
5 bienestar de la población del LIN – 4.4 Ambiental
Distrito.

Prioridad OEI Vinculación Prioridad AEI Vinculación U. O. Responsable

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Código Descripción con la PGG Código Descripción con la PGG

Sub Gerencia de
1 Gestión del Riesgo de
AEI.05. Incorporación de la GRD en la EJE – 4
Desastres y Defensa
1 ocupación y uso del territorio LIN – 4.5
Civil

Sub Gerencia de
2 Gestión del Riesgo de
AEI.05. Estudios para establecer el EJE – 4
Desastres y Defensa
2 riesgo a nivel territorial. LIN – 4.5
Civil
5 OEI.05 Implementar la Gestión de
Riesgos de Desastres Sub Gerencia de
(GRD) en el Distrito de 3 Capacidad instalada para la Gestión del Riesgo de
Moche. AEI.05. EJE – 4
preparación y respuesta frente a Desastres y Defensa
EJE – 4 3 LIN – 4.5
emergencias y desastres. Civil
LIN – 4.5
Sub Gerencia de
4 Desarrollo de Instrumentos Gestión del Riesgo de
AEI.05. EJE – 4
Estratégicos para la gestión del Desastres y Defensa
4 LIN – 4.5
riesgo de Desastres Civil

5 AEI.05. Implementación de actividades

5 de contingencia Sub Gerencia de
EJE – 4 Gestión del Riesgo de
LIN – 4.5 Desastres y Defensa
Civil

OEI Vinculación AEI Vinculación

Prioridad
con la PGG
Prioridad
con la PGG U. O. Responsable
Código Descripción Código Descripción

PRESUPUESTO 19
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Mapa de riesgo y mapa del

1 AEI.06. delito actualizado en beneficio EJE – 4 Sub Gerencia de
1 de la población del Distrito. LIN – 4.5 Seguridad Ciudadana

Plan Local de Seguridad Sub Gerencia de

2 AEI.06. Ciudadana Implementado en el EJE – 4 Seguridad Ciudadana
2 Distrito. LIN – 4.5

Patrullaje integrado con mayor Sub Gerencia de

3 AEI.06. incidencia en zonas vulnerables EJE – 4 Seguridad Ciudadana
6 OEI.06 Disminuir los índices de 3 del Distrito. LIN – 4.5
inseguridad ciudadana
en el Distrito de Moche. EJE – 4
Sistema de Seguridad Sub Gerencia de
LIN – 4.5
4 Ciudadana con equipamiento Seguridad Ciudadana
AEI.06. EJE – 4
integral, beneficio de la
4 LIN – 4.5
población.

Programa de Seguridad Sub Gerencia de

5 AEI.06. Ciudadana vecinal de manera EJE – 4 Seguridad Ciudadana
5 focalizada en el Distrito. LIN – 4.5

6 Asistencia técnica en Seguridad Sub Gerencia de

AEI.06. Ciudadana de manera oportuna EJE – 4 Seguridad Ciudadana
6 en el Distrito. LIN – 4.5

7 Sub Gerencia de
AEI.06. Programa de rescate de espacios EJE – 4
Seguridad
7 públicos seguros en el Distrito. LIN – 4.5
Ciudadana

OEI Vinculación AEI Vinculación

Prioridad
con la PGG
Prioridad
con la PGG U. O. Responsable
Código Descripción Código Descripción
EJE – 3 Asistencia técnica para el EJE – 3 Sub Gerencia de

PRESUPUESTO 20
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1 AEI.07.1 incremento del turismo

Gestión y Promoción
sostenible en el Distrito. LIN – 3.4
Turística
7 OEI.07 Incrementar la Oferta Programa de Desarrollo Sub Gerencia de
Turística con enfoque 2 AEI.07.2 Turístico implementado en el EJE – 3 Gestión y Promoción
cultural en el Distrito. LIN – 3.4 Distrito. LIN – 3.4 Turística

3 AEI.07.3 Zonas monumentales y Sub Gerencia de

paisajísticas recuperadas y EJE – 3 Gestión y Promoción
reconocidas en el Distrito. LIN – 3.4 Turística

OEI Vinculación AEI Vinculación

Prioridad
con la PGG
Prioridad
con la PGG U. O. Responsable
Código Descripción Código Descripción
EJE – 2 AEI.08.1 Gestión por procesos EJE – 2 Todos los órganos y
LIN – 2.2 1 implementados en la Municipalidad. Unidades Orgánicas de
LIN – 2.2 la Entidad
AEI.08.2 Sistema de Control Interno Todos los órganos y
EJE – 2
2 implementado en la Municipalidad. Unidades Orgánicas de
LIN – 2.2 la Entidad
Instrumentos de gestión Sub Gerencia de
EJE – 2 Modernización
3 AEI.08.3 actualizados en beneficios de la
LIN – 2.2 Institucional
administración municipal.
Recaudación Tributaria oportuna EJE – 2 Gerencia de
4 AEI.08.4 LIN – 2.2 Administración Tributaria
5 Servicio Civil implementado en EJE – 2 Comisión de tránsito a
8 OEI.08 AEI.08.5 beneficio de la Municipalidad. LIN – 2.2 SERVIR
Fortalecer la Gestión 6 Herramientas de Tecnologías de la Sub Gerencia de
Institucional AEI.08.6 Información y la Comunicación (TIC) EJE – 2 Sistemas y Tecnologías
implementadas en la modernización LIN – 2.2 de la Información
la gestión municipal.
7 Espacios y mecanismos de EJE – 2 Gerencia de
AEI.08.7 participación ciudadana fortalecidos LIN – 2.2 Planificación y

PRESUPUESTO 21
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en el Distrito. Presupuesto y Sub

Gerencia de Programas
Sociales y Participación
Vecinal
8 Capacidades fortalecidas del EJE – 2
Sub Gerencia de
AEI.08.8 personal de la Municipalidad Recursos Humanos.
LIN – 2.2
9 Asesoramiento institucional oportuno EJE – 2 Todos los órganos y
AEI.08.9 en beneficio de la Municipalidad Unidades Orgánicas de
LIN – 2.2 la Entidad.

VI. ANEXOS
ANEXO B-1: MATRIZ DE ARTICULACION DE PLANES
Objetivo Estratégico Territorial Acción Estratégica Territorial Objetivo Estratégico Institucional Explicación de relación Causal
Código Enunciado Nombre del Código Enunciado Nombre del Código Enunciado Nombre del Indicador con OET o AET
Indicador Indicador
AET.01 Implementar zonificación Planes
económica ecológica En ejecutados

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el Distrito La gestión del desarrollo de la

AET.02 Administrar la ocupación Ocupación infraestructura urbana del
adecuada y ordenada del urbana
Distrito es un proceso que
territorio distrital planificada
tiene como finalidad contar
AET.03 Administrar Ocupación
sosteniblemente la urbana con una infraestructura
ocupación del territorio planificada del resilente e inclusiva que
Distrital suelo Porcentaje del permita prevalecer el medio
AET.04 Administrar los espacios Vías que Promover el desarrollo Presupuesto
ambiente a través de una
públicos que permitan permiten urbano territorial Institucional
gestión, con una coordinación
contar con un servicio de conectividad ordenado y sostenible en destinado a Inversión
transporte de calidad. el Distrito de Moche. en proyectos efectiva de las políticas y
AET.05 Promover el desarrollo de Cobertura de OEI.03 correctas decisiones de
la infraestructura y de los acceso a inversión que promueva el
Generar un servicios básicos del servicios desarrollo urbano territorial
proceso integral de Distrito básicos
ordenamiento y ordenado y sostenible en
OET.01 AET.06 Promover el desarrollo Áreas públicas
gestión auto beneficio de la población del
del equipamiento urbano destinadas a
sostenible del -rural que permitan las prácticas Distrito.
territorio distrital prácticas de vida deportivas
con enfoque de Proyectos saludable
desarrollo Ejecutados AET.07 Impulsar la cultura de Viviendas en Mediante la Gestión de Riesgo De
sostenible prevención de riesgo riesgos debido Implementar la Gestión Estudios de Desastres permitirá la
OEI.05
ante desastres en la a construcción de Riesgos de Desastres amenazas y participación activa de los
inadecuadas ciudadanos a través de
población del Distrito en el Distrito de Moche. vulnerabilidades
implementados. actividades de difusión y
prevención con la finalidad de
disminuir y controlar de forma
permanente los factores de
riesgos de desastres en la
población promoviendo una
infraestructura adecuada
priorizando la protección de la
población ante posibles riesgos
de fenómenos naturales.

La finalidad es enriquecer
Número de Viviendas nuestro patrimonio moral y
Promover la Gestión
Viviendas que forman parte del fortalecer el desarrollo de los
Ambiental sostenible en
Implementar inscritas en los Programa de valores tales como: el respeto
programas de el Distrito de Moche. a la diversidad, la solidaridad
AET.08 programas de gestión segregación OEI.04 Segregación de residuos
auto sostenibles del sólidos domiciliarios del y el ciudadano del medio
selectiva de
Territorio residuos Distrito de Moche ambiente como parte de un

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solidos organismo social vivo,

constante y permanente que
permita vivir en sociedad

Cristalizar la Negocios Incrementar la Oferta Número de visitas La promoción del turismo

identidad moche Proyectos con Turística con enfoque anuales direccionas permite el desarrollo
en base a Ejecutados certificación cultural en el Distrito. a la Oferta económico y social requerido
OET.02 Fortalecer la oferta
nuestra historia, Turística Turísticas en el establecer un Plan Turístico
AET.01 turística del Distrito OEI.07
cultura y tradición Distrito de Moche. para difundir una oferta
en la diversidad turística ecológica y
poblacional gastronómica con enfoque
cultural en el Distrito.

PRESUPUESTO 24
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Impulsar la Familias que

Promover AET.01 masificación de la aplican
alimentación prácticas y
prácticas y estilos Promover el desarrollo
entornos saludable e la
saludables humano y hábitos de vida
población Índice de Desarrollo
saludables, el Promover el saludables, ampliando y
vulnerable Humano
acceso a Índice de Desarrollo Social y mejorando el acceso de
servicios Desarrollo Humano, con hábitos los servicios y salud
OET.03 educativos y Humano a Implementar Infraestructura saludables en el proporcionando
recreativos y el nivel AET.02 condiciones y OEI.0 Distrito de Moche. condiciones de vida
emprendimiento distrital esenciales para el equipamiento 1 optimas, comprometidos
económico y aprendizaje de adecuado con la promoción de los
productivo de la calidad en las derechos humanos, la
población Instituciones igual de género y la
Educativas del justicia social en la
Distrital
Distrito población del Distrito

AET.03 Impulsar la Población que

masificación accede a
deportiva y programas de
recreativa en la actividades
físicas y
población del deportivas
Distrito

Impulsar e Presupuesto
AET.01 implementar orientado a
políticas de gestión resultados

PRESUPUESTO 25
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institucional
municipal en el
marco del proceso La modernización de la
de modernización gestión en la
del Estado.
Municipalidad, busca
Fortalecer y Población Porcentaje de
participativa elevar la calidad de vida de
AET.02 consolidar la Fortalecer la Gestión Cumplimiento anual
en los Institucional del Plan los vecinos fortalecimiento
participación
ciudadana, en el espacios de Estratégico la gestión municipal con
Asegurar la gestión OEI.08 participación activa de los
proceso Institucional
publica vecinos traducidos en la
gobernabilidad, Porcentaje democrático de
OET.04 eficiencia y de gestión municipal mejora y optimización de
satisfacción los servicios brindados en
transparencia del Distrito
de la opinión
de la gestión Implementar Plataforma cumplimiento de la misión
publica
AET.03 plataforma de de reclamos institucional.
pública local distrital por el
y
articulada a las desempeño gobierno electrónico
de los 2.0 que permita sugerencias
Políticas servicios transparentar la
Nacionales y públicos gestión municipal
Sectoriales municipales ante la sociedad
Iniciativas Plantear y promover la
AET.04 Impulsar la inversión que OEI.02 Promover el crecimiento Número de agentes competitividad económica a
privada en el Distrito promueven económico equitativo, económicos través de la formalización de
la inversión competitivo y sostenible formalizados y actividades económicas que
privada del Distrito de Moche. Número de Nuevos repercuta en la reducción de
Emprendimientos la tasa de desempleo
Consolidad la Nivel de El cumplimiento de los
AET.05 capacidad recuperación Fortalecer la Gestión Porcentaje de objetivos institucionales
reguladora y de de Institucional Cumplimiento anual ayudan a que se pueda
cobranza de la obligaciones del Plan concretar la mejora de
tributarias y OEI.08
gestión municipal Estratégico condiciones y la calidad de
no tributarias vida de la población
Institucional

PRESUPUESTO 26
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Activar mecanismo Población

AET.01 que permitan participativa
cobertura con en
sensibilización Promover el desarrollo
servicios de calidad humano y hábitos de vida
y educación
a la población más familiar saludables, ampliando y
vulnerable
mejorando el acceso de los
Promover el Índice de Desarrollo
Implementar Población servicios y salud
Desarrollo Social y Humano
AET.02 programas vulnerable en proporcionando
estado de Humano, con hábitos
Fomentar el especializados de OEI.01 condiciones de vida
abandono saludables en el
desarrollo de los educación en optimas, comprometidos
Distrito de Moche.
valores valores con la promoción de los
ciudadanos, las Tasa de
Impulsar la práctica Población que
derechos humanos, la igual
participa en las
capacidades crecimiento AET.03 y conservación de de género y la justicia social
OET.05 prácticas y
humanas y el de delitos y manifestaciones conservaciones en la población del Distrito
fortalecimiento faltas cívicas, artísticas y cívicas, artística
de la familia en culturales en el y culturales
un ambiente Distrito
seguro

Promover las Población Reducir los índices de Tasa de variación Se reducirá los índices de
AET.04 acciones que victima que OEI.06 inseguridad ciudadana de los delitos
denuncia
inseguridad ciudadana si
disminuyan los en el Distrito de contra el
hechos las instituciones si las
niveles de Moche. Patrimonio
inseguridad en el
delictivos instituciones publica y
Distrito privadas con eficiencia
frente a la violencia
familiar y la inseguridad
ciudadana.

ANEXO B-2: MATRIZ PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

SECTOR : GOBIERNO LOCAL Fecha:

PRESUPUESTO 27
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Identidad, Cultura y Educación INSTITUCIONAL PEI: 2020-2025 AMPLIADO

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE Pág.

PERIODO : 2020 -2025 Ampliado
MISION : Brindar servicios públicos de calidad, promoviendo el desarrollo integral y sostenible de la población del Distrito de
Moche, a través de una gestión participativa, moderna, transparente y orientada a resultados.
INSTITUCIONAL
OEI / AEI Logros esperados en el periodo
Método de Línea de Base Valor Actual del plan Unidad Orgánica responsable del
Nombre del Calculo Indicador
Código Descripción Indicador Valor Año Valor Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025
OEI.01 Promover el Porcentaje de (Número de vecinos
que participan en las
Desarrollo Social y vecinos actividades de 8% 2018 10% 2019 15% 20% 25% 30% 35% 40% Gerencia de Desarrollo social y
Humano, con hábitos que participan expresión cultural y Humano
artística en el
saludables en el en las Distrito/Total de
Distrito de Moche. actividades de vecinos del Distrito) X
100
expresión
cultural y
artística en el
Distrito
Acción Estratégica del OEI.01
AEI.01.01 Programas de apoyo Porcentaje de la (Población Gerencia de Desarrollo social y
Vulnerable que
social de forma Población accede a los 10% 2018 12% 2019 25% 35% 55% 75% 85% 95% Humano
permanente a grupos de Vulnerable que Programas de
población vulnerables accede a los Apoyo Social / Total
del Distrito de Moche. Programas de de población del
Distrito) X 100
Apoyo Social
AEI.01.02 Programas de Porcentaje de la (Población que Gerencia de Desarrollo social y
accede a los
actividades deportivas y Población que Programas 5% 2018 8% 2019 15% 18% 18% 25% 30% 35% Humano
recreativas municipales accede a los Deportivos y
de fácil acceso para la Programas recreativos de fácil
población del Distrito. Deportivos y acceso/ Total de
población del
recreativos del Distrito) X 100
Distrito
AEI.01.03 Programas de igualdad Sumatoria de Gerencia de Desarrollo social y
de género y derechos actividades 0 2018 2 2019 3 4 5 6 7 8 Humano
difundidos difundidas sobre
los programas de
permanentemente en la
igual de género y
población. derechos de
forma

PRESUPUESTO 28
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Identidad, Cultura y Educación INSTITUCIONAL PEI: 2020-2025 AMPLIADO

permanente en la
población
AEI.01.04 Programas orientados de Porcentaje de (Suma Total de Gerencia de Desarrollo social y
salud preventivo – población que población que 5% 2018 5% 2019 25% 35% 55% 65% 75% 85% Humano
promocional a favor de la accede a los accede a los
programas
población del Distrito. programas de
preventivos/Total
salud preventivo de Población del
promocional en el Distrito) X 100
Distrito
AEI.01.05 Programas de Porcentaje de (Población que Gerencia de Desarrollo social y
actividades culturales en población que accede a los 5% 2018 10% 2019 25% 35% 55% 65% Humano
75% 85%
espacios públicos en participa de las programas de
actividades
beneficio de la población actividades
culturales/ Total
del Distrito. culturales del de población del
Distrito Distrito) X 100

AEI.01.06 Plan del Libro y la Porcentaje de la (Suma Total de Gerencia de Desarrollo social y
Población población 0 2018 0 2019 8% 15% 20% 20% 25% 35% Humano
Lectura implementado estudiantil que estudiante que
en el Distrito. acceden a los accede al servicio
de biblioteca /
servicios de Total de
biblioteca en el Población del
Distrito. Distrito) X 100

SECTOR : GOBIERNO LOCAL Fecha:

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE Pág.
PERIODO : 2020 -2025 Ampliado
MISION : Brindar servicios públicos de calidad, promoviendo el desarrollo integral y sostenible de la población del Distrito de Moche, a través de
una gestión participativa, moderna, transparente y orientada a resultados.
INSTITUCIONAL

PRESUPUESTO 29
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OEI / AEI Logros esperados en el periodo Unidad Orgánica

Método de Línea de Base Valor Actual del plan responsable del
Nombre del Indicador Calculo
Código Descripción Valor Año Valor Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Indicador
Promover el crecimiento Número de agentes Sumatoria de
económicos agentes
OEI.02 económico equitativo, 100 2018 250 201 500 600 800 1000 1000 1000 Gerencia de
formalizados y Número económicos 9
competitivo y sostenible de Nuevos formalizados en Desarrollo
del Distrito de Moche. Emprendimientos el Distrito Económico y
Turismo
Acción Estratégica del OEI.02
AEI.02.01 Plan de Desarrollo Porcentaje de avance (Suma total
actividades
Económico Local en del Plan ejecutadas / Total 0 2018 0 201 20% 75% 85% 95% 100% 100% Gerencia de
beneficio del Distrito. de actividades 9 Desarrollo
programadas) X 100 Económico y
Turismo
AEI.02.02 Ferias Económicas de Numero de ferias Sumatoria de Ferias
Económicas integrales
manera integral a la enfocadas a los para impulsar el 0 2018 1 201 2 3 4 5 6 7
población del Distrito. agentes económicos desarrollo económico 9
Gerencia de
del Distrito para en el Distrito
Desarrollo
impulsar el desarrollo
Económico y
económico
Turismo
AEI.02.03 Impulsar convenios Número de Convenios Sumatoria de
interinstitucionales Convenios
interinstitucionales con el Interinstitucionales 0 2018 2 201 4 5 6 6 7 7 Gerencia de
sector empresarial para suscritos para impulsar 9
la oferta laboral de las
que impulsan la oferta Desarrollo
ampliar la oferta laboral a laborar a favor de las Económico y
familias Mocheras familias Mocheras en
favor de las familias Turismo
el Distrito
Mocheras.
AEI.02.04 Promover la formalización Número de agentes Sumatoria de
agentes
de los agentes económicos económicos 20 2018 200 201 500 700 850 1000 1000 1000 Gerencia de
económicos del Distrito. formalizados en el formalizados en el 9 Desarrollo
Distrito Distrito de Moche Económico y
Turismo
AEI.02.05 Ordenamiento integral del Número de Sumatoria de
autorizaciones o
Transporte Publico en autorizaciones o licencias otorgadas 15 2018 25 201 40 55 60 75 80 85 Gerencia de
beneficio del Distrito. licencias otorgadas al transporte 9 Desarrollo
en el Distrito publico en el Económico y
Distrito
Turismo
AEI.02.06 Acciones articuladas de Porcentaje de (Suma Total de
establecimientos
fiscalización y control al establecimientos 2018 7% 201 15% 20% 35% 65%

PRESUPUESTO 30
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Identidad, Cultura y Educación INSTITUCIONAL PEI: 2020-2025 AMPLIADO

incumplimiento de las fiscalizados en fiscalizados/Total 0 9 75% 85% Gerencia de

de establecimientos
normas municipales en el actividades existentes en el
Desarrollo
Distrito. económicas en el Distrito) x 100 Económico y
Distrito Turismo

SECTOR : GOBIERNO LOCAL Fecha:

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE Pág.
PERIODO : 2020 -2025 Ampliado
MISION : Brindar servicios públicos de calidad, promoviendo el desarrollo integral y sostenible de la población del Distrito de Moche, a través de
INSTITUCIONAL una gestión participativa, moderna, transparente y orientada a resultados.
OEI / AEI Línea de Base Valor Actual Logros esperados en el Unidad Orgánica
Nombre del Indicador Método de Calculo periodo del plan responsable del
Indicador
Código Descripción Valor Año Valor Año 2020 2021 2022 2023 202 2025
4
Promover el Proporción de la (Suma Total de Población Gerencia de
población urbana que viviendo en barrios Infraestructura y
OEI.03 desarrollo urbano vive en barrios marginales/Total de la 5% 2018 6% 201 15% 20% 30% 45% 60% 75%
territorial 9 Desarrollo Urbano /
marginales, Población) X 100
Gerencia de Obras
ordenado y asentamientos
improvisados o viviendas Publicas
sostenible en el
inadecuadas
Distrito de Moche.
Acción Estratégica del OEI.03
AEI.03.01 Plan de Desarrollo Porcentaje de (Suma Total de Gerencia de
Urbano implementación del actividades realizadas 0% 2018 5% 201 20% 30% 50% 60% 70% 80% Infraestructura y
implementado en Plan de Desarrollo del PDU/ Total de 9 Desarrollo Urbano /
Gerencia de Obras
el Distrito. Urbano en el actividades
Publicas
Distrito. programadas en el
PDU) X 100

AEI.03.02 Catastro Porcentaje de (Porcentaje de Gerencia de

actualizado en el catastro actualizado catastro 30% 2018 35% 201 50% 65% 70% 85% 90% 100% Infraestructura y
Distrito. en el Distrito. actualizado/Total de 9 Desarrollo Urbano /
Gerencia de Obras
catastro del Distrito) X
Publicas
100

PRESUPUESTO 31
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Identidad, Cultura y Educación INSTITUCIONAL PEI: 2020-2025 AMPLIADO

AEI.03.03 Espacios Públicos Porcentaje de (Suma Total de espacios Gerencia de

recuperados y espacios públicos públicos Infraestructura y
0% 2018 5% 201 10% 15% 20% 30% 40% 50%
recuperados/Total de Desarrollo Urbano /
priorizados en recuperados en el espacios existentes) X 100 9
Gerencia de Obras
beneficio del Distrito
Publicas
Distrito.
AEI.03.04 Mejorar la Porcentaje de (Total de kilómetros
transitabilidad del kilómetros asimilados a mejorar la
transitabilidad del
transporte público asimilados a transporte público y Gerencia de
y peatonal en mejorar la peatonal / Total de kilos Infraestructura y
10% 2018 20% 201 28% 32% 48% 60% 78% 85%
beneficio de la transitabilidad del viabilizados para mejorar Desarrollo Urbano /
9
población del transporte público y la transtabilidad del Gerencia de Obras
Distrito. peatonal en el transporte público y Publicas
peatonal en el Distrito) X
Distrito. 100
AEI.03.05 Asistencia técnica Números de Sumatoria total de Gerencia de
para el desarrollo asistencias técnicas asistencias técnica para el Infraestructura y
3 2018 4 201 5 6 7 8 9 10
desarrollo urbano integral Desarrollo Urbano /
urbano integral en en desarrollo en beneficio de la 9
Gerencia de Obras
beneficio de la urbano población del Distrito a Publicas
población del programadas. través de Proyectos de
Distrito a través de Inversión.
Proyectos de
Inversión.
AEI.03.06 Infraestructura Número de Sumatoria total de Gerencia de
urbana adecuada proyectos de proyectos de 2 2018 3 201 5 6 7 8 9 10 Infraestructura y
en el Distrito. infraestructura infraestructura urbana 9 Desarrollo Urbano /
ejecutados en el Distrito Gerencia de Obras
ejecutados
Publicas

AEI.03.07 Saneamiento Porcentaje de (Cantidad de Gerencia de

básico con calidad saneamiento legal saneamiento legal de 0% 2018 0% 201 10% 20% 40% 60% 80% 100% Infraestructura y
en beneficio de la de predios predios atendidos/ Total 9 Desarrollo Urbano /
solicitados) x 100 Gerencia de Obras
población del focalizados
Publicas
Distrito.

SECTOR : GOBIERNO LOCAL Fecha:

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE Pág.
PERIODO : 2020 -2025 Ampliado

PRESUPUESTO 32
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Identidad, Cultura y Educación INSTITUCIONAL PEI: 2020-2025 AMPLIADO

MISION : Brindar servicios públicos de calidad, promoviendo el desarrollo integral y sostenible de la población del Distrito de Moche, a través de una
gestión participativa, moderna, transparente y orientada a resultados.
INSTITUCIONAL
OEI / AEI Línea de Base Valor Actual Logros esperados en el periodo del Unidad Orgánica
Nombre del Método de Calculo plan responsable del Indicador
Código Descripción Indicador Valor Año Valor Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Promover la Porcentaje de los (Suma Total de Toneladas diarias Gerencia de Servicios
residuos sólidos recolectadas/Total anual producido) Públicos y Gestiona
OEI.04 Gestión X 100 5% 2018 8% 2019 10% 20% 35% 40% 50% 60%
Ambiental valorizados en Ambiental
sostenible en el relación con lo
Distrito de dispuestos
adecuadamente
Moche.
Acción Estratégica del OEI.04
AEI.04.01 Segregación en la Número de Sumatoria de Toneladas de RSI Gerencia de Servicios
fuente y Toneladas de segregados recuperados en Públicos y Gestiona
1 2018 1 2019 1 2 3 4 5 6
recolección residuos sólidos fuente de origen Ambiental
selectiva de inorgánicos
residuos sólidos en recuperados en
el Distrito. fuente de origen
AEI.04.02 Manejo de Número de Sumatoria de Toneladas RS Gerencia de Servicios
residuos sólidos toneladas anuales dispuestos adecuadamente 10360 2018 10400 2019 10420 10454 10504 10550 10564 10574 Públicos y Gestiona
integral de los de residuos sólidos TN TN TN TN TN TN TN TN Ambiental
ciudadanos para el dispuestos
Distrito. adecuadamente en
el Distrito.
AEI.04.03 Mantenimiento y Porcentaje de áreas (Suma Total de áreas verdes Gerencia de Servicios
conservación verdes de uso conservadas y con 20% 2018 32% 2019 40 45% 50% 65% 70% 80% Públicos y Gestiona
permanente de público con mantenimiento/ Total Ambiental
áreas verdes de mantenimiento y existente en el Distrito) X 100
uso público en el conservación %
Distrito. permanente
AEI.04.04 Plan Anual de Porcentaje de (Suma total de actividades Gerencia de Servicios
Evaluación y Implementación del ejecutadas / Total de 18% 2018 25% 2019 40% 50% 60% 75% 80% 90% Públicos y Gestiona
Fiscalización Plan Anual de actividades programadas) Ambiental
Ambiental Evaluación y X 100 %
implementada en Fiscalización
beneficio del
Distrito.
AEI.04.05 Asistencia Técnica Número de Sumatoria de asistencias Gerencia de Servicios
fortaleciendo la asistencias técnicas técnicas de gestión ambiental 2 2018 2 2019 3 3 4 4 5 5 Públicos y Gestiona
educación en gestión en bienestar de la población. Ambiental
ambiental para el ambiental en el
bienestar de la Distrito.

PRESUPUESTO 33
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PLAN ESTRATEGICO
MOCHE
Identidad, Cultura y Educación INSTITUCIONAL PEI: 2020-2025 AMPLIADO

población del
Distrito.

SECTOR : GOBIERNO LOCAL Fecha:

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE Pág.
PERIODO : 2020 -2025 Ampliado
MISION : Brindar servicios públicos de calidad, promoviendo el desarrollo integral y sostenible de la población del Distrito de Moche, a través de una
gestión participativa, moderna, transparente y orientada a resultados.
INSTITUCIONAL
OEI / AEI Línea de Base Valor Actual Logros esperados en el Unidad Orgánica responsable del
Nombre del Indicador Método de Calculo periodo del plan Indicador
Código Descripción Valor Año Valor Año 2020 2021 2022 202 2024 2025
3
Implementar la Gestión Porcentaje de la (Suma total de Sub Gerencia de Gestión de Riesgo
población en condición viviendas preparadas de Desastres y Defensa Civil
OEI.05 del Riesgo de Desastres ante desastres 15% 2018 20% 2019 25% 30% 50% 75% 85% 95%
(GDR) en el Distrito de de vulnerabilidad ante
naturales / Total de
desastres naturales viviendas en condición
Moche
de vulnerabilidad ante
desastres naturales) X
100
Acción Estratégica del OEI.05
AEI.05.01 Incorporación de la GRD Porcentaje de (Suma total de Sub Gerencia de Gestión de Riesgo
en la ocupación y uso del edificaciones que edificaciones con 25% 2018 30% 2019 35% 40% 55% 60% 65% 70% de Desastres y Defensa Civil
territorio cumplen con la GRD/Total de
normatividad de Edificaciones
seguridad en existentes) X 100
edificaciones.

AEI.05.02 Estudios para establecer Número de zonas Sumatoria de Sub Gerencia de Gestión de Riesgo
el riesgo a nivel territorial. vulnerables con evaluaciones de 0 2018 2 2019 5 8 10 15 18 21 de Desastres y Defensa Civil
evaluación de riesgo riesgo de
de desastres. desastres en
zonas vulnerables
AEI.05.03 Capacidad instalada para Porcentaje de (Suma total de Sub Gerencia de Gestión de Riesgo
la preparación y respuesta capacidad operativa emergencias 5% 2018 15% 2019 30% 40% 50% 75% 80% 85% de Desastres y Defensa Civil
frente a emergencias y del centro de atendidas de
desastres. operaciones de forma oportuna
emergencias local /Total de casos de

PRESUPUESTO 34
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PLAN ESTRATEGICO
MOCHE
Identidad, Cultura y Educación INSTITUCIONAL PEI: 2020-2025 AMPLIADO

emergencia local)
X 100
AEI.05.04 Desarrollo de Instrumentos Número de Sumatoria de Sub Gerencia de Gestión de Riesgo
Estratégicos para la Instrumentos Instrumentos 1 2018 2 2019 2 3 4 4 5 5 de Desastres y Defensa Civil
gestión del riesgo de Estratégicos de Estratégicos de
Desastres. Gestión de Riesgo de Gestión aprobados
Desastres aprobados
AEI.05.05 Implementación de Número de Sumatoria de Sub Gerencia de Gestión de Riesgo
actividades de actividades de actividades de 2 2018 2 2019 5 6 7 8 9 10 de Desastres y Defensa Civil
contingencia. contingencia contingencia
implementadas implementadas

SECTOR : GOBIERNO LOCAL Fecha:

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE Pág.
PERIODO : 2020 -2025 Ampliacion
MISION : Brindar servicios públicos de calidad, promoviendo el desarrollo integral y sostenible de la población del Distrito de Moche, a través de
una gestión participativa, moderna, transparente y orientada a resultados.
INSTITUCIONAL
OEI / AEI Línea de Base Valor Actual Logros esperados en el periodo Unidad Orgánica responsable

PRESUPUESTO 35
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PLAN ESTRATEGICO
MOCHE
Identidad, Cultura y Educación INSTITUCIONAL PEI: 2020-2025 AMPLIADO

Nombre del Método de del plan del Indicador

Código Descripción Indicador Calculo Valor Año Valor Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Disminuir los índices Tasa de variación (Valores presentes – - - - - - - - - Sub Gerencia de Seguridad
de los delitos, faltas valores pasados / 0.10% 0.15 0.35 0.40% 0.55% 0.65 0.75% 0.85 Ciudadana
OEI.06 de inseguridad Valor pasado) X 100 2018 2019
ciudadana en el y homicidios % % % %
Distrito de Moche.
Acción Estratégica del OEI.06
AEI.06.01 Mapa de riesgo y mapa Número de mapas Sumatoria de Sub Gerencia de Seguridad
del delito actualizado actualizados de Mapas 3 2018 5 2019 6 8 10 15 20 30 Ciudadana
en beneficio de la riesgos y de delitos actualizados
población del Distrito. en el Distrito.
AEI.06.02 Plan Local de Porcentaje de (Suma total de Sub Gerencia de Seguridad
Seguridad Ciudadana Implementación del acciones Ciudadana
50% 2018 65% 2019 70% 85% 90% 95% 95% 100%
Implementado en el Plan Local de ejecutadas/ Total
Distrito. Seguridad de acciones del
Ciudadana en el Plan,
Distrito. programadas) X
100
AEI.06.03 Patrullaje integrado Porcentaje de (km2 de la zona Sub Gerencia de Seguridad
con mayor incidencia sectores (km2) urbana 65% 2018 75% 2019 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ciudadana
en zonas vulnerables patrullados patrullada/Total
del Distrito. de km2 de la
zona urbana del
Distrito) X 100

AEI.06.04 Sistema de Seguridad Número de equipos Sumatorio total Sub Gerencia de Seguridad
Ciudadana con nuevos adquiridos de equipos de 10 2018 10 2019 15 20 35 55 65 75 Ciudadana
equipamiento integral, en sistemas de video vigilancia
a beneficio de la seguridad adquiridos al año
población. ciudadana en el
Distrito
AEI.06.05 Programa de Numero de Comités Sumatoria total Sub Gerencia de Seguridad
Seguridad Ciudadana de Seguridad de comités 5 2018 6 2019 10 12 15 18 21 24 Ciudadana
Vecinal de manera Ciudadana conformados
focalizada en el conformados
Distrito.
AEI.06.06 Asistencia técnica en Porcentaje de (Suma total de Sub Gerencia de Seguridad
Seguridad Ciudadana vecinos que reciben población que 10% 2018 15% 2019 35% 55% 60% 75% 85% 95% Ciudadana
de manera oportuna en asistencia técnica recibe asistencia
el Distrito. en Seguridad técnica/Total
Ciudadana en el población) X 100
Distrito.

PRESUPUESTO 36
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PLAN ESTRATEGICO
MOCHE
Identidad, Cultura y Educación INSTITUCIONAL PEI: 2020-2025 AMPLIADO

AEI.06.07 Programa de rescate Porcentaje de (Suma total de

de espacios públicos espacios públicos espacios pub. Sub Gerencia de Seguridad
seguros en el Distrito. recuperados Recuperados / Ciudadana
Total de espacios 0% 2018 8% 2019 10% 15% 25% 30% 40% 45%
públicos
programados)
x100

SECTOR : GOBIERNO LOCAL Fecha:

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE Pág.
PERIODO : 2020 -2025 Ampliado
MISION : Brindar servicios públicos de calidad, promoviendo el desarrollo integral y sostenible de la población del Distrito de Moche, a través de una
gestión participativa, moderna, transparente y orientada a resultados.
INSTITUCIONAL
OEI / AEI Línea de Base Valor Actual Logros esperados en el Unidad Orgánica responsable
Nombre del Indicador Método de Calculo periodo del plan del Indicador
Código Descripción Valor Año Valor Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Incrementar la Oferta Porcentaje de
OEI.07 Turística con enfoque visitas anuales (Suma total de 7% 2018 15% 2019 20% 35% 40% 50% 60% 70% Sub Gerencia de Gestión y
cultural en el Distrito. direccionadas a la turistas que visitan el Promoción Turística
Oferta Turísticas en Distrito / Total de
el Distrito de turistas que visitan la
Moche. Provincia) X 100
Acción Estratégica del OEI.07
AEI.07.01 Asistencia técnica para Número de
el incremento del operadores Sumatoria de 0 2018 5 2019 12 16 20 25 29 34 Sub Gerencia de Gestión y
turismo sostenible en turísticos operadores Promoción Turística
el Distrito. debidamente turísticos registrados
registrados y y acreditados que
acreditados que reciben asistencia
reciben asistencia técnica
técnica en el Distrito

AEI.07.02 Programa de Porcentaje de (Suma total de

Desarrollo Turístico implementación del Programas de 5% 2018 10% 2019 20% 30% 55% 65% 75% 85% Sub Gerencia de Gestión y
implementado en el Programa de Desarrollo Turístico Promoción Turística
Distrito Desarrollo Turístico implementados/Total
del Distrito de programas de

PRESUPUESTO 37
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Identidad, Cultura y Educación INSTITUCIONAL PEI: 2020-2025 AMPLIADO

desarrollo turístico
propuestos) X 100

AE1.07.03 Zonas monumentales (Suma Total de

y paisajísticas Zonas Sub Gerencia de Gestión y
recuperadas y monumentales y 20% 25% Promoción Turística
3% 2018 6% 2019 8% 10% 12% 15%
reconocidas en el Porcentaje de paisajísticas
Distrito recuperación de recuperadas / Total
zonas de zonas
monumentales en monumentales y
el Distrito paisajísticas
reconocidas en el
Distrito) X 100%

SECTOR : GOBIERNO LOCAL Fecha:

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE Pág. 08/08
PERIODO : 2020 -2025 Ampliado
MISION : Brindar servicios públicos de calidad, promoviendo el desarrollo integral y sostenible de la población del Distrito de Moche, a través de
una gestión participativa, moderna, transparente y orientada a resultados.
INSTITUCIONAL
OEI / AEI Línea de Valor Actual Logros esperados en el Unidad Orgánica responsable del
Nombre del Método de Calculo Base periodo del plan Indicador
Código Descripción Indicador Valo Año Valo Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025
r r
Porcentaje de (Suma total de
Fortalecer la Gestión Cumplimiento acciones ejecutadas/
OEI.08 Total de acciones
55% 2018 68% 2019 70% 75% 80% 85% 90% 95% Gerencia Municipal
Institucional anual del Plan programadas del Plan)
Estratégico X 100
Institucional
Acción Estratégica del OEI.08
AEI.08.01 Gestión por procesos Porcentaje de (Suma total de Todos los órganos y
implementados en la unidades orgánicas unidades orgánicas unidades orgánicas de la
5% 2018 15% 2019 30% 45% 55% 68% 75% 88%
Municipalidad. de la municipalidad, implementadas con Entidad
implementadas con enfoque de

PRESUPUESTO 38
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Identidad, Cultura y Educación INSTITUCIONAL PEI: 2020-2025 AMPLIADO

enfoque de procesos procesos/ Total de

Unidades orgánicas)
X 100

AEI.08.02 Sistema de Control Sumatoria de ejes y

Número ejes y
Interno implementado en Componentes del 0 2018 0 2019 4 5 5 5 6 6 Gerencia Municipal
Componentes del
la Municipalidad. Sistema de Control
Sistema de Control
Interno
Interno
implementados.
implementados.

AEI.08.03 Instrumentos de gestión

Número de
Sumatoria de Todos los órganos y unidades
actualizados en Instrumentos de orgánicas de la entidad
instrumentos de Gestión actualizados
beneficios de la 6 2018 10 2019
gestión actualizados en la Municipalidad. 10 12 14 16 18 20
administración municipal.
en la Municipalidad

AEI.08.04 Recaudación Tributaria (Suma total de Gerencia de Administración Tributaria

oportuna. tributos recaudados
Porcentaje de en el año/Total de
Tributos recaudados Tributos recaudados 2018 2019 30% 35% 48% 65% 75% 84%
en la Municipalidad 10% 20%
en el año t-1) X 100

AEI.08.05 Servicio Civil (Suma total de

implementado en actividades
Porcentaje de etapas implementadas de Comisión de Transito a SERVIR
beneficio de la
Municipalidad del Servicio Civil las etapas del
2018 2019 25% 30% 40% 60%
implementado en la Servicio Civil / Total 0% 0%
de actividades de las
70% 80%
Municipalidad
etapas del Servicio
Civil) X 100
AEI.08.06 Herramientas de Número de Sumatoria de Sub Gerencia de Sistemas y
Tecnologías de la herramientas de TIC Herramientas TIC 0 2018 1 2019 3 5 7 8 9 10 Tecnologías de la Información
Información y la implementadas en la implementadas en
Comunicación (TIC) modernización de la la modernización
implementadas en la gestión municipal de la gestión
modernización de la municipal
gestión municipal.

AEI.08.07 Espacios y mecanismos Número de reuniones Sumatoria de Sub Gerencia de Programas Sociales y
de participación realizadas con reuniones realizadas Participación Vecinal
60 2018 65 2019 70 80 100 120 140 150
ciudadana fortalecidos participación del con participación del
en el Distrito. vecino en la vecino en la
Municipalidad Municipalidad
AEI.08.08 Capacidades fortalecidas Porcentaje de (Suma total de Sub Gerencia de Recursos Humanos
del personal de la personal capacitado personal capacitado
0 2018 0 2019 20% 30% 50% 60% 65% 70%
Municipalidad de la Municipalidad en el año/Total de

PRESUPUESTO 39
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Identidad, Cultura y Educación INSTITUCIONAL PEI: 2020-2025 AMPLIADO

trabajadores de la
Municipalidad) X 100
Gerencia Municipal/Gerencia de Planificación
y Presupuesto/ Gerencia de Asesoramiento
Jurídico/ Sub Gerencia de Imagen
Institucional y comunicaciones / Secretaria
Asesoramiento Porcentaje de
General/ Sub Gerencia de sistemas y
AEI.08.09 institucional oportuno en documentos (Suma total de 2018 2019 Tecnologías de la Información y otras que
beneficio de la atendidos en el plazo documentos correspondan
45% 55% 80% 85% 85% 95%
Municipalidad atendidos a tiempo /
Total de documentos 95% 95%
recibidos) X 100

PRESUPUESTO 40
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MOCHE
Identidad, Cultura y Educación INSTITUCIONAL PEI: 2020-2025
AMPLIADO

ANEXO B- 3: FICHA TECNICA DEL INDICADOR DE OEI / AIE

Ficha Técnica del Indicador

OEI.01 : Promover el Desarrollo Social y Humano, con hábitos saludables en el
Distrito de Moche.
Nombre del : Porcentaje de vecinos que participan en las actividades de
Indicador expresión cultural y artística en el Distrito
Justificación : Es un indicador social estadístico que permite medir la participación de los
vecinos Mocheros en las actividades de expresión culturales y artísticos en
la Promoción del Desarrollo Social y Humano, con hábitos saludables en el
Distrito de Moche.
Responsable del : Gerencia de Desarrollo Humano y Social
Indicador
Limitaciones del : Errores de medición
Indicador Modificaciones legislativas (atribuciones de la institución)
Cambio de prioridades de política del Gobierno
Limitado Presupuesto asignado por MEF
Restricciones en las metas por no ser programas por el MEF
Método de calculo : (Valor actual – Valor Mínimo) / (Valor Máximo - Valor Mínimo)
Parámetro de : Porcentaje Sentido esperado del Ascendente
Medición Indicador
Fuente y base de : Gerencia de Desarrollo Social y Humano – Reportes, Actas,
datos Padrones de asistencia y participación a las actividades y programas
de expresión culturales y artísticos en la Promover el Desarrollo Social y
Humano, con hábitos saludables en el Distrito de Moche
Valor de línea Valor Logros esperados
de base actual
Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Valor 8% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Ficha Técnica del Indicador

AEI.01.01 : Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de
población vulnerables del Distrito de Moche
Nombre del : Porcentaje de la Población Vulnerable que accede a los
Indicador Programas de Apoyo Social
Justificación : Mide la eficacia del desarrollo de las actividades de los servicios
brindados a los grupos de población vulnerables del Distrito
Responsable del : Gerencia de Desarrollo Humano y Social
Indicador
Limitaciones del : Errores de medición
Indicador Modificaciones legislativas (atribuciones de la institución)
Cambio de prioridades de política del Gobierno
Limitado Presupuesto asignado por MEF
Restricciones en las metas por no ser programas por el MEF
Método de : (Suma Total de Población Vulnerable que accede a los Programas de
Apoyo Social / Total de población del Distrito) X 100
calculo
Parámetro de : Porcentaje Sentido esperado Ascendente
Medición del Indicador
Fuente y base de : Sub Gerencia de Programas Sociales y Participación Ciudadana
datos – Reportes, Informes, padrones y/o estadística de población
vulnerable que accede a los Programas de Apoyo Social en el
Distrito.

4
PRESUPUESTO
1
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Identidad, Cultura y Educación INSTITUCIONAL PEI: 2020-2025
AMPLIADO

Valor de línea Valor Logros esperados

de base actual
Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Valor 8% 12% 25% 35% 55% 75% 85% 95%
Ficha Técnica del Indicador
AEI.01.02 : Programas de actividades deportivas y recreativas municipales de
fácil acceso para la población del Distrito
Nombre del : Porcentaje de la Población que accede a los Programas Deportivos y
Recreativos del Distrito
Indicador
Justificación : Mide el propósito de mejorar la calidad de vida de la población es
prioritario brindar apoyo a través de actividades deportivas y
recreativas a la población vulnerable.
Responsable del : Gerencia de Desarrollo Humano y Social
Indicador
Limitaciones del : Errores de medición
Indicador Modificaciones legislativas (atribuciones de la institución)
Cambio de prioridades de política del Gobierno
Limitado Presupuesto asignado por MEF
Restricciones en las metas por no ser programas por el MEF
Método de calculo : (Suma Total de Población que accede a los Programas Deportivos
y recreativos de fácil acceso/ Total de población del Distrito) X 100
Parámetro de : Porcentaje Sentido esperado Ascendente
Medición del Indicador
Fuente y base de : Sub Gerencia de Programas Sociales y Participación Ciudadana –
datos Reportes e Informes de participantes que accede a los Programas
Deportivos del Distrito.
Valor de línea Valor Logros esperados
de base actual
Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Valor 5% 8% 15% 18% 18% 25% 30% 35%

Ficha Técnica del Indicador

AEI.01.03 : Programas de igualdad de género y derechos difundidos
permanentemente en la población.
Nombre del : Número de actividades orientados a la población sobre la igual de
Indicador genero
Justificación : Mide la  igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de
las mujeres y los hombres, y las niñas y los niños.
Responsable del : Gerencia de Desarrollo Humano y Social
Indicador
Limitaciones del : Errores de medición
Indicador Modificaciones legislativas (atribuciones de la institución)
Cambio de prioridades de política del Gobierno
Limitado Presupuesto asignado por MEF
Restricciones en las metas por no ser programas por el MEF
Método de calculo : Sumatoria de actividades difundidas sobre los programas de igual de
género y derechos de forma permanente en la población
Parámetro de : Número Sentido esperado Ascendente
Medición del Indicador
Fuente y base de : Gerencia de Desarrollo Humano y Social, DEMUNA, OMAPED,
datos CIAM, CEM - Reportes e Informes de actividades sobre igualdad de

4
PRESUPUESTO
2
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PLAN ESTRATEGICO
MOCHE
Identidad, Cultura y Educación INSTITUCIONAL PEI: 2020-2025
AMPLIADO

género.
Valor de línea Valor Logros esperados
de base actual
Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Valor 0 2 3 4 5 6 7 8

Ficha Técnica del Indicador

AEI.01.04 : Programas orientados de salud preventivo – promocional a favor de
la población del Distrito.
Nombre del : Porcentaje de población que accede a los programas de salud preventivo
promocional en el Distrito.
Indicador
Justificación : Este indicador nos permite medir y obtener el número de
beneficiados de los programas orientados de salud preventivo.
Responsable del : Gerencia de Desarrollo Humano y Social
Indicador
Limitaciones del : Errores de medición
Indicador Modificaciones legislativas (atribuciones de la institución)
Cambio de prioridades de política del Gobierno
Limitado Presupuesto asignado por MEF
Restricciones en las metas por no ser programas por el MEF
Método de calculo : (Suma Total de población que accede a los programas preventivos/Total de
Población del Distrito) X 100
Parámetro de : Porcentaje Sentido esperado Ascendente
Medición del Indicador
Fuente y base de : Unidad de Sanidad y Promoción de la Salud - Reportes e Informes
datos de acceso a los programas de Salud Preventivo.
Valor de línea Valor Logros esperados
de base actual
Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Valor 5% 10% 25% 35% 55% 65% 75% 85%

Ficha Técnica del Indicador

AEI.01.05 : Programas de actividades culturales en espacios públicos en
beneficio de la población del Distrito.
Nombre del : Porcentaje de población que participa de las actividades culturales
Indicador del Distrito

Justificación : Este indicador nos permite medir y obtener el porcentaje de

participantes de las actividades culturales en beneficio de la
población.
Responsable del : Gerencia de Desarrollo Humano y Social
Indicador
Limitaciones del : Errores de medición
Indicador Modificaciones legislativas (atribuciones de la institución)
Cambio de prioridades de política del Gobierno
Limitado Presupuesto asignado por MEF
Restricciones en las metas por no ser programas por el MEF
Método de calculo : (Suma Total de Población que accede a los programas de actividades
culturales/ Total de población del Distrito) X 100

4
PRESUPUESTO
3
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PLAN ESTRATEGICO
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Identidad, Cultura y Educación INSTITUCIONAL PEI: 2020-2025
AMPLIADO

Parámetro de : Porcentaje Sentido esperado Ascendente

Medición del Indicador
Fuente y base de : Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud -
datos Reportes e Informes de participantes a los programas y
actividades culturales en el Distrito.
Valor de línea Valor Logros esperados
de base actual
Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Valor 5% 10% 25% 35% 55% 65% 75% 85%

Ficha Técnica del Indicador

AEI.01.06 : Programa de fomento del Libro y la Lectura integral en beneficio de
la población
Nombre del : Número de participantes del programa de fomento del libro y la
Indicador lectura

Justificación : Este indicador nos permite medir y obtener el porcentaje de

población estudiantil que acceden a los servicios del plan lector .
Responsable del : Gerencia de Desarrollo Humano y Social
Indicador
Limitaciones del : Errores de medición
Indicador Modificaciones legislativas (atribuciones de la institución)
Cambio de prioridades de política del Gobierno
Limitado Presupuesto asignado por MEF
Restricciones en las metas por no ser programas por el MEF
Método de calculo : Sumatoria de participantes del programa de fomento del libro y la
lectura

Parámetro de : Porcentaje Sentido esperado Ascendente

Medición del Indicador
Fuente y base de : Gerencia de Desarrollo Humano y Social / Sub Gerencia de
datos Educación, Cultura, Deporte y Juventud - Reportes e Informes de
Asistencia a la Biblioteca en el Distrito.
Valor de línea Valor Logros esperados
de base actual
Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Valor 0% 0% 8% 15% 20% 20% 25% 35%

Ficha Técnica del Indicador

OEI.02 : Promover el crecimiento económico equitativo, competitivo y
sostenible del Distrito de Moche.
Nombre del : Número de agentes económicos formalizados
Indicador
Justificación : El impacto de la actividad económica de un Distrito se debe reflejar
en el nivel de producción que genera sus unidades económicas en
sus diferentes tipos, la formalidad de estas y entres otros aspectos
que hacen competitivos y sostenible el crecimiento de un Distrito.
Responsable del : Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo

4
PRESUPUESTO
4
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Identidad, Cultura y Educación INSTITUCIONAL PEI: 2020-2025
AMPLIADO

Indicador
Limitaciones del : El comportamiento de algunas variables de las Acciones
Indicador Estratégicas responde a factores exógenos, por lo que escapan
del control total de la Dirección, por ello para el logro de la meta se
implementarán mecanismos que nos ayuden al logro de la meta
trazada.
Método de calculo : Sumatoria de agentes económicos formalizados en el Distrito
Parámetro de : Número Sentido esperado Ascendente
Medición del Indicador
Fuente y base de : Sub Gerencia de Comercialización y Transporte Urbano - Reportes
datos e Informes del Sistema de Remypes
Valor de línea Valor Logros esperados
de base actual
Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Valor 100 250 500 600 800 1000 1000 1000

Ficha Técnica del Indicador

AEI.01 : Plan de Desarrollo Económico Local implementado en el Distrito.
Nombre del : Porcentaje de cumplimiento del Plan de Desarrollo Económico Local
Indicador
Justificación : Este indicador nos permite medir el número de formulaciones o
actualizaciones del Plan de Desarrollo Económico para fortalecer la
capacidad económica del Distrito, para mejorar el futuro económico y
la calidad de vida de los vecinos. .
Responsable del : Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo
Indicador
Limitaciones del : Errores de medición
Indicador Modificaciones legislativas (atribuciones de la institución)
Cambio de prioridades de política del Gobierno
Limitado Presupuesto asignado por MEF
Restricciones en las metas por no ser programas por el MEF
Método de calculo : (Suma total de actividades cumplidas del Plan / Total de actividades
programadas del Plan) X 100
Parámetro de : Porcentaje Sentido esperado del Ascendente
Medición Indicador
Fuente y base de : Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo - Reportes e Informes
datos de cumplimiento del Plan Desarrollo Económico.
Valor de línea Valor Logros esperados
de base actual
Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Valor 0% 0% 20% 75% 85% 95% 100% 100%

Ficha Técnica del Indicador

AEI.02 : Ferias Económicas de manera integral a la población del Distrito.
Nombre del : Numero de ferias enfocadas a los agentes económicos del Distrito
Indicador para impulsar el desarrollo económico.
Justificación : Este indicador nos permite medir el número de ferias

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desarrolladas con enfoque en los agentes económicos del Distrito

con el objetivo de impulsar el desarrollo económico económicos.
Responsable del : Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo
Indicador
Limitaciones del : Errores de medición
Indicador Modificaciones legislativas (atribuciones de la institución)
Cambio de prioridades de política del Gobierno
Limitado Presupuesto asignado por MEF
Restricciones en las metas por no ser programas por el MEF
Método de calculo : Sumatoria de Ferias Económicas integrales para impulsar el
desarrollo económico en el Distrito
Parámetro de : Número Sentido esperado Ascendente
Medición del Indicador
Fuente y base de : Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo – Reporte de
datos Convenios Interinstitucionales Suscritos con el sector empresarial.
Valor de línea Valor Logros esperados
de base actual
Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Valor 0 1 2 3 4 5 6 7

Ficha Técnica del Indicador

AEI.03 : Impulsar convenios interinstitucionales con el sector empresarial
para ampliar la oferta laboral a favor de las familias Mocheras.
Nombre del : Impulsar convenios interinstitucionales con el sector empresarial
Indicador para ampliar la oferta laboral a favor de las familias Mocheras.
Justificación : Este indicador nos permite medir el número de convenios
interinstitucionales aprobados por la entidad, para impulsar la
oferta laboral de las familias del Distrito de Moche.
Responsable del : Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo
Indicador
Limitaciones del : Errores de medición
Indicador Modificaciones legislativas (atribuciones de la institución)
Cambio de prioridades de política del Gobierno
Limitado Presupuesto asignado por MEF
Restricciones en las metas por no ser programas por el MEF
Método de calculo : Sumatoria de Convenios Interinstitucionales que impulsan la
oferta laborar a favor de las familias Mocheras en el Distrito
Parámetro de : Número Sentido esperado Ascendente
Medición del Indicador
Fuente y base de : Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo – Reporte de
datos Convenios Interinstitucionales Suscritos con el sector empresarial.
Valor de línea Valor Logros esperados
de base actual
Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Valor 0 2 4 5 6 6 7 7

Ficha Técnica del Indicador

AEI.04 : Promover la formalización de los agentes económicos del
Distrito.

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Nombre del : Número de agentes económicos formalizados en el Distrito

Indicador
Justificación : Este indicador nos permite medir el número de agentes
económicos formalizados con sus respectivas autorizaciones,
licencias y permisos, con el objetivo de disminuir la informalidad
en el Distrito de Moche..
Responsable del : Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo
Indicador
Limitaciones del : Errores de medición
Indicador Modificaciones legislativas (atribuciones de la institución)
Cambio de prioridades de política del Gobierno
Limitado Presupuesto asignado por MEF
Restricciones en las metas por no ser programas por el MEF
Método de calculo : Sumatoria de agentes económicos formalizados en el Distrito de
Moche
Parámetro de : Numero Sentido esperado Ascendente
Medición del Indicador
Fuente y base de : Sub Gerencia de Comercialización y Transporte Urbano /
datos SUNAT - Reportes y estadísticas del Sistema de Licencias y
Registro de Mypes.
Valor de línea Valor Logros esperados
de base actual
Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Valor 20 200 500 700 850 1000 1000 1000

Ficha Técnica del Indicador

AEI.05 : Ordenamiento integral del Transporte Publico en beneficio del Distrito.
Nombre del : Número de autorizaciones o licencias otorgadas en el Distrito.
Indicador
Justificación : Este indicador nos permite medir el número de autorizaciones
otorgadas en el Distrito, considerando las condiciones de idoneidad,
fomentando el uso racional de la infraestructura de transporte, la
movilidad sostenible, la mejora del servicio y la calidad de vida de los
usuarios.
Responsable del : Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo
Indicador
Limitaciones del : Errores de medición Modificaciones legislativas (atribuciones de la
Indicador institución) Cambio de prioridades de política del Gobierno Limitado
Presupuesto asignado por MEF Restricciones en las metas por no ser
programas por el MEF
Método de calculo : Sumatoria de autorizaciones o licencias otorgadas al transporte
público en el Distrito
Parámetro de : Numero Sentido esperado del Ascendente
Medición Indicador
Fuente y base de : Sub Gerencia de Comercialización y Transporte Urbano - Reportes e
datos Informes del Sistema de Licencias.
Valor de línea Valor Logros esperados
de base actual
Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Valor 15 25 40 55 60 75 80 85

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Ficha Técnica del Indicador

AEI.06 : Acciones articuladas de fiscalización y control al incumplimiento de
las normas municipales en el Distrito.
Nombre del : Porcentaje de establecimientos fiscalizados en actividades económicas en el
Distrito.
Indicador
Justificación : Este indicador nos permite medir el número de fiscalizaciones
efectuadas al control del cumplimiento de las normas municipales en
el Distrito.
Responsable del : Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo
Indicador
Limitaciones del : Errores de medición Modificaciones legislativas (atribuciones de la
Indicador institución) Cambio de prioridades de política del Gobierno Limitado
Presupuesto asignado por MEF Restricciones en las metas por no ser
programas por el MEF.
Método de calculo : (Suma Total de establecimientos fiscalizados/Total de
establecimientos existentes en el Distrito) x 100
Parámetro de : Porcentaje Sentido esperado Ascendente
Medición del Indicador
Fuente y base de : Sub Gerencia de Fiscalización, Control y Policía Municipal - Reportes
datos e Informes de Actas de Fiscalización, Papeletas de Infracciones y
Resoluciones de Sancion.
Valor de línea Valor Logros esperados
de base actual
Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Valor 0% 7% 15% 20% 35% 65% 75% 85%

Ficha Técnica del Indicador

OEI.03 : Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el
Distrito de Moche.
Nombre del : Proporción de la población urbana que vive en barrios marginales,
asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas.
Indicador
Justificación : El presente indicador servirá para medir la efectividad del
presupuesto asignado al gasto de inversión en proyectos de
desarrollo urbano sostenibles en el Distrito.
Responsable del : Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural
Indicador
Limitaciones del : Las transferencias presupuestales recortadas y limitadas
Indicador
Método de calculo : (Suma total de Población viviendo en barrios marginales/Total de la
Población) X 100
Parámetro de : Porcentaje Sentido esperado Ascendente
Medición del Indicador
Fuente y base de : Gerencia de Planificación y Presupuesto / MEF – Reportes e
datos Informes de Transferencias destinadas a la Inversión en Proyectos de
la Municipalidad
Valor de línea Valor Logros esperados
de base actual
Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Valor 5% 6% 15% 20% 30% 45% 60% 75%

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Ficha Técnica del Indicador

AEI.03.01 : Plan de Desarrollo Urbano implementado en el Distrito
Nombre del : Porcentaje de implementación del Plan de Desarrollo Urbano en el
Distrito..
Indicador
Justificación : Este indicador nos permite medir y obtener el porcentaje de la
actualización y avance del Plan de Desarrollo Urbano,
contemplando la zonificación y uso del suelo.
Responsable del : Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano / Gerencia de
Indicador Obras Publica
Limitaciones del : Errores de medición
Indicador Modificaciones legislativas (atribuciones de la institución)
Cambio de prioridades de política del Gobierno
Limitado Presupuesto asignado por MEF
Restricciones en las metas por no ser programas por el MEF
Método de calculo : (Suma Total de actividades realizadas del PDU/ Total de
actividades programadas en el PDU) X 100
Parámetro de : Porcentaje Sentido esperado Ascendente
Medición del Indicador
Fuente y base de : Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Reportes e
datos Informes de cumplimiento del Plan de Desarrollo Urbano.
Valor de línea Valor Logros esperados
de base actual
Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Valor 0% 5% 20% 30% 50% 60% 70% 80%

Ficha Técnica del Indicador

AEI.03.02 : Catastro actualizado en el Distrito.
Nombre del : Porcentaje de catastro actualizada en el Distrito.
Indicador
Justificación : Este indicador nos permite medir y obtener el porcentaje de la
actualización y avance de la base cartográfica actualizada del
Catastro del Distrito.
Responsable del : Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano / Gerencia de Obras
Indicador Publica
Limitaciones del : Errores de medición
Indicador Modificaciones legislativas (atribuciones de la institución)
Cambio de prioridades de política del Gobierno
Limitado Presupuesto asignado por MEF
Restricciones en las metas por no ser programas por el MEF
Método de calculo : (Porcentaje de catastro actualizado/Total de catastro del Distrito) X
100
Parámetro de : Porcentaje Sentido esperado del Ascendente
Medición Indicador
Fuente y base de : Unidad de Catastro y Planeamiento Urbano / COFOPRI - Reportes
datos según Castro del Distrito.
Valor de línea Valor Logros esperados
de base actual
Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

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Valor 30% 35% 50% 65% 70% 85% 90% 100%

Ficha Técnica del Indicador

AEI.03 : Espacios Públicos recuperados y priorizados en beneficio del Distrito
Nombre del : Porcentaje de espacios públicos recuperados en el Distrito.
Indicador
Justificación : Este indicador nos permite medir y obtener el porcentaje de espacios
públicos recuperados en el ámbito jurisdiccional que comprende el
Distrito de Moche.
Responsable del : Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano / Gerencia de Obras
Indicador Publica/ Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo.
Limitaciones del : Errores de medición
Indicador Modificaciones legislativas (atribuciones de la institución)
Cambio de prioridades de política del Gobierno
Limitado Presupuesto asignado por MEF
Restricciones en las metas por no ser programas por el MEF
Método de calculo : (Suma Total de espacios públicos recuperados/Total de espacios existentes)
X 100
Parámetro de : Porcentaje Sentido esperado Ascendente
Medición del Indicador
Fuente y base de : Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Reportes e
datos Informes de espacios públicos recuperados
Valor de línea Valor Logros esperados
de base actual
Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Valor 0% 5% 10% 15% 20% 30% 40% 50%

Ficha Técnica del Indicador

AEI.04 : Mejorar la transitabilidad del transporte público y peatonal en
beneficio de la población del Distrito de Moche.
Nombre del : Porcentaje de kilómetros asimilados a mejorar la transitabilidad
Indicador del transporte público y peatonal en el Distrito.
Justificación : Este indicador nos permite medir y obtener el porcentaje de
kilómetros asimilados a mejorar la transitabilidad y viabilidad del
Distrito de moche, con la finalidad de reducir el nivel de
contaminación producto de la tierra, el polvo existente, y el riesgo
por la pendiente existente
Responsable del : Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano / Gerencia de
Indicador Obras Publica
Limitaciones del : Errores de medición Modificaciones legislativas (atribuciones de la
Indicador institución) Cambio de prioridades de política del Gobierno
Limitado Presupuesto asignado por MEF Restricciones en las
metas por no ser programas por el MEF
Método de calculo : (Total de kilómetros asimilados a mejorar la transitabilidad del
transporte público y peatonal / Total de kilos viabilizados para
mejorar la transtabilidad del transporte público y peatonal en el
Distrito) X 100.
Parámetro de : Porcentaje Sentido esperado Ascendente
Medición del Indicador
Fuente y base de : Gerencia de Obras Publicas - Reportes e Informes de kilómetros
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datos asimilados a la mejora del transporte público y peatonal en el

Distrito.
Valor de línea Valor Logros esperados
de base actual
Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Valor 10% 20% 28% 32% 48% 60% 78% 85%

Ficha Técnica del Indicador

AEI.05 : Asistencia técnica para el desarrollo urbano integral en beneficio de
la población del Distrito a través de Proyectos de Inversión.
Nombre del : Números de asistencias técnicas en desarrollo urbano
Indicador programadas.
Justificación : Este indicador nos permite medir el número de asistencias técnicas
enfocadas al desarrollo urbano del Distrito, en el marco de los
proyectos de inversión..
Responsable del : Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano / Gerencia de
Indicador Obras Publica
Limitaciones del : Errores de medición
Indicador Modificaciones legislativas (atribuciones de la institución)
Cambio de prioridades de política del Gobierno
Limitado Presupuesto asignado por MEF
Restricciones en las metas por no ser programas por el MEF
Método de calculo : Sumatoria total de asistencias técnica para el desarrollo urbano
integral en beneficio de la población del Distrito a través de
Proyectos de Inversión
Parámetro de : Número Sentido esperado Ascendente
Medición del Indicador
Fuente y base de : Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Reportes,
datos Informes y acuerdos de Asistencias técnicas para el desarrollo
urbano integral a través de Proyectos de Inversión.
Valor de línea Valor Logros esperados
de base actual
Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Valor 3 4 5 6 7 8 9 10

Ficha Técnica del Indicador

AEI.06 : Infraestructura urbana adecuada en el Distrito.
Nombre del : Número de proyectos de infraestructura ejecutados.
Indicador
Justificación : Este indicador nos permite medir el número de proyectos de
Infraestructura urbana ejecutados en beneficio del Distrito de Moche
Responsable del : Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano / Gerencia de Obras
Indicador Publica
Limitaciones del : Errores de medición Modificaciones legislativas (atribuciones de la
Indicador institución) Cambio de prioridades de política del Gobierno Limitado

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Presupuesto asignado por MEF Restricciones en las metas por no

ser programas por el MEF
Método de calculo : Sumatoria total de proyectos de infraestructura urbana ejecutados en el
Distrito
Parámetro de : Numero Sentido esperado Ascendente
Medición del Indicador
Fuente y base de : Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano / Gerencia de Obras
datos Publica - Reportes e Informes de INFOBRAS y de la OPMI
Valor de línea Valor Logros esperados
de base actual
Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Valor 2 3 5 6 7 8 9 10

Ficha Técnica del Indicador

AEI.07 : Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población del
Distrito.
Nombre del : Porcentaje de saneamiento legal de predios focalizados
Indicador
Justificación : Este indicador nos permite medir el porcentaje de avance de
saneamiento físico legal de predios focalizados en la jurisdicción del
Distrito, con el objetivo de proporcionar seguridad jurídica a la
población.
Responsable del : Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano / Gerencia de Obras
Indicador Publica
Limitaciones del : Errores de medición Modificaciones legislativas (atribuciones de la
Indicador institución) Cambio de prioridades de política del Gobierno Limitado
Presupuesto asignado por MEF Restricciones en las metas por no
ser programas por el MEF
Método de calculo : (Cantidad de saneamientos lega de predios atendidos/ Total solicitados) x
100
Parámetro de : Porcentaje Sentido esperado Ascendente
Medición del Indicador
Fuente y base de : Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano / Gerencia de Obras
datos Publica - Reportes e Informes de INFOBRAS y de la OPMI
Valor de línea Valor Logros esperados
de base actual
Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Valor 0% 0% 10% 20% 40% 60% 80% 100%

Ficha Técnica del Indicador

OEI.04 : Promover la Gestión Ambiental sostenible en el Distrito de Moche.
Nombre del : Porcentaje de los residuos sólidos valorizados en relación con lo
Indicador dispuestos adecuadamente
Justificación : La gestión ambiental sostenible es un proceso que está orientado a
resolver, mitigar y/o prevenir los problemas de carácter ambiental,
con el propósito de lograr un desarrollo sostenible, entendido éste
como aquel que le permite al ciudadano el desenvolvimiento de sus
potencialidades y su patrimonio biofísico y cultural y, garantizando
su permanencia en el tiempo y en el espacio.
Responsable del : Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental

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Indicador
Limitaciones del : Las transferencias presupuestales recortadas y limitadas
Indicador
Método de calculo : Suma total de toneladas diarias recolectadas/Total anual
producido) X 100
Parámetro de : Porcentaje Sentido esperado Ascendente
Medición del Indicador
Fuente y base de : Sub Gerencia de Limpieza Pública, Ornato y Gestión Ambiental -
datos Reportes e Informes de cumplimiento del Plan de Gestión de
Residuos Sólidos.
Valor de línea Valor Logros esperados
de base actual
Año 201 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Valor 5% 8% 10% 20% 35% 40% 50% 60%

Ficha Técnica del Indicador

AEI.01 : Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos
sólidos en el Distrito.
Nombre del : Número de Toneladas de residuos sólidos inorgánicos
Indicador recuperados en fuente de origen
Justificación : Este indicador nos permite medir y obtener el porcentaje del
número de viviendas que forman parte del programa de
segregación en la fuente y residuos sólidos domiciliarios del
Distrito de Moche.
Responsable del : Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental.
Indicador
Limitaciones del : Errores de medición
Indicador Modificaciones legislativas (atribuciones de la institución)
Cambio de prioridades de política del Gobierno
Limitado Presupuesto asignado por MEF
Restricciones en las metas por no ser programas por el MEF
Método de calculo : Sumatoria de Toneladas de RSI segregados recuperados en
fuente de origen
Parámetro de : Número Sentido esperado Ascendente
Medición del Indicador
Fuente y base de : Sub Gerencia de Limpieza Pública, Ornato y Gestión Ambiental -
datos Reportes e Informes de cumplimiento del Plan de Gestión de
Residuos Solidos
Valor de línea Valor Logros esperados
de base actual
Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Valor 1 1 1 2 3 4 5 6

Ficha Técnica del Indicador

AEI.02 : Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos para el
Distrito
Nombre del : Número de toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos
Indicador adecuadamente en el Distrito.
Justificación : Este indicador nos permite medir la cantidad de toneladas anuales
de residuos sólidos dispuestos adecuadamente en el Distrito.

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Responsable del : Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental.

Indicador
Limitaciones del : Errores de medición
Indicador Modificaciones legislativas (atribuciones de la institución)
Cambio de prioridades de política del Gobierno
Limitado Presupuesto asignado por MEF
Restricciones en las metas por no ser programas por el MEF
Método de calculo : Sumatoria de Toneladas RS dispuestos adecuadamente
Parámetro de : Número Sentido esperado del Ascendente
Medición Indicador
Fuente y base de : Sub Gerencia de Limpieza Pública, Ornato y Gestión Ambiental -
datos Reportes e Informes de cumplimiento del Plan de Residuos
Sólidos.
Valor de línea Valor Logros esperados
de base actual
Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Valor 10360 TN 10400 TN 10420 10454 10504 10550 10564 10574
TN TN TN TN TN TN

Ficha Técnica del Indicador

AEI.03 : Mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso
público en el Distrito.
Nombre del : Porcentaje de áreas verdes de uso público con mantenimiento y
Indicador conservación permanente
Justificación : Este indicador nos permite medir y obtener el porcentaje de m2 de
áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento, protección,
conservación, sostenimiento e intangibilidad y gestión de área
verdes en el Distrito, con el objetivo de mejorar el ornato de la
ciudad.
Responsable del : Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental.
Indicador
Limitaciones del : Errores de medición
Indicador Modificaciones legislativas (atribuciones de la institución)
Cambio de prioridades de política del Gobierno
Limitado Presupuesto asignado por MEF
Restricciones en las metas por no ser programas por el MEF
Método de calculo : (Suma Total de áreas verdes conservadas y con mantenimiento/
Total existente en el Distrito) X 100 %
Parámetro de : Porcentaje Sentido esperado Ascendente
Medición del Indicador
Fuente y base de : Sub Gerencia de Limpieza Pública, Ornato y Gestión Ambiental -
datos Reportes e Informes de conservación y mantenimiento de áreas
verdes.
Valor de línea Valor Logros esperados
de base actual
Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Valor 20% 32% 40% 45% 50% 65% 70% 80%

Ficha Técnica del Indicador

AEI.04 : Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental implementada en

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beneficio del Distrito.

Nombre del : Porcentaje de Implementación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización
Indicador
Justificación : Este indicador nos permite medir y obtener el porcentaje de implementación
y avance del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental, con la
finalidad de contribuir a mejorar la calidad del ambiente a través del
cumplimiento de las obligaciones ambientales cuyo impacto en el bienestar
sea mesurable.
Responsable del : Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental.
Indicador
Limitaciones del : Errores de medición
Modificaciones legislativas (atribuciones de la institución)
Indicador Cambio de prioridades de política del Gobierno
Limitado Presupuesto asignado por MEF
Restricciones en las metas por no ser programas por el MEF
Método de calculo : (Suma total de actividades ejecutadas / Total de actividades
programadas) X 100 %
Parámetro de : Porcentaje Sentido esperado Ascendente
Medición del Indicador
Fuente y base de : Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental / AEFA -
datos Reportes e Informes de cumplimiento del Plan Anual de Evaluación y
Fiscalización Ambiental.
Valor de línea Valor Logros esperados
de base actual
Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Valor 18% 25% 40% 50% 60% 75% 80% 90%

Ficha Técnica del Indicador

AEI.05 : Asistencia Técnica fortaleciendo la educación ambiental para el
bienestar de la población del Distrito
Nombre del : Número de asistencias técnicas e gestión ambiente en el Distrito
Indicador
Justificación : Este indicador nos permite medir y obtener el número de asistencias
técnicas de fortalecimiento realizadas para concientizar a los
ciudadanos en el cuidado del medio ambiente en el Distrito.
Responsable del : Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental.
Indicador
Limitaciones del : Errores de medición
Indicador Modificaciones legislativas (atribuciones de la institución)
Cambio de prioridades de política del Gobierno
Limitado Presupuesto asignado por MEF
Restricciones en las metas por no ser programas por el MEF
Método de calculo : Sumatoria de asistencias técnicas de gestión ambiental en bienestar
de la población.
Parámetro de : Número Sentido esperado del Ascendente
Medición Indicador
Fuente y base de : Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental Reportes -
datos Reportes e Informes de las asistencias técnicas de fortalecimiento en
educación ambiental
Valor de línea Valor Logros esperados
de base actual
Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Valor 2 2 2 3 4 4 5 5

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Ficha Técnica del Indicador

OEI.05 : Implementar la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD)en el Distrito de
Moche
Nombre del : Porcentaje de la población en condición de vulnerabilidad ante
Indicador desastres naturales
Justificación : Este indicador permitirá contar con herramientas de contingencias ante
una emergencia o desastre, manteniendo de manera ininterrumpida
las actividades o servicios críticos de la Municipalidad hasta lograr su
recuperación y restauración en el menor plazo posible. Así mismo,
contribuir a la reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias
por desastres de acuerdo a nuestras competencias.
Responsable del : Sub Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Civil
Indicador
Limitaciones del : Errores de medición
Indicador Modificaciones legislativas (atribuciones de la institución)
Cambio de prioridades de política del Gobierno
Método de calculo : (Sumatoria total de viviendas preparadas ante desastres naturales / Total de
viviendas en condición de vulnerabilidad ante desastres naturales) X 100
Parámetro de : Porcentaje Sentido esperado del Ascendente
Medición Indicador
Fuente y base de : Sub Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres y Defensa Civil /
datos Reportes e Informes del Sistema de Gestión de Riesgo de Desastres
de la población en condición de vulnerabilidad ante desastres
naturales.
Valor de línea Valor Logros esperados
de base actual
Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Valor 15% 20% 25% 30% 50% 75% 85% 95%

Ficha Técnica del Indicador

AEI.01 : Incorporación de la GRD en la ocupación y uso del territorio
Nombre del : Porcentaje de edificaciones que cumplen con la normatividad de
Indicador seguridad en edificaciones
Justificación : Este indicador nos permite medir y obtener el porcentaje de
edificaciones que cumplen con la normatividad de seguridad en
edificaciones, con la finalidad de
Prevenir la reducción y el control permanente de los factores de
riesgo de desastre en la ocupación y uso del territorio, así como la
adecuada preparación y respuesta ante situaciones de desastre.
Responsable del : Sub Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Civil
Indicador
Limitaciones del : Errores de medición
Indicador Modificaciones legislativas (atribuciones de la institución)
Cambio de prioridades de política del Gobierno
Limitado Presupuesto asignado por MEF
Restricciones en las metas por no ser programas por el MEF
Método de calculo : (Suma total de edificaciones con GRD/Total de Edificaciones
existentes) X 100
Parámetro de : Porcentaje Sentido esperado Ascendente
Medición del Indicador
Fuente y base de : Sub Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres y Defensa Civil /
Reportes e Informes de licencias y autorizaciones.

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PRESUPUESTO
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Identidad, Cultura y Educación INSTITUCIONAL PEI: 2020-2025
AMPLIADO

datos
Valor de línea Valor Logros esperados
de base actual
Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Valor 25% 30% 35% 40% 55% 60% 65% 70%

Ficha Técnica del Indicador

AEI.02 : Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial
Nombre del : Número de zonas vulnerables con evaluación de riesgo de desastres
Indicador
Justificación : Este indicador nos permite medir y obtener el número de estudios
realizados sobre las zonas vulnerables con riesgo en el Distrito.

Responsable del : Sub Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Civil

Indicador
Limitaciones del : Errores de medición
Indicador Modificaciones legislativas (atribuciones de la institución)
Cambio de prioridades de política del Gobierno
Limitado Presupuesto asignado por MEF
Restricciones en las metas por no ser programas por el MEF
Método de calculo : Sumatoria de evaluaciones de riesgo de desastres en zonas
vulnerables
Parámetro de : Número Sentido esperado del Ascendente
Medición Indicador
Fuente y base de : Sub Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres y Defensa Civil /
datos Reportes e Informes del observatorio de zonas vulnerables con riesgo
de desastres.
Valor de línea Valor Logros esperados
de base actual
Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Valor 0 2 5 8 10 15 18 21

Ficha Técnica del Indicador

AEI.03 : Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a
emergencias y desastres
Nombre del : Porcentaje de capacidad operativa del centro de operaciones de
Indicador emergencia Distrital.
Justificación : Este indicador nos permite medir y obtener el porcentaje de la
capacidad operativa instalada del Centro de Operaciones de
Emergencia Distrital, para la preparación y respuesta frente a
emergencias y desastres.
Responsable del : Sub Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Civil
Indicador
Limitaciones del : Errores de medición
Indicador Modificaciones legislativas (atribuciones de la institución)
Cambio de prioridades de política del Gobierno
Limitado Presupuesto asignado por MEF
Restricciones en las metas por no ser programas por el MEF
Método de calculo : (Suma total de emergencias atendidas de forma oportuna /Total de
casos de emergencia local) X 100
Parámetro de : Porcentaje Sentido esperado del Ascendente

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PRESUPUESTO
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Identidad, Cultura y Educación INSTITUCIONAL PEI: 2020-2025
AMPLIADO

Medición Indicador
Fuente y base de : COEL - Reportes e Informes de capacidad operativa del centro de
datos operaciones de emergencia Distrital
Valor de línea Valor Logros esperados
de base actual
Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Valor 5% 15% 30% 40% 50% 75% 80% 85%

Ficha Técnica del Indicador

AEI.04 : Desarrollo de Instrumentos Estratégicos para la gestión del riesgo
de Desastres.
Nombre del : Número de Instrumentos Estratégicos de Gestión de Riesgo de
Indicador Desastres aprobados
Justificación : Este indicador nos permite medir y obtener el número de Instrumentos
Estratégicos aprobados e implementados, con el objetivo de reducir la
vulnerabilidad con equidad e inclusión, bajo un enfoque de procesos que
comprenda la estimación y reducción del riesgo, así como evitar la
generación de nuevos riesgos, y preparación y atención ante situaciones
de desastre.
Responsable del : Sub Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Civil
Indicador
Limitaciones del : Errores de medición
Indicador Modificaciones legislativas (atribuciones de la institución)
Cambio de prioridades de política del Gobierno
Limitado Presupuesto asignado por MEF
Restricciones en las metas por no ser programas por el MEF
Método de calculo : Sumatoria de Instrumentos Estratégicos de Gestión aprobados
Parámetro de : Número Sentido esperado Ascendente
Medición del Indicador
Fuente y base de : Sub Gerencia de Modernización Institucional / Sub Gerencia de
datos Gestión de Riesgos de Desastres y Defensa Civil – Ordenanzas o
resoluciones de aprobación de instrumentos de gestión
Valor de línea Valor Logros esperados
de base actual
Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Valor 1 2 2 3 4 4 5 5
Ficha Técnica del Indicador
AEI.05 : Implementación de actividades de contingencia
Nombre del : Número de acciones de respuesta implementadas
Indicador
Justificación : Este indicador nos permite medir y obtener el número de acciones de
respuesta, para reducir los riesgos de desastres, evitar la generación de
nuevos riesgos y efectuar una adecuada preparación, atención,
rehabilitación y reconstrucción, ante situaciones de desastres, así como a
minimizar sus efectos adversos sobre la población, la economía y el
ambiente.
Responsable del : Sub Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Civil
Indicador
Limitaciones del : Errores de medición
Indicador Modificaciones legislativas (atribuciones de la institución)
Cambio de prioridades de política del Gobierno

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PRESUPUESTO
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Identidad, Cultura y Educación INSTITUCIONAL PEI: 2020-2025
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Limitado Presupuesto asignado por MEF

Restricciones en las metas por no ser programas por el MEF
Método de calculo : Sumatoria de actividades de contingencia implementadas
Parámetro de : Número Sentido esperado Ascendente
Medición del Indicador
Fuente y base de : Sub Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres y Defensa
datos Civil / Reportes e Informes de acciones de respuestas a
contingencias.
Valor de línea Valor Logros esperados
de base actual
Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Valor 2 2 5 6 7 8 9 10

Ficha Técnica del Indicador

OEI.06 : Disminuir los índices de inseguridad ciudadana en el Distrito de
Moche.
Nombre del : Número de incidencias delictivas registradas en el Distrito.
Indicador
Justificación : Con el propósito de reducir los índices de inseguridad ciudadana es
necesario contar con el número de acontecimientos que atentan
contra la seguridad
Responsable del : Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana
Indicador
Limitaciones del : Errores de medición
Indicador Modificaciones legislativas (atribuciones de la institución)
Cambio de prioridades de política del Gobierno
Método de calculo : Sumatoria total de incidencias delictivas registradas en el Distrito.
Parámetro de : Porcentaje Sentido esperado Descendente
Medición del Indicador
Fuente y base de : Comisarias del Sector / Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana –
datos Reportes y estadística del observatorio del sistema de Seguridad
Ciudadana.
Valor de línea Valor Logros esperados
de base actual
Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Valor -0.10% -0.15% -0.35% -0.40% -0.55% -0.65% -0.75% -0.85%
Ficha Técnica del Indicador
AEI.01 : Mapa de riesgo y mapa del delito actualizado en beneficio de la
población del Distrito.
Nombre del : Número de mapas actualizados de riesgos y de delitos en el Distrito.
Indicador
Justificación : Este indicador nos permite medir y obtener el número mapas de
riesgo y de delito actualizados por jurisdicción territorial sectorizada,
para identificar las zonas con alto índice delictivo, así como las zonas
de riesgo, en beneficio de la población del Distrito de Moche.
Responsable del : Sub Gerencia de Gestión de Seguridad Ciudadana
Indicador
Limitaciones del : Errores de medición
Indicador Modificaciones legislativas (atribuciones de la institución)
Cambio de prioridades de política del Gobierno
Limitado Presupuesto asignado por MEF
Restricciones en las metas por no ser programas por el MEF

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PRESUPUESTO
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Método de calculo : Sumatoria de Mapas actualizados

Parámetro de : Número Sentido esperado Ascendente
Medición del Indicador
Fuente y base de : Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana – Mapas de Riesgos y
datos Delitos actualizados y aprobados.

Valor de línea Valor Logros esperados

de base actual
Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Valor 3 5 6 8 10 15 20 30

Ficha Técnica del Indicador

AEI.02 : Plan Local de Seguridad Ciudadana Implementado en el Distrito..
Nombre del : Porcentaje de Implementación del Plan Local de Seguridad
Indicador Ciudadana en el Distrito.
Justificación : Este indicador nos permite medir y obtener el porcentaje de cumplimiento del
Plan Local de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Moche, con el fin de
contribuir a garantizar la tranquilidad social y reducir la criminalidad, la
delincuencia común y la violencia en todas sus modalidades, mediante un
trabajo coordinado, integral y sostenido con la sociedad civil organizada.
Responsable del : Sub Gerencia de Gestión de Seguridad Ciudadana
Indicador
Limitaciones del : Errores de medición
Indicador Modificaciones legislativas (atribuciones de la institución)
Cambio de prioridades de política del Gobierno
Limitado Presupuesto asignado por MEF
Restricciones en las metas por no ser programas por el MEF
Método de calculo : (Suma total de acciones ejecutadas/ Total de acciones del Plan,
programadas) X 100
Parámetro de : Porcentaje Sentido esperado Ascendente
Medición del Indicador
Fuente y base de : CODISEC / Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana – Reportes e
datos informes de cumplimiento del Plan Local de Seguridad Ciudadana.
Valor de línea Valor Logros esperados
de base actual
Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Valor 50% 65% 70% 85% 90% 95% 95% 100%

Ficha Técnica del Indicador

AEI.03 : Patrullaje integrado con mayor incidencia en zonas vulnerables del
Distrito
Nombre del : Porcentaje de sectores (km2) patrullados
Indicador
Justificación : Este indicador nos permite medir y obtener el porcentaje de
cumplimiento del patrullaje integrado con incidencia en zonas
vulnerables en la jurisdicción, con la finalidad de desplegar
racionalmente acciones de patrullaje integrado en el espacio público
del Distrito.
Responsable del : Sub Gerencia de Gestión de Seguridad Ciudadana
Indicador
Limitaciones del : Errores de medición

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PRESUPUESTO
0
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Indicador Modificaciones legislativas (atribuciones de la institución)

Cambio de prioridades de política del Gobierno
Limitado Presupuesto asignado por MEF
Restricciones en las metas por no ser programas por el MEF
Método de calculo : (km2 de la zona urbana patrullada/Total de km2 de la zona urbana del Distrito)
X 100
Parámetro de : Porcentaje Sentido esperado Ascendente
Medición del Indicador
Fuente y base de : Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana – Reportes e informes de
datos cumplimiento del plan de patrullaje por sectores.
Valor de línea Valor Logros esperados
de base actual
Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Valor 65% 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Ficha Técnica del Indicador

AEI.04 : Sistema de Seguridad Ciudadana con equipamiento integral, a
beneficio de la población.
Nombre del : Número de equipos nuevos adquiridos en sistemas de seguridad
Indicador ciudadana en el Distrito
Justificación : Este indicador nos permite medir y obtener el número de equipamiento
integral de sistemas de Seguridad Ciudadana adquiridos en el ejerció
presupuestal, para combatir la inseguridad ciudadana en el Distrito de
Moche.
Responsable del : Sub Gerencia de Gestión de Seguridad Ciudadana
Indicador
Limitaciones del : Errores de medición
Indicador Modificaciones legislativas (atribuciones de la institución)
Cambio de prioridades de política del Gobierno
Limitado Presupuesto asignado por MEF
Restricciones en las metas por no ser programas por el MEF
Método de calculo : Sumatoria total de equipos de video vigilancia adquiridos al año
Parámetro de : Número Sentido esperado del Ascendente
Medición Indicador
Fuente y base de : Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana – Reporte de equipos
datos integrales de Sistema de Seguridad Ciudadana adquiridos.
Valor de línea Valor Logros esperados
de base actual
Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Valor 10 10 15 20 35 55 65 75

Ficha Técnica del Indicador

AEI.05 : Programa de Seguridad Ciudadana vecinal de manera focalizada en
el Distrito.
Nombre del : Número de Comités de Seguridad Ciudadana conformados
Indicador
Justificación : Este indicador nos permite medir y obtener el porcentaje de acciones
programas de sensibilización en temas se seguridad ciudadana,
creando una cultura sobre seguridad ciudadana, coadyuvando a la

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PRESUPUESTO
1
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convivencia pacífica de las comunidades mediante la vinculación e

integración de los vecinos.
Responsable del : Sub Gerencia de Gestión de Seguridad Ciudadana
Indicador
Limitaciones del : Errores de medición
Indicador Modificaciones legislativas (atribuciones de la institución)
Cambio de prioridades de política del Gobierno
Limitado Presupuesto asignado por MEF
Restricciones en las metas por no ser programas por el MEF
Método de calculo : Sumatoria total de comités conformados
Parámetro de : Número Sentido esperado del Ascendente
Medición Indicador
Fuente y base de : Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana – Resoluciones de Comités
datos conformados
Valor de línea Valor Logros esperados
de base actual
Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Valor 5 6 10 12 15 18 21 24

Ficha Técnica del Indicador

AEI.06 : Asistencia técnica en Seguridad Ciudadana de manera oportuna en el
Distrito.
Nombre del : Porcentaje de vecinos que reciben asistencia técnica en Seguridad
Indicador Ciudadana en el Distrito.
Justificación : Este indicador nos permite medir y obtener el porcentaje de
asistencias técnicas en seguridad ciudadana de manera oportuna para
erradicar la violencia, evitar la comisión de delitos y faltas contra las
personas y sus bienes.
Responsable del : Sub Gerencia de Gestión de Seguridad Ciudadana
Indicador
Limitaciones del : Errores de medición
Indicador Modificaciones legislativas (atribuciones de la institución)
Cambio de prioridades de política del Gobierno
Limitado Presupuesto asignado por MEF
Restricciones en las metas por no ser programas por el MEF
Método de calculo : (Suma total de población que recibe asistencia técnica/Total
población) X 100
Parámetro de : Porcentaje Sentido esperado del Ascendente
Medición Indicador
Fuente y base de : Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana – Reportes e informes de
datos atenciones en seguridad ciudadana.
Valor de línea Valor Logros esperados
de base actual
Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Valor 10% 15% 35% 55% 60% 75% 85% 95%

Ficha Técnica del Indicador

AEI.07 : Programa de rescate de espacios públicos seguros en el Distrito.
Nombre del : Porcentaje de espacios públicos recuperados.
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PRESUPUESTO
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Indicador
Justificación : Este indicador nos permite medir y obtener el porcentaje de
espacios públicos seguros recuperados para los ciudadanos, en
especial para los niños, adolescentes y las poblaciones más
vulnerables.
Responsable del : Sub Gerencia de Gestión de Seguridad Ciudadana
Indicador
Limitaciones del : Errores de medición Modificaciones legislativas (atribuciones de la
Indicador institución) Cambio de prioridades de política del Gobierno
Limitado Presupuesto asignado por MEF Restricciones en las
metas por no ser programas por el MEF

Método de : (Suma total de espacios pub. Recuperados / Total de espacios

calculo públicos programados) x100
Parámetro de : Porcentaje Sentido esperado Ascendente
Medición del Indicador
Fuente y base de : Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana – Reportes e informes de
datos rescate de espacios públicos recuperados.
Valor de línea Valor Logros esperados
de base actual
Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Valor 0% 8% 10% 15% 25% 30% 40% 45%

Ficha Técnica del Indicador

OEI.07 : Incrementar la Oferta Turística con enfoque cultural en el Distrito.
Nombre del : Porcentaje de visitas anuales direccionadas a la Oferta Turísticas en el
Indicador Distrito de Moche.
Justificación : El Distrito de Moche necesita una nueva y completa estrategia que
permita explotar eficientemente su potencial, sobre todo el sector
turístico, debido a su histórica y cultural tradición y diversidad, así
como sus importantes recursos naturales y arqueológicos. Estas
condiciones nos brindan las posibilidades de construir un turismo
sólido y sostenible.
Responsable del : Sub Gerencia de Gestión y Promoción Turística
Indicador
Limitaciones del : Errores de medición
Indicador Modificaciones legislativas (atribuciones de la institución)
Cambio de prioridades de política del Gobierno
Limitado Presupuesto asignado por MEF
Método de calculo : (Suma total de turistas que visitan el Distrito / Total de turistas que
visitan la Provincia) X 100
Parámetro de : Porcentaje Sentido esperado del Ascendente
Medición Indicador
Fuente y base de : Sub Gerencia de Gestión y Promoción Turística – Reporte y
datos Estadística de ofertas turísticas

Valor de línea Valor Logros esperados

de base actual
Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
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Valor 7% 15% 20% 35% 40% 50% 60% 70%

Ficha Técnica del Indicador

AEI.01 : Asistencia técnica para el incremento del turismo sostenible en el
Distrito
Nombre del : Número de operadores turísticos debidamente registrados y
Indicador acreditados que reciben asistencia técnica en el Distrito
Justificación : Este indicador nos permite medir y obtener el número operadores
turísticos debidamente registrados y acreditados para incrementar el
turismo sostenible en el Distrito.
Responsable del : Sub Gerencia de Gestión y Promoción Turística
Indicador
Limitaciones del : Errores de medición
Indicador Modificaciones legislativas (atribuciones de la institución)
Cambio de prioridades de política del Gobierno
Limitado Presupuesto asignado por MEF
Restricciones en las metas por no ser programas por el MEF
Método de calculo : Sumatoria de operadores turísticos registrados y acreditados que reciben
asistencia técnica
Parámetro de : Número Sentido esperado Ascendente
Medición del Indicador
Fuente y base de : Sub Gerencia de Gestión y Promoción Turística - Reporte de
datos operadores turísticos acreditados
Valor de línea de Valor Logros esperados
base actual
Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Valor 0 5 12 16 20 25 29 34

Ficha Técnica del Indicador

AEI.02 : Programa de Desarrollo Turístico implementado en el Distrito
Nombre del : Porcentaje de implementación del Programa de Desarrollo Turístico
Indicador del Distrito
Justificación : Este indicador nos permite medir y obtener el porcentaje de implementación
del Programa de Desarrollo Turístico en el Distrito de Moche, toda vez que
las actividades turísticas se han convertido en un motor de desarrollo social,
ambiental y económico, capaz de contribuir a la inclusión social, la mejora de
la calidad de vida de las poblaciones y la puesta en valor de los activos
culturales y naturales del territorio.
Responsable del : Sub Gerencia de Gestión y Promoción Turística
Indicador
Limitaciones del : Errores de medición
Indicador Modificaciones legislativas (atribuciones de la institución)
Cambio de prioridades de política del Gobierno
Limitado Presupuesto asignado por MEF
Restricciones en las metas por no ser programas por el MEF
Método de calculo : (Suma total de Programas de Desarrollo Turístico implementados/Total de
programas de desarrollo turístico propuestos) X 100
Parámetro de : Porcentaje Sentido esperado Ascendente
Medición del Indicador

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Fuente y base de : Sub Gerencia de Gestión y Promoción Turística - Reportes e Informes

datos de implementación del programa de Desarrollo Turístico.
Valor de línea Valor Logros esperados
de base actual
Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Valor 5% 10% 20% 30% 55% 65% 75% 85%

Ficha Técnica del Indicador

AEI.03 : Zonas monumentales y paisajísticas recuperadas y reconocidas en el
Distrito.
Nombre del : Porcentaje de recuperación de zonas monumentales en el Distrito
Indicador
Justificación : Este indicador nos permite medir y obtener el porcentaje de zonas
monumentales y paisajísticas recuperadas y reconocidas en estado
óptimo en el Distrito.
Responsable del : Sub Gerencia de Gestión y Promoción Turística
Indicador
Limitaciones del : Errores de medición
Indicador Modificaciones legislativas (atribuciones de la institución)
Cambio de prioridades de política del Gobierno
Limitado Presupuesto asignado por MEF
Restricciones en las metas por no ser programas por el MEF
Método de calculo : (Suma Total de Zonas monumentales y paisajísticas recuperadas /
Total de zonas monumentales y paisajísticas reconocidas en el
Distrito) X 100
Parámetro de : Porcentaje Sentido esperado Ascendente
Medición del Indicador
Fuente y base de : Sub Gerencia de Gestión y Promoción Turística - Reportes e Informes
datos de puestas en valor de las zonas recuperadas y reconocidas.
Valor de línea Valor Logros esperados
de base actual
Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Valor 3% 6% 8% 10% 12% 15% 20% 25%

Ficha Técnica del Indicador

OEI.08 : Fortalecer la Gestión Institucional
Nombre del : Porcentaje de Cumplimiento anual del Plan Operativo Institucional.
Indicador
Justificación : Mide el grado de eficacia que genera el cumplimiento de todas las
acciones estratégicas programas para el cumplimiento del objetivo
institucional.
Responsable del : Sub Gerencia Municipal
Indicador
Limitaciones del : Errores de medición Modificaciones legislativas (atribuciones de la
Indicador institución) Cambio de prioridades de política del Gobierno Limitado
Presupuesto asignado por MEF Restricciones en las metas por no
ser programas por el MEF
Método de calculo : (Suma total de vehículos operativos de transporte masivo en el
distrito / Total de vehículos de transporte masivo inscritos en el

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distrito) X 100
Parámetro de : Porcentaje Sentido esperado Ascendente
Medición del Indicador
Fuente y base de : Sub Gerencia de Modernización Institucional – Reportes e Informes
datos de avances de cumplimiento del POI - CEPLAN
Valor de línea Valor Logros esperados
de base actual
Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Valor 55% 68% 70% 75% 80% 85% 90% 95%

Ficha Técnica del Indicador

AEI.01 : Gestión por procesos implementados en la Municipalidad .
Nombre del : Porcentaje de unidades orgánicas de la municipalidad,
Indicador implementadas con enfoque de procesos.
Justificación : Este indicador nos permite medir y obtener el porcentaje de
procesos y procedimientos administrativos simplificados bajo los
lineamientos de simplificación administrativa y las políticas de
modernización en la Municipalidad.
Responsable del : Sub Gerencia de Gestión y Promoción Turística.
Indicador
Limitaciones del : Errores de medición Modificaciones legislativas (atribuciones de la
Indicador institución) Cambio de prioridades de política del Gobierno Limitado
Presupuesto asignado por MEF Restricciones en las metas por no
ser programas por el MEF

Método de calculo : (Suma total de unidades orgánicas implementadas con enfoque de

procesos/ Total de Unidades orgánicas) X 100
Parámetro de : Porcentaje Sentido esperado Ascendente
Medición del Indicador
Fuente y base de : Órganos y Unidades Orgánicas de la Entidad – Reportes e
datos Informes de cumplimiento de la Gestión por Procesos

Valor de línea Valor Logros esperados

de base actual
Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Valor 5% 15% 30% 45% 55% 68% 75% 88%

Ficha Técnica del Indicador

AEI.02 : Sistema de Control Interno implementado en la Municipalidad.
Nombre del : Número ejes y Componentes del Sistema de Control Interno implementados.
Indicador
Justificación : Este indicador nos permite medir y obtener el número de Ejes y
componentes, Principios del Sistema de Control Interno
implementados en la Municipalidad.
Responsable del : Gerencia Municipal
Indicador
Limitaciones del : Errores de medición Modificaciones legislativas (atribuciones de la
Indicador institución) Cambio de prioridades de política del Gobierno Limitado
Presupuesto asignado por MEF Restricciones en las metas por no ser

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PRESUPUESTO
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programas por el MEF

Método de calculo : Sumatoria de ejes y Componentes del Sistema de Control Interno
implementados
Parámetro de : Numero Sentido esperado del Ascendente
Medición Indicador
Fuente y base de : Órgano de Control Institucional / Gerencia Municipal - Reportes e
datos Informes de cumplimiento impresos del Sistema de Control Interno
Valor de línea Valor Logros esperados
de base actual
Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Valor 0 0 4 5 5 5 6 6

Ficha Técnica del Indicador

AEI.03 : Instrumentos de gestión actualizados en beneficios de la
administración municipal.
Nombre del : Número de instrumentos de gestión actualizados en la
Indicador Municipalidad.
Justificación : Este indicador nos permite medir y obtener el número de
Instrumentos de Gestión actualizados concordantes con los
lineamientos de modernización del Estado y las Políticas Generales
de Gobierno.
Responsable del : Todos los órganos y unidades orgánicas de la entidad.
Indicador
Limitaciones del : Errores de medición
Indicador Modificaciones legislativas (atribuciones de la institución)
Cambio de prioridades de política del Gobierno
Limitado Presupuesto asignado por MEF
Restricciones en las metas por no ser programas por el MEF
Método de calculo : Sumatoria de Instrumentos de Gestión actualizados en la
administración municipal.
Parámetro de : Número Sentido esperado Ascendente
Medición del Indicador
Fuente y base de : Sub Gerencia de Modernización Institucional - Ordenanzas y/o
datos Resoluciones de aprobación de los instrumentos de gestión
actualizados.
Valor de línea Valor Logros esperados
de base actual
Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Valor 6 10 10 12 14 16 18 20

Ficha Técnica del Indicador

AEI.04 : Recaudación Tributaria oportuna.
Nombre del : Porcentaje de Tributos recaudados en la Municipalidad
Indicador
Justificación : Este indicador nos permite medir y obtener el porcentaje de
variación de la morosidad de los tributos municipales.
Responsable del : Gerencia de Administración Tributaria
Indicador
Limitaciones del : Errores de medición

6
PRESUPUESTO
7
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PLAN ESTRATEGICO
MOCHE
Identidad, Cultura y Educación INSTITUCIONAL PEI: 2020-2025
AMPLIADO

Indicador Modificaciones legislativas (atribuciones de la institución)

Cambio de prioridades de política del Gobierno
Limitado Presupuesto asignado por MEF
Restricciones en las metas por no ser programas por el MEF
Método de calculo : (Suma total de tributos recaudados en el año/Total de Tributos
recaudados en el año t-1) X 100
Parámetro de : Porcentaje Sentido esperado Ascendente
Medición del Indicador
Fuente y base de : Gerencia de Administración Tributaria – Estadísticas y Reportes
datos del sistema de Rentas
Valor de línea Valor Logros esperados
de base actual
Año 2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Valor 10% 20% 30% 35% 48% 65% 75% 84%

Ficha Técnica del Indicador

AEI.05 : Servicio Civil implementado en beneficio de la Municipalidad
Nombre del : Porcentaje de etapas del Servicio Civil implementado en la
Indicador Municipalidad
Justificación : Este indicador nos permite medir y obtener el porcentaje de
implementación del Servicio Civil en la Municipalidad.
Responsable del : Gerencia de Administración y Finanzas
Indicador
Limitaciones del : Errores de medición
Indicador Modificaciones legislativas (atribuciones de la institución)
Cambio de prioridades de política del Gobierno
Limitado Presupuesto asignado por MEF
Restricciones en las metas por no ser programas por el MEF
Método de calculo : (Suma total de actividades implementadas de las etapas del Servicio
Civil / Total de actividades de las etapas del Servicio Civil) X 100
Parámetro de : Porcentaje Sentido esperado Ascendente
Medición del Indicador
Fuente y base de : Comité de Transito a SERVIR/Gerencia de Administración y
datos Finanzas - Reportes e Informes de avances de cumplimiento de las
etapas del tránsito al Servicio Civil
Valor de línea Valor Logros esperados
de base actual
Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Valor 0% 0% 25% 30% 40% 60% 70% 80%

Ficha Técnica del Indicador

AEI.06 : Herramientas de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
implementadas en la modernización de la gestión municipal.
Nombre del : Número de herramientas de TIC implementadas en la modernización de la
gestión municipal
Indicador
Justificación : Este indicador nos permite medir y obtener el número de Herramientas
de Tecnología de la Información implementadas en la Municipalidad.

6
PRESUPUESTO
8
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PLAN ESTRATEGICO
MOCHE
Identidad, Cultura y Educación INSTITUCIONAL PEI: 2020-2025
AMPLIADO

Responsable del : Sub Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información

Indicador
Limitaciones del : Errores de medición
Indicador Modificaciones legislativas (atribuciones de la institución)
Cambio de prioridades de política del Gobierno
Limitado Presupuesto asignado por MEF
Restricciones en las metas por no ser programas por el MEF
Método de calculo : Sumatoria de Herramientas TIC implementadas en la modernización de la
gestión municipal.
Parámetro de : Número Sentido esperado del Ascendente
Medición Indicador
Fuente y base de : Sub Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información - Reportes
datos e Informes de cumplimiento de la implementación herramientas
tecnológicas de modernización
Valor de línea Valor Logros esperados
de base actual
Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Valor 0 0 3 5 7 8 9 10

Ficha Técnica del Indicador

AEI.07 : Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en el
Distrito
Nombre del : Número de reuniones realizadas con participación del vecino en la
Municipalidad.
Indicador
Justificación : Este indicador nos permite medir y obtener el número de reuniones de
participación ciudadana, que promuevan, faciliten, articulen y fortalezcan
espacios de participación de los jóvenes, ciudadanos en el gobierno local y
otros actores en la gestión y desarrollo de acciones en beneficio de la
comunidad, dentro del marco de los dispositivos legales aplicables.
Responsable del : Sub Gerencia de Programas Sociales y Participación Vecinal
Indicador
Limitaciones del : Errores de medición
Modificaciones legislativas (atribuciones de la institución)
Indicador Cambio de prioridades de política del Gobierno
Limitado Presupuesto asignado por MEF
Restricciones en las metas por no ser programas por el MEF
Método de calculo : Sumatoria de reuniones realizadas con participación del vecino en la
Municipalidad
Parámetro de : Número Sentido esperado Ascendente
Medición del Indicador
Fuente y base de : Sub Gerencia de Programas Sociales y Participación Vecinal -
datos Reportes e Informes de Actas de Acuerdos y/o Reuniones de
participación vecinal
Valor de línea Valor Logros esperados
de base actual
Año 2018 2018 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Valor 60 65 70 80 120 130 140 150

Ficha Técnica del Indicador

AEI.08 : Capacidades fortalecidas del personal de la Municipalidad
Nombre del : Porcentaje de personal capacitado de la Municipalidad

6
PRESUPUESTO
9
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PLAN ESTRATEGICO
MOCHE
Identidad, Cultura y Educación INSTITUCIONAL PEI: 2020-2025
AMPLIADO

Indicador
Justificación : Este indicador nos permite medir y obtener el número de capacitaciones de
fortalecimiento realizadas personal de la Municipalidad, con la finalidad de
cerrar las brechas de capacitación identificadas y fortalecer las
competencias, habilidades y conocimientos en los colaboradores que
conforman la Municipalidad, a fin de alcanzar los objetivos estratégicos
institucionales, contribuyendo así en la mejora de los servicios a los
ciudadanos.
Responsable del : Sub Gerencia de Recursos Humanos
Indicador
Limitaciones del : Errores de medición
Indicador Modificaciones legislativas (atribuciones de la institución)
Cambio de prioridades de política del Gobierno
Limitado Presupuesto asignado por MEF
Restricciones en las metas por no ser programas por el MEF
Método de calculo : (Suma total de personal capacitado en el año/Total de trabajadores
de la Municipalidad) X 100
Parámetro de : Porcentaje Sentido esperado Ascendente
Medición del Indicador
Fuente y base de : Sub Gerencia de Recursos Humanos - Reportes e Informes de
datos asistencias del personal a las capacitaciones.
Valor de línea Valor Logros esperados
de base actual
Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Valor 0 0 20% 30% 50% 60% 65% 70%

Ficha Técnica del Indicador

AEI.09 : Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la
Municipalidad
Nombre del : Porcentaje de documentos atendidos en el plazo
Indicador
Justificación : Este indicador nos permite medir y obtener el porcentaje de
acciones, actividades, documentos y otros de cumplimiento en
beneficio de la Municipalidad.
Responsable del : Gerencia Municipal/Gerencia de Planificación y Presupuesto/
Indicador Gerencia de Asesoramiento Jurídico/ Sub Gerencia de Imagen
Institucional y comunicaciones / Secretaria General/ Sub Gerencia
de sistemas y Tecnologías de la Información y otras que
correspondan.
Limitaciones del : Errores de medición
Indicador Modificaciones legislativas (atribuciones de la institución)
Cambio de prioridades de política del Gobierno
Limitado Presupuesto asignado por MEF
Restricciones en las metas por no ser programas por el MEF
Método de calculo : (Suma total de documentos atendidos a tiempo / Total de documentos
recibidos) X 100
Parámetro de : Porcentaje Sentido esperado Ascendente
Medición del Indicador
Fuente y base de : Órganos y Unidades Orgánicas de la Entidad- Reportes e Informes
datos de tramites del Sistema de Tramite Documentario
Valor de línea Valor Logros esperados

7
PRESUPUESTO
0
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PLAN ESTRATEGICO
MOCHE
Identidad, Cultura y Educación INSTITUCIONAL PEI: 2020-2025
AMPLIADO

de base actual
Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Valor 45% 45% 80% 85% 85% 95% 95% 95%

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PRESUPUESTO
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