METRADOS

Obra: Acondicionamiento Sala Bolivia 3 Diseñador: Arq. Sandra Cardenas Martinez

Ubicación: Calle Ayacucho Nº 456 - 486 Supervisor: Ing. Luz Aguilar Corredor
Propietario: Futurama Gaiming Electronic S.R.L Fecha: Agosto del 2007

MEDIDAS
ITEM DESCRIPCIÓN UNID. LARGO ANCHO ALTURA Nº PARCIAL TOTAL
1.00 OBRAS PRELIMINARES
1.01 DESMONTAJE
1.01.01 Desmontaje de zócalo de madera en pared y columnas 1º y 2º piso. m2 61.72 - 1.20 1 74.06
1.01.02 Desmontaje de campana extractora comercial Unid. - - - 1 1
1.01.03 Desmontaje de tabiquería en sala, parte de escalera . m2 4.10 - 2.67 1 10.95
1.01.04 Desmontaje de puertas de madera Unid. - - - 6 6
1.01.05 Desmontaje de baldosas 1º y 2º piso m2 AUTOCAD 1 80.61
1.02 PICADO 18.89
1.02.01 Picado de zócalo cerámico en pared y revocado con estuco m2 - - - 1 15.87
1.02.02 Picado y resane para reubicar lavadero y urinario en SS.HH (2º piso) m2 2.70 0.08 - 1 0.22
1.02.03 Picado y resane para instalación de acometida a cuarto de estabilizadores m2 8.00 0.10 - 1 0.80
1.02.04 Reubicación de caja de desagüe y puntos de agua por demolición Glb. - - - 1 1
1.02.05 Reubicación de cañeria de agua en fachada Glb. - - - 1 1
1.03 DEMOLICIÓN 9.35
1.03.01 Demolición en área de cocina y escalera hasta nivel de piso existente (h=0,90 cm.) m2 5.97
1.03.02 Demolición de muros en 2º piso para reubicación de ingreso a baños m2 3.38
1.03.03 Acarreo de material excedente Glb. - - - 1 1
1.03.04 Eliminación de desmonte en volquete Glb. - - - 1 1
2.00 OBRAS DE CONCRETO
2.01 Resane en piso y pared por demolición en cocina y escalera con estuco Glb. - - - 1 1
2.02 Resane de Fachada Principal, gradas de ingreso m2 - - - 1 1
2.03 Vaceado de mesa de concreto en oficio (1.46x0.50) e=0,07 m2 1.46 0.50 - 1 0.73
2.04 Vaceado de tapas para caja de desagüe Glb. - - - 1 1
3.00 SISTEMA DRYWALL
3.01 Frisos m2 AUTOCAD 1 36.88
3.02 Tabiqueria 1 y 2 piso. m2 99.32
3.03 Falso cieloraso en 1 y 2 piso. m2 AUTOCAD 1 134.85
3.04 Tapiado puerta de SS.HM en segundo piso m2 0.70 2.10 1 1.47
3.05 Falsos cajones en Drywall para ocultar tuberias de montantes y extractor de aire 2.87
Bajada de montante desagüe en cocina existente m2 2.50 0.30 - 1 0.75
Bajada de tubo 4" extractor de aire en SS.HM m2 2.67 0.30 - 1 0.80
Bajada de tubo 4" extractor de aire por ventana en sala 2º piso m2 1.70 0.30 - 1 0.51
3.06 Tapiado parte posterior de escalera metálica m2 0.90 0.90 - 1 0.81
3.07 Mostradores para exhibición en drywall Glb. - - - 2 2
4.00 PISOS Y PAVIMENTOS 150.82
4.01 Desinstalacion de piso vinilico, picado e instalacion de ceramico en 1º piso m2 AUTOCAD 1 64.18
4.02 Desintalación de piso vinilico y venesta existente en 2 de piso m2 AUTOCAD 1 86.64
m2
5.00 ZÓCALOS
5.01 Limpieza profunda de zócalos en SS.HH de 2º piso m2 3.80 - 1.20 1 4.56
5.02 Instalación de zocalos en oficio m2 1.46 - 0.45 1 0.66
5.03 Enchape en mesa de oficio m2 AUTOCAD 1 3.69
5.04 Perfiles ml. 4.72 - - - 4.72
5.05 Randas (Listellos) ml. 1.46 - - - 1.46
6.00 CARPINTERIA DE MADERA
6.01 Area de Oficio
6.01.01 Mueble alto (1.46x0.55X0.35) m2 - - - 1
6.01.02 Puertas en melamine para mesa de oficio (1.46X0.90) Unid. - - - 4 4
6.01.03 Jalones para mueble de oficio Unid. - - - 8 8
6.01.04 Repisa (1.00X0.35) en oficio Unid. 1.00 0.35 - 1 1
6.02 Puertas
6.02.01 Puertas Contraplacadas
Puerta Contraplacada Oficio Unid. - 0.70 2.10 1 1
Puerta Contraplacada Caja y Cto.Tecnico (mantenimiento) Unid. - 0.80 2.10 2 2
Puerta Contraplacada Administración Unid. - 0.90 2.10 1 1
Mantenimiento SS.HM Unid. - 0.75 2.10 1 1
Mantenimiento Puerta Divisoria Interior SS.HH Unid. - 0.60 1.80 1 1
Mantenimiento puerta SS.HH Unid. - 0.70 2.10 1 1
Bisagras para puertas Unid. - - - 18 18
Chapas para puertas Unid. - - - 6
6.03 Mueble de Caja Unid. - - 0 1 1
6.04 Tablero de Atención (.35x1.60) Unid. 1.60 0.35 - 1 1
6.05 Mueble de Administrador (comprar) Unid. - - - 1 1
6.06 Mueble para tecnicos (comprar) Unid. - - - 1 1
6.07 Casilleros(1.60 x 1.20 x 0.35) Unid. - - - 1 1
Bisagras para puertas de casilleros Unid. - - - 32 32
Pispot Unid. - - - 32 32
Jaladores Unid. - - - 16 16
6.08 Desmontaje e instalación de nuevos pasos y contrapasos de madera para escalera Glb. - - - 1 1
6.09 Mantenimiento de ventanas de fachada en segundo piso Unid. - - - 2 2
6.10 Enchape en trupan negro de zapatas h=0.86 (1º piso) m2 - - 0.86 - 11.97
 6.11 Enchape en trupan negro de columnas h=1.20 (2º piso) m2 - - 1.20 - 11.55
6.12 Mantenimiento de molduras de madera y pintado existentes. Glb.
7.00 CARPINTERIA METALICA

7.01 Mantenimiento y pintado de estructura metálica de escalera existente Glb. - - - 1 1

7.02 Mantenimiento y pintado de puerta enrollable Glb. - - - 2 2
7.032 Mueble de Estabilizadores (1.30 x 0.80 x 0.60) Unid. - - - 1 1
8.00 VIDRIOS,CRISTALES Y SIMILARES
8.01 Vidrios
8.01.01 Vidrio templado 10mm. , 2 tramos Unid. - 1.70 0.86 1 1
8.01.02 Espejo de baño (0.55 x 0.70) Unid. - 0.55 0.7 2 2
8.01.03 Vidrio para división de mostrador en ingreso Unid. 0.85 0.25 - 2 2
9.00 PINTURA m2 477.39
9.01 TECHOS 139.10
Techo 1 m2 13.05 5.50 - 1 71.78
Techo 2 m2 - 0.00 - 1 67.32
9.02 COLUMNAS 34.17
C-1 m2 1.00 - 2.67 4 10.68
C-2 (1er Piso) m2 1.01 - 2.67 4 10.79
C-2 (2do Piso) m2 1.01 - 2.50 4 10.10
C-3 m2 AUTOCAD 1 2.60
9.03 MUROS 119.48
1º Piso 94.30
M1 - M7 m2 4.51 - 2.67 2 24.08
M2 - M6 m2 3.65 - 2.67 2 19.49
M3 - M5 m2 3.11 - 2.67 2 16.61
M4 m2 5.71 - 2.67 1 15.25
M8 m2 1.80 - 2.67 1 4.81
M9 m2 3.09 - 2.67 1 8.25
M10 m2 2.18 - 2.67 1 5.82
2º Piso 25.18
M14 - M17 m2 1.00 - 2.50 2 5.00
M13 - M16 m2 1.01 - 2.50 2 5.05
M12 - M15 m2 1.01 - 2.50 2 5.05
M11 m2 1.00 - 2.50 1 2.50
M18 m2 1.01 - 2.50 1 2.53
M19 m2 1.01 - 2.50 1 2.53
M20 m2 1.01 - 2.50 1 2.53
9.04 VIGAS 17.5015
( V-5) (V-1) m2 4.30 0.43 - 2 3.698
V-2 m2 3.60 0.68 - 1 2.448
V-3 m2 2.60 0.68 - 1 1.768
V-4 Viga Circular m2 0 - 1 0.96
V-5' m2 2.45 0.7 - 2 3.43
V-6 m2 2.45 1.05 - 1 2.5725
V-7 m2 2.50 1.05 - 1 2.625
9.05 TABIQUERIA 106.16
T1- T2 m2 1.69 - 2.67 2 9.02
T3-T4 m2 1.41 - 2.67 2 7.53
T5-T6 m2 0.60 - 2.67 2 3.20
T7-T8 m2 2.16 - 2.67 2 11.53
T9-T10 m2 0.90 - 2.67 2 4.81
T11-T12 m2 2.00 - 2.67 2 10.68
T13-T14 m2 1.45 - 1.20 2 3.48
T17-T18 m2 1.98 - 2.50 2 9.90
T15-T16 m2 1.10 - 2.50 2 5.50
T19 m2 2.00 - 2.50 2 10.00
T20 m2 1.10 - 2.50 2 5.50
T21 m2 0.90 - 2.50 2 4.50
T22 m2 1.10 - 2.50 2 5.50
T23 m2 1.90 - 2.50 2 9.50
T24 m2 1.10 - 2.50 2 5.50
9.06 ALFEIZAR 4.66
Alfeizar (1-2) m2 1.75 - 1.33 2 4.66
9.07 FRISOS 36.88
Frisos m2 AUTOCAD 1 36.88
9.08 FACHADA 19.45 19.45
Fachada Glb. 19.45
10.00 APARATOS Y ACCESORIOS
10.01 Lavadero para oficio Unid. 0.80 0.50 - 1 1 1
10.02 Griferia pico de ganzo Unid. - - - 1 1 1
10.03 Griferia para lavabos Unid. - - - 2 2 2

11.00 ALFOMBRA 23.43

11.01 Alfombra en área de admnistración m2 1.96 1.85 - 1 3.63
11.02 Contrazócalo m2 6.70 0.10 - 1 0.67
11.03 Alfombra color negro para revestimiento de columnas h=1.61 (1º piso) m2 - - 1.61 1 12.31
11.04 Alfombra color negro para revestimiento de columnas h=0.98 (2º piso) m2 - - 0.98 1 7.50
12.00 IMPREVISTOS ELECTRICOS
12.01 Imprevistos eléctricos Glb. - - - -
 PRESUPUESTO SALA BOLIVIA 3

Obra : Acondicionamiento Sala Bolivia 3 Responsable: Arq. Sandra Cardenas Martinez

Ubicación: Calle Ayacucho Nº 456 - 486 Supervisor: Ing. Luz Aguilar Corredor
Propietario: Futurama Gaiming Electronic S.R.L Fecha: Agosto del 2007

ITEM DESCRIPCIÓN Unid. Cantd. P.U PARCIAL (Bs.) PARCIAL ($) PARCIAL (S)
1.00 OBRAS PRELIMINARES 2311.00 299.35 962.92
1.01 DESMONTAJE 730.00 94.56 304.17
MANO DE OBRA 730.00
1.01.01 Desmontaje de zócalo de madera en pared y columnas 1º y 2º piso. m2 74.06 5.40 400.00
1.01.02 Desmontaje de campana extractora comercial Unid. 1 50.00 50.00
1.01.03 Desmontaje de tabiquería en sala, parte de escalera y puertas de madera Glb. 1 100.00 100.00
1.01.04 Desmontaje ,mantenimiento e instalacion de plafones (baldosas) 1º y 2º piso Unid. 15 12.00 180.00
1.02 PICADO 1326.00 171.76 552.50
MANO DE OBRA 16.89 1100.00 142.49
1.02.01 Picado de zócalo cerámico en pared y revocado con estuco m2 15.87 18.90 300.00
1.02.02 Picado y resane para reubicar lavadero y urinario en SS.HH Glb. 0.22 0.00 300.00
1.02.03 Picado y resane para instalación de acometida a cuarto de estabilizadores Glb. 0.80 0.00 200.00
1.02.04 Reubicación de caja de desagüe y puntos de agua por demolición Glb. 1 200.00 200.00
1.02.05 Reubicación de cañeria de agua en fachada Glb. 1 100.00
1.02.06 MATERIALES 226.00 29.27
Estuco (1 Faniga) Rdmto.= 4m2 Bolsa 2 18.00 36.00
Cemento Viacha Rdmto.= 4m2 Bolsa 2 46.00 92.00
Arena Bolsa 14 7.00 98.00
1.03 DEMOLICIÓN 255.00 33.03 106.25
MANO DE OBRA 255.00
1.03.01 Demolición en área de cocina y escalera hasta nivel de piso existente (h=0,90 cm.) Glb. 1 10.00 10.00
1.03.02 Demolición de muros en 2º piso para reubicación de ingreso a baños m2 1 25.00 25.00
1.03.03 Acarreo de material excedente Glb. 1 70.00 70.00
1.03.04 Eliminación de desmonte en volquete Glb. 1 150.00 150.00

2.00 OBRAS DE CONCRETO 1725.00 223.45 718.75

2.01 Resane en piso y pared por demolición en cocina y escalera con estuco Glb. 1 400.00 400.00
MATERIALES 197.00
Cemento Bolsa 2 46.00 92.00
Arena Fina Bolsa 15 7.00 105.00
2.02 Resane de Fachada Principal, gradas de ingreso y pintado de fachada. Glb. 1 500.00 500.00
MATERIALES 155.00
Masilla Gln. 1 55.00 55.00
Cemento Bls. 1 46.00 46.00
Arena Fina Bls. 6 7.00 42.00
Lija Nº120 Agua Mts. 2 6.00 12.00
2.03 Vaceado de mesa de concreto en oficio ( 0.75m2) e=0,07 Glb. 1 260.00 260.00
MATERIALES 143.00
Cemento Bolsa 1 46.00 46.00
Arena Bolsa 7 7.00 49.00
Ladrillo Unid. 40 1.20 48.00
2.04 Vaceado de tapas para caja de desagüe Glb. 1 70.00 70.00
3.00 SISTEMA DRYWALL 16065.83 2081.07 6694.09
MANO DE OBRA 202.35 3725.00
3.01 Frisos m2 36.88 48.81 1800.00
3.02 Tabiqueria 1 y 2 piso. m2 99.32 - 800.00
3.03 Tapiado puerta de SS.HM en segundo piso y parte posterior escalera 1º piso m2 3.28 -
3.04 Falso Drywall para ocultar tuberías m2 2.87 -
3.05 Mostradores para exhibición en drywall Glb. - -
3.06 Falso cieloraso en 1 - 2 piso m2 60.00 18.75 1125.00
MATERIALES 12040.83
Frisos Glb. - - 4105.05
Falso cieloraso en 1 - 2 piso Glb. - - 4146.275
Tabiqueria 1 y 2 piso. Glb. - - 3789.5
3.07 Plafones (Baldosas) Unid. 15.00 20 300
4.00 PISOS Y PAVIMENTOS 6846.24 886.82 2852.60
MANO DE OBRA 1300.00
4.01 Desinstalación de piso vinilico en 1º piso m2 64.18 400.00
4.02 Desintalación de piso vinilico y venesta existente en 2º de piso m2 86.64 4.62 400.00
4.03 Instalación de vinilico en segundo piso m2 86.64 5.77 500.00
MATERIALES 5546.24
Piso de vinílico según color (alto tránsito) m2 64.18 32.00 2053.76
Piso de vinílico según color (alto tránsito) m2 86.64 32.00 2772.48
Pegamento Asfáltico (150m2) Rdmto.=20m2 Balde 9 80.00 720.00
5.00 ZOCALOS 8.91 899.60 116.53 374.83
MANO DE OBRA 550.00
5.01 Mano de Obra por limpieza profunda de zócalos en SS.HH de 2º piso m2 4.56 10.96 50.00
5.02 Instalación de zocalos en oficio m2 0.66 - 250.00
5.03 Enchape en mesa de oficio m2 3.69 67.75 250.00
MATERIALES 349.60
Detergente Bls. 1 15.00 15.00
Cemento Cola 1 Bls=20Kg. Rdmto.=6m2 Bls. 2 18.00 36.00
Cerámico Zócalos según color m2 0.66 36.00 23.76
Cerámico mesa según color (.15X.15) m2 3.69 36.00 132.84
Cemento Blanco - Fragua ( 4.35m2 ) Bls.2Kg.- Rdmto.=3m2 Bls. 2 15.00 30.00
Azulejo blanco 0.15x0.15 por resane reubicación de aparatos m2 1 30.00 30.00
Perfil según color ( L=1.80 mts.) ml. 3 14.00 42.00
Randas (Listellos.30x.10) ml. 5 8.00 40.00
6.00 CARPINTERIA DE MADERA 16857.64 2183.63 7024.02
6.01 Area de Oficio 2200.00
6.01.01 Mueble alto (1.46x0.55X0.35) m2 1 1000.00 1000.00
6.01.02 Puertas en melamine para mesa de oficio (1.46X0.90) Glb. 1 1200.00 1200.00
6.01.03 Jalones para mueble de oficio Unid. 8 4.50 36.00

6.02 Puertas y madera 10704.00

6.02.01 Puertas Contraplacadas Unid. 3 620.00 1860.00
6.02.02 Mantenimiento puertas (3)SS.HH en 2º piso y (1) en 1º piso Unid. 4 100.00 400.00
6.02.03 Chapas para puertas Unid. 6 26.00 156.00
6.02.04 Mueble de Caja Unid. 1 1500.00 1500.00
6.02.05 Tablero de Atención Unid. 1 480.00 480.00
6.02.06 Mueble de Administrador Unid. 1 450.00 450.00
6.02.07 Mueble para tecnicos Unid. 1 450.00 450.00
6.02.08 Casilleros 1.60 x 1.00 x 0.35 Unid. 1 1380.00 1380.00
Bisagras para puerta de casilleros Unid. 32 2.75 88.00
Pispot Unid. 32 1.50 48.00
Jaladores Unid. 16 2.00 32.00
6.02.09 Desmontaje e instalación de nuevos pasos y contrapasos de madera para escalera Glb. 1 2350.00 2350.00
6.02.10 Mantenimiento de ventanas de fachada en segundo piso Glb. - 150.00 150.00
6.02.11 Enchape en trupan negro de zapatas y columnas de 1º y 2º piso , mantenimiento Glb. 1 1360.00 1360.00
y pintado de molduras existentes
6.03 Venesta 3953.64
6.03.01 Instalación de venesta m2 86.640 6.00 519.84
6.03.02 Venesta multilaminada de 8 mm. (2,44 x 1,22) para entarimado 2º piso m2 29.10 118.00 3433.80
7.00 CARPINTERIA METALICA 1634.00 675.21 680.83
MANO DE OBRA 1540.00
7.01 Mantenimiento y pintado de estructura metálica de escalera existente Glb. 1 600.00 600.00
7.02 Mantenimiento y pintado de puerta enrollable Glb. 2 150.00 300.00
7.03 Mueble de Estabilizadores (1.30 x 0.80 x 0.60) Unid. 1 640.00 640.00
MATERIALES 94.00
Pintura Sintética Lts. 1 40.00 40.00
Thiner Lts. 2 12.00 24.00
Aguarras Lts. 3 10.00 30.00
8.00 VIDRIOS,CRISTALES Y SIMILARES 1255.00 162.56 522.92
8.01 Vidrios 1255.00
8.01.01 Vidrio templado 10mm. , 2 tramos (0.86x1.70) Unid. 1 995.00 995.00
8.01.02 Espejo de baño (0.55 x 0.70) Unid. 2 50.00 100.00
8.01.03 Vidrio 5mm. para división de mostrador en ingreso Unid. 2 80.00 160.00

9.00 PINTURA 477.40 4197.50 543.72 1748.96

9.01 Mano de obra masillado,lijado y pintado m2 477.40 5.00 2387.00
9.02 MATERIALES 1810.50
Pintura Monopol Super Latex ( 1Balde 18Lts.) Rdmto.=100m2 Balde 5 330.00 1650.00
Tizanol Blsa. 5 2.50 12.50
Lija Nº120 Mts. 5 6.00 30.00
Pintura Blanca al Oleo Lt. 2 32.00 64.00
1 Tinte (Rdmto.=10Lts.) Unid. 9 6.00 54.00
10.00 APARATOS Y ACCESORIOS 610.00 79.02 254.17
10.01 Lavadero para oficio Unid. 1 280.00 280.00
10.02 Sifón Bajante Unid. 1 30.00 30.00
10.03 Griferia pico de ganzo Unid. 1 90.00 90.00
10.04 Griferia para lavabos Unid. 2 120.00 240.00
11.00 ALFOMBRA 947.82 122.77 394.93

11.01 Alfombra en área de admnistración y contrazócalo m2 4.30 65.00 279.50

11.02 Tapizón color negro para revestimiento de columnas (1º y 2º piso) m2 19.81 24.00 475.44
11.03 Mano de obra Instalación (inlcuye pegamento) m2 24.11 8.00 192.88

13.00 OTROS 430.00 430.00 179.17

13.01 Movilidad de decorador (cotizaciones y transporte de material) Glb. 1 250.00 250.00
13.02 Llamadas Glb. 1 50.00 50.00
13.03 Limpieza de local Glb. 1 50.00 50.00
13.04 Articulos de limpieza Glb. 1 50.00 50.00
13.05 Serpost Glb. 2 15 30.00
PRESUPUESTO PARCIAL 53,779.63 7,804.12 22,408.18
IMPREVISTOS 5% 2,688.98 390.21 1,120.41
TOTAL PRESUPUESTO 56,468.61 8,194.33 23,528.59
 LIQUIDACIONES MOQUEGUA
OBRA SALA MOQUEGUA I
UBICACIÓN CALLE MOQUEGUA # 686 - MOQUEGUA 1
PROPIETARIO RECREATIVOS FARGO S.A.C.
ING. SUP. ING. LUZ CORREDOR AGUILAR
ARQ. ARQ. SANDRA CARDENAS MARTINEZ

FECHA 30/04/2007

PARTIDA DESCRIPCIÓN PPTO. APROBADO

UNID. MET. P.U
1.00 TRABAJOS PRELIMINARES
1.01 CUBRIMIENTO DE MAQUINAS
1.01.01 Compra de plástico Glb. 20 1.00
2.00 CARPINTERIA DE MADERA
2.01 ZONA DE CAJA Y ADMINISTRACIÓN
2.01.01 Trabajos de carpinteria
2.01.02 Trabajos de carpinteria
2.01.03
2.01.04
2.01.05
2.01.06
2.01.07
3.00 DRYWALL
3.01 FRISOS,TAPIADO DE VENTANA,CANALETAS
3.01.01 Trabajos en drywall - - -
3.01.02 Trabajos en drywall - - -
3.01.03 Trabajos en drywall - - -
3.01.04 Trabajos en drywall - - -
3.01.05 Trabajos en drywall - - -
3.01.06 Trabajos en drywall - - -
4.00 PINTURA M.O 1483.40
4.01 EMPASTADO MURO CARAVISTA EN SALA
4.01.01 Bolsas de yeso Bls. 41 4.00
4.01.02 Cola sintética tecno Gln. 4 22.00
4.01.03 Picado y retirado de pintura exist.para tarrajeo con yeso M.O m2 121.76 4.00
4.01.04 Bolsa de yeso - - -
4.02 MUROS SALA
4.02.01 Pintura American Colors Gln. 4 52.00
4.02.02 lija de fierro nº 80 Unid. 2 1.80
4.02.03 lija de fierro nº 100 Unid. 2 1.80
4.02.04 Yeso Bls. 2 3.00
4.02.05 Imprimante Base Sur Bls. 23 5.00
4.02.06 M.O m2 121.76 3.00
4.02.07 Imprimante Base Sur - - -
4.02.08 Pintura Vencesatin-Vencedor - - -
4.03 TABIQUERIA
4.03.01 Pintura American Colors Gln. 2 52.00
4.03.02 lija de fierro nº 80 Unid. 2 1.80
4.03.03 lija de fierro nº 100 Unid. 2 1.80
4.03.04 Yeso Bls. 1 3.00
4.03.05 Yeso Bls. - -
4.03.06 Imprimante Base Sur Bls. 7 5.00
4.03.07 M.O m2 38.46 3.00
4.04 TECHO
4.04.01 Pintura Chems colors Gln. 4 52.00
4.04.02 lija de fierro nº 80 Unid. 2 1.80
4.04.03 lija de fierro nº 100 Unid. 2 1.80
4.04.04 Abrillantador Vencedor Gln. - -
4.04.05 Yeso Bls. 1 3.00
4.04.06 Imprimante Base Sur Bls. 12 5.00
4.04.07 Pintura Chems colors Gln. - -
4.04.08 M.O m2 67.69 3.00
4.04.09 Yeso - -
4.04.10 Pintura - -
4.05 FRISOS
4.05.01 Pintura American Colors Gln. 2 52.00
4.05.02 lija de fierro nº 80 Unid. 2 1.80
4.05.03 lija de fierro nº 100 Unid. 2 1.80
4.05.04 Imprimante Base Sur Bls. 3 5.00
4.05.05 M.O m2 25.21 3.00
4.06 COLUMNAS
4.06.01 Pintura American Colors Gln. 1 52.00
4.06.02 M.O ml. 14 12.00
4.06.03 Marmolina - -
4.06.04
4.07 FACHADA
4.07.01 Pintura American Colors Gln. 1 52.00
4.07.02 lija de fierro nº 80 Unid. 2 1.80
4.07.03 lija de fierro nº 100 Unid. 2 1.80
4.07.04 M.O m2 23 3.00
5.00 ALFOMBRA
5.01 Ribeteado d alfombra ml. 40 4.00
5.04 Instalación (M.O) m2 76 4.50
6.00 IMPREVISTOS ELECTRICOS
6.01 Imprevistos Eléctricos Glb. - 200
6.01.01 Compra de focos de colores
6.01.02 Compra de soquetes
6.01.03 Compra de focos de colores
7.00 OTROS
7.01 MOVILIDAD COTIZACIONES Y TRANSPORTE MATERIAL
7.01.01 Movilidad para cotizar en Tacna Glb. 1
7.01.02 Movilidad Glb. 1
7.01.03 Movilidad Glb. 1
7.01.04 Movilidad Glb. 1
7.01.05 Movilidad Glb. 1
7.01.06 Movilidad Glb. 1
7.01.07 Movilidad Glb. 1
7.01.08 Movilidad Glb. 1
7.01.09 Movilidad Glb. 1
7.01.10 Movilidad Glb. 1
7.01.11 Movilidad Glb. 1
7.01.12 Movilidad Glb. 1
7.01.13 Movilidad Glb. 1
 7.02 REVELADO,ROLLO - INTERNET
7.02.01 Internet Glb. 1
7.02.02 Internet Glb. 1
7.02.03 Internet Glb. 1
7.02.04 Internet Glb. 1
7.02.05 Copias Glb. 1
7.02.06 Internet Glb. 1
7.02.07 Impresiones Glb. 1
7.02.08 Impresiones Glb. 1
7.02.09 Copias Glb. 1
7.02.10 Internet,copias,impresiones Glb. 1
7.02.11 Copias Glb. 1
7.02.12 Internet Glb. 1
7.02.13 Internet Glb. 1
7.02.14 Internet Glb. 1
7.02.15 Internet Glb. 1
7.02.16 Internet Glb. 1
7.02.17 Internet Glb. 1
7.02.18 Internet Glb. 1
7.02.19 Internet Glb. 1
7.02.20 Internet Glb. 1
7.03 LIMPIEZA DE LOCAL
7.03.01 Transporte-Flete - - -

7.03.02 Silicona en tubo - - -

7.04 ARTICULOS DE LIMPIEZA
7.04.01 Escalera de madera - - -
7.04.02 Movilidad - - -
7.04.03 Movilidad - - -
7.04.04 Escalera de madera - - -
7.05 SERPOST
7.05.01 Olva Courier - - -
7.05.02 Olva Courier - - -
8.00 IMPREVISTOS
8.01.01 Adicional confección de frisos ingreso - - -
8.01.02 Adicional confección de cornisas - - -
QUEGUA

FECHA Nº VALE TIPO DOCMENT. No. DOC.

Parcial

20.00 16/04/2007 VALE 3 BOLETA 001-000014

1250.00
1250.00
21/04/2007 VALE 4 RECIBO HONORAR. 002-000111
04/05/2007 VALE 9 RECIBO HONORAR. 002-000115

1839.04
1839.04
- 12/04/2007 VALE 1 FACTURA 001-000149
- 14/04/2007 VALE 2 FACTURA 001-000150
- 20/04/2007 VALE 3 FACTURA 001-00151
- 21/04/2007 VALE 3 FACTURA 001-00153
- 23/04/2007 VALE 5 FACTURA 001-00154
- 25/04/2007 VALE 6 FACTURA 001-00156
2736.40
739.04
164.00 16/04/2007 VALE 3 FACTURA 002-001314
88.00 16/04/2007 VALE 3 FACTURA 002-001314
487.04 18/04/2007 VALE 3 Recibo Honorarios 002-000110
- 30/04/2007 VALE 8 BOLETA 001-4993
701.48
208.00 23/04/2007 VALE 5 FACTURA 001-004292
3.60 16/04/2007 VALE 3 FACTURA 002-001314
3.60 16/04/2007 VALE 3 FACTURA 002-001314
6.00 16/04/2007 VALE 3 FACTURA 002-001314
115.00 16/04/2007 VALE 3 FACTURA 002-001314
365.28 28/04/2007 VALE 7 Recibo Honorarios 002-000113
- 30/04/2007 VALE 8 FACTURA 201-0017168
- 03/05/2007 VALE 9 FACTURA 001-004346
264.58
104.00 23/04/2007 VALE 5 FACTURA 001-004292
 3.60 16/04/2007 VALE 3 FACTURA 002-001314
3.60 16/04/2007 VALE 3 FACTURA 002-001314
3.00 16/04/2007 VALE 3 FACTURA 002-001314
- 23/04/2007 VALE 5 FACTURA 001-004292
35.00 30/04/2007 VALE 8 FACTURA 201-0017168
115.38 30/04/2007 VALE 8 Recibo Honorarios 002-000114
481.27
208.00 16/04/2007 VALE 3 FACTURA 002-001314
3.60 16/04/2007 VALE 3 FACTURA 002-001314
3.60 16/04/2007 VALE 3 FACTURA 002-001314
- 16/04/2007 VALE 3 FACTURA 002-001314
3.00 16/04/2007 VALE 3 FACTURA 002-001314
60.00
- 23/04/2007 VALE 5 FACTURA 001-004292
203.07 26/04/2007 VALE 6 Recibo Honorarios 002-000112
- 02/05/2007 VALE 8 Boleta 002-006271
- 08/05/2007 VALE 10 Boleta 001-039002
201.83
104.00 23/04/2007 VALE 5 FACTURA 001-004292
3.60 16/04/2007 VALE 3 FACTURA 002-001314
3.60 16/04/2007 VALE 3 FACTURA 002-001314
15.00
75.63 30/04/2007 VALE 8 Recibo Honorarios 002-000114
220.00
52.00 23/04/2007 VALE 5 FACTURA 001-004292
168.00 04/05/2007 VALE 9 Recibo Honorarios 002-000116
- 02/05/2007 VALE 8 Boleta 002-000026

128.20
52.00 23/04/2007 VALE 5 FACTURA 001-004292
3.60 16/04/2007 VALE 3 FACTURA 002-001314
3.60 16/04/2007 VALE 3 FACTURA 002-001314
69.00 04/05/2007 VALE 9 Recibo Honorarios 002-000116
502.00
160.00
342.00
200.00
200.00
09/05/2007 VALE 11 Boleta 001-002617
09/05/2007 VALE 11 Boleta 001-005772
09/05/2007 VALE 11 Boleta 001-0003360
435.00

17/03/2007 VALE 1 Gasto de movilidad Nº302519

17/03/2007 VALE 1 Gasto de movilidad Nº302520
17/03/2007 VALE 1 BOLETA 001-11554
26/03/2007 VALE 1 BOLETA 001-006610
26/03/2007 VALE 1 Gasto de movilidad Nº302521
26/03/2007 VALE 1 BOLETA 003-000808
16/04/2007 VALE 3 BOLETA 001-000852
16/04/2007 VALE 3 Gasto de movilidad Nº273893
16/04/2007 VALE 3 BOLETA 002-000993
23/04/2007 VALE 5 BOLETA 001-000872
23/04/2007 VALE 5 Gasto de movilidad Nº302545
23/04/2007 VALE 5 BOLETA 006-000757
30/04/2007 VALE 8 Gasto de movilidad Nº302758
60.00
12/04/2007 VALE 1 BOLETA 001-6754
13/04/2007 VALE 2 BOLETA 001-6754
14/04/2007 VALE 2 BOLETA 001-6764
16/04/2007 VALE 3 BOLETA 001-6769
17/04/2007 VALE 3 BOLETA 001-6783
19/04/2007 VALE 3 BOLETA 001-6788
19/04/2007 VALE 3 BOLETA 001-000944
20/04/2007 VALE 3 BOLETA 001-6800
23/04/2007 VALE 5 BOLETA 001-000967
24/04/2007 VALE 6 BOLETA 001-6816
24/04/2007 VALE 6 BOLETA 001-000968
25/04/2007 VALE 6 BOLETA 001-6823
25/04/2007 VALE 6 BOLETA 001-004594
27/04/2007 VALE 6 BOLETA 001-6840
28/04/2007 VALE 6 BOLETA 001-004606
30/04/2007 VALE 8 BOLETA 001-6853
30/04/2007 VALE 8 BOLETA 001-000996
02/05/2007 VALE 8 BOLETA 001-6859
03/05/2007 VALE 9 BOLETA 001-6862
04/05/2007 VALE 9 BOLETA 001-6867
45.00
- 17/04/2007 VALE 3 Gasto de movilidad Nº302528

- 04/05/2007 VALE 9 FACTURA 001-0435

50.00
- 18/04/2007 VALE 3 Recibo Definitivo Nº1362688
- 18/04/2007 VALE 3 Gasto de movilidad Nº302530
- 20/04/2007 VALE 3 Gasto de movilidad Nº302529
- 30/04/2007 VALE 8 Recibo Definitivo Nº1230984
30.00
- 25/04/2007 VALE 6 FACTURA 007-002869
- 03/05/2007 VALE 9 FACTURA 007-002909
380.69
- 05/05/2007 VALE 10 Boleta 002-000117
- 07/05/2007 VALE 10 Boleta 002-000119
 Nº VALE
Nº 1
Nº 2
Nº 3
Nº 4
Nº 5
Nº 6
Nº 7
Nº 8
Nº 9
Nº 10
Nº 11

RAZON SOCIAL OBSERVACIONES MET. P. UNIT.

COMERCIAL JUANITO Compra de plásticos para obra 20 1.00

RODRIGUEZ PINO SEFERINO Adelanto trabajos de carpinteria 1 625.00

RODRIGUEZ PINO SEFERINO Cancelación trabajos de carpinteria 1 625.00

PLUMIS SERVICIOS GENERALES Adelanto trabajos en drywall-frisos 1 -

PLUMIS SERVICIOS GENERALES Adelanto trabajos en drywall-tapiado vent. 1 -
PLUMIS SERVICIOS GENERALES Adelanto trabajos en drywall-frisos 1 -
PLUMIS SERVICIOS GENERALES Adelanto trabajos en drywall-frisos 1 -
PLUMIS SERVICIOS GENERALES Adelanto trabajos en drywall,frisos,tapiado 1 -
PLUMIS SERVICIOS GENERALES Cancelación trabajos en drywall,frisos,tapiado 1 -

MATIZADOS CONDORI S.A.C Compra de bls. de yeso para empastado 40 4.00

MATIZADOS CONDORI S.A.C Compra cola tecno para empastado 4 20.00
SEFERINO RODRIGUEZ PINO Pago por trabajos de empastado 1 487.04
YESERA EL SUR Trabajos en sala 1 5.00

MATIZADOS CONDORI S.A.C Compra de pintura para trabajos en sala 3 1/2 48.00
MATIZADOS CONDORI S.A.C Compra de lijas para trabajos en sala 2 1.50
MATIZADOS CONDORI S.A.C Compra de lijas para trabajos en sala 2 1.50
MATIZADOS CONDORI S.A.C Compra de yeso para trabajos en sala 2 3.00
MATIZADOS CONDORI S.A.C Compra de imprimante para empastado 20 5.00
RODRIGUEZ PINO SEFERINO Mano de obra trabajos de pintura 1 365.00
HELIO INVERSIONES S.A.C Compra de imprimante para trabajos en sala 3 7.00
MATIZADOS CONDORI S.A.C Compra pintura para retoques en sala 1 47.00

MATIZADOS CONDORI S.A.C Compra de pintura para trabajos en sala 2 50.00

MATIZADOS CONDORI S.A.C Compra de lijas para trabajos en sala 2 1.50
MATIZADOS CONDORI S.A.C Compra de lijas para trabajos en sala 2 1.50
MATIZADOS CONDORI S.A.C Compra de yeso para trabajos en sala 1 3.00
MATIZADOS CONDORI S.A.C Compra de yeso para trabajos en sala 5 3.00
HELIO INVERSIONES S.A.C Compra de imprimante para trabajos en sala 2 7.00
RODRIGUEZ PINO SEFERINO Mano de obra trabajos de pintura 38.46 3.00

MATIZADOS CONDORI S.A.C Trabajos de pintura en sala 4 21.00

MATIZADOS CONDORI S.A.C Compra de lijas para trabajos en sala 2 1.50
MATIZADOS CONDORI S.A.C Compra de lijas para trabajos en sala 2 1.50
MATIZADOS CONDORI S.A.C Trabajos de pintura en sala 1 40.00
MATIZADOS CONDORI S.A.C Compra de yeso para trabajos en sala 1 3.00

MATIZADOS CONDORI S.A.C Compra de pintura para trabajos en sala 1 21.00

RODRIGUEZ PINO SEFERINO Mano de obra trabajos de pintura 1 203.00
MATIZADOS CONDORI S.A.C Trabajos en sala 3 3.00
FERRETERIA IRAIDA Compra de pintura para retoques en sala 1 12.00

MATIZADOS CONDORI S.A.C Compra de pintura para trabajos (Anipsa Sat.) 3 45.00
MATIZADOS CONDORI S.A.C Compra de lijas para trabajos en sala 2 1.50
MATIZADOS CONDORI S.A.C Compra de lijas para trabajos en sala 2 1.50

RODRIGUEZ PINO SEFERINO Mano de obra trabajos de pintura 25.21 3.00

MATIZADOS CONDORI S.A.C Compra de pintura para trabajos vencedor 1 48.00

RODRIGUEZ PINO SEFERINO Mano de obra trabajos de pintura y texturado 1 168.00
JACUZZIS TACNA E.I.R.L Compra de marmolina para texturado columna 1 40.00

MATIZADOS CONDORI S.A.C Compra de pintura para trabajos 2 50.00

MATIZADOS CONDORI S.A.C Compra de lijas para trabajos en sala 2 1.50
MATIZADOS CONDORI S.A.C Compra de lijas para trabajos en sala 2 1.50
RODRIGUEZ PINO SEFERINO Mano de obra trabajos de pintura 1 69.00

FERRETERIA ROQUE Compra de focos 7 2.00

BAZAR FERRETERIA Compra de soquetes 12 1.38
FERRETERIA SUAREZ Compra de focos 5 2.00

RecreativosFargo SAC. Movilidad Moquegua -Tacna para cotizar 1 15.00

RecreativosFargo SAC. Movilidad local en Tacna para cotizar 1 11.00
ETTEX S.R.L Movilidad Tacna - Moquegua 1 15.00
EL BUEN SAMARITANO Movilidad Moquegua -Tacna para cotizar 1 15.00
RecreativosFargo SAC. Movilidad local en Tacna para cotizar 1 11.00
JEDI E.I.R.L Movilidad Tacna - Moquegua 1 15.00
SAN FELIPE TOURS EXPRESS Mov. Moquegua -Tacna compra materiales 1 15.00
RecreativosFargo SAC. Movilidad local en Tacna para compras 1 10.00
SAN FELIPE TOURS EXPRESS Flete materiales de Tacna -Moquegua 1 70.00
SAN FELIPE TOURS EXPRESS Mov. Moquegua -Tacna compra materiales 1 15.00
RecreativosFargo SAC. Movilidad local en Tacna para compras 1 4.50
JEDY TOURS Flete materiales de Tacna -Moquegua 1 27.00
RecreativosFargo SAC. Compra de materiales para trabajos en sala 1 4.00
INTERNET ABRAHAM Servicio de internet 1 3.00
INTERNET ABRAHAM Servicio de internet 1 4.90
INTERNET ABRAHAM Servicio de internet e impresión 1 3.20
INTERNET ABRAHAM Servicio de internet,copias,ploteo A-4 1 3.20
INTERNET ABRAHAM Copias 1 1.50
INTERNET ABRAHAM Servicio de internet 1 1.50
COPY CAT Impresiones 1 0.60
INTERNET ABRAHAM Internet y ploteo A4 1 2.20
COPY CAT Copias 1 0.80
INTERNET ABRAHAM Internet,impresiones,copias 1 1.70
COPY CAT Copias 1 0.80
INTERNET ABRAHAM Servicio de internet 1 0.90
COLMENA INTERNET Servicio de internet 1 1.00
INTERNET ABRAHAM Servicio de internet 1 3.00
COLMENA INTERNET Servicio de internet 1 2.50
INTERNET ABRAHAM Servicio de internet 1 1.20
COPY CAT Impresiones,copias 1 0.80
INTERNET ABRAHAM Servicio de internet y ploteo 1 2.50
INTERNET ABRAHAM Servicio de internet,impresión y copias 1 1.40
INTERNET ABRAHAM Copias 1 0.40

SEFERINO RODRIGUEZ PINO Transporte de bidones de agua a sala para 1 5.00

trabajos por corte de agua.
FERRETERIA AMERICA II Silicona para vidrio de caja por desmontaje 1 9.00

CESAR CALVO TINTAYA Alquiler de escalera de madera 1 10.00

SANDRA CARDENAS MARTINEZ Movilidad transporte de escalera 1 5.00
YULIANA CALVO FERNANDEZ Movilidad transporte de escalera 1 2.50
CESAR CALVO TINTAYA Alquiler de escalera de madera 1 30.00

OLVA COURIER Envio de sobre a Lima 1 10.00

OLVA COURIER Envio de sobre a Lima 1 10.00

RODRIGUEZ PINO SEFERINO Adicional confección de frisos ingreso 1 130.00

RODRIGUEZ PINO SEFERINO Adicional confección de cornisas 1 240.00
MONTO GASTADO MONTO VALE SALDO
S/. 1,865.00 S/. 1,865.00 S/. 0.00
S/. 88.10 S/. 90.00 S/. 1.90
S/. 1,399.54 S/. 1,400.00 S/. 0.46
S/. 625.00 S/. 680.00 S/. 55.00
S/. 714.30 S/. 770.00 S/. 55.70
S/. 493.35 S/. 480.00 (S/. 13.35)
S/. 365.00 S/. 365.00 S/. 0.00
S/. 318.51 S/. 311.00 (S/. 7.51)
S/. 929.80 S/. 940.00 S/. 10.20
S/. 382.00 S/. 370.00 (S/. 12.00)
S/. 40.50 S/. 50.00 S/. 9.50

PARCIAL Monto Gast. PP. Aprob. SALDO

7221.10 7994.54 773.44
20.00 20.00 0.00
20.00
20.00 20.00
1250.00 1250.00 0.00
1250.00
625.00
625.00

2470.45 2470.45 0.00

1780.00
80.00
200.00
60.00
80.00
270.45
2724.05 2736.40 12.35
732.04 739.04 7.00
160.00
80.00
487.04
5.00
713.00 701.48 -11.52
168.00
3.00
3.00
6.00
100.00
365.00
21.00
47.00
253.38 264.58 11.20
100.00
 3.00
3.00
3.00
15.00
14.00
115.38
378.00 481.27 103.27
84.00
3.00
3.00
40.00
3.00

21.00
203.00
9.00
12.00
216.63 201.83 -14.80
135.00
3.00
3.00

75.63
256.00 220.00 -36.00
48.00
168.00
40.00

175.00 128.20 -46.80

100.00
3.00
3.00
69.00
0.00 502.00 502.00

40.50 200.00 159.50

14.00
16.50
10.00
346.10 435.00 88.90
227.50 250.00 22.50
15.00
11.00
15.00
15.00
11.00
15.00
15.00
10.00
70.00
15.00
4.50
27.00
4.00
 37.10 60.00 22.90
3.00
4.90
3.20
3.20
1.50
1.50
0.60
2.20
0.80
1.70
0.80
0.90
1.00
3.00
2.50
1.20
0.80
2.50
1.40
0.40
14.00 45.00 31.00
5.00

9.00
47.50 50.00 2.50
10.00
5.00
2.50
30.00
20.00 30.00 10.00
10.00
10.00
370.00 380.69 10.69
130.00
240.00

7201.10 7974.54 773.44

 PRIMER VALE

MONTO DE VALE S/ : 1865.00

RESPONSABLE : ARQ. ROSANA OTAROLA P.
CONCEPTO : REMODELACIÓN MOQUEGUA 1
DESEMBOLSO N° : 01

FECHA RAZON SOCIAL

17/03/07 RECREATIVOS FARGO S.A.C.
17/03/07 RECREATIVOS FARGO S.A.C.
17/03/07 RECREATIVOS FARGO S.A.C.
26/03/07 RECREATIVOS FARGO S.A.C.
26/03/07 RECREATIVOS FARGO S.A.C.
26/03/07 RECREATIVOS FARGO S.A.C.
12/04/07 RECREATIVOS FARGO S.A.C.
12/04/07 RECREATIVOS FARGO S.A.C.

FIRMA FIRMA
RESPONSABLE SUPERVISOR
ARQ. Sandra Cárdenas M. ING. Luz Corredor Aguilar

SEGUNDO VALE

MONTO DE VALE S/ : 90.00

RESPONSABLE : ARQ. ROSANA OTAROLA P.
CONCEPTO : REMODELACIÓN MOQUEGUA 1
DESEMBOLSO N° : 02

FECHA RAZON SOCIAL

13/04/07 RECREATIVOS FARGO S.A.C.
14/04/07 RECREATIVOS FARGO S.A.C.
14/04/07 RECREATIVOS FARGO S.A.C.
FIRMA FIRMA
RESPONSABLE SUPERVISOR
ARQ. Sandra Cárdenas M. ING. Luz Corredor Aguilar

TERCER VALE

MONTO DE VALE S/ : 1400.00

RESPONSABLE : ARQ. ROSANA OTAROLA P.
CONCEPTO : REMODELACIÓN MOQUEGUA 1
DESEMBOLSO N° : 03

FECHA RAZON SOCIAL

16/04/07 RECREATIVOS FARGO S.A.C.
16/04/07 RECREATIVOS FARGO S.A.C.
16/04/07 RECREATIVOS FARGO S.A.C.
16/04/07 RECREATIVOS FARGO S.A.C.
16/04/07 RECREATIVOS FARGO S.A.C.
16/04/07 RECREATIVOS FARGO S.A.C.
17/04/07 RECREATIVOS FARGO S.A.C.
17/04/07 RECREATIVOS FARGO S.A.C.
18/04/07 RECREATIVOS FARGO S.A.C.
18/04/07 RECREATIVOS FARGO S.A.C.
18/04/07 RECREATIVOS FARGO S.A.C.
19/04/07 RECREATIVOS FARGO S.A.C.
19/04/07 RECREATIVOS FARGO S.A.C.
19/04/07 RECREATIVOS FARGO S.A.C.
20/04/07 RECREATIVOS FARGO S.A.C.
20/04/07 RECREATIVOS FARGO S.A.C.
21/04/07 RECREATIVOS FARGO S.A.C.

FIRMA FIRMA
RESPONSABLE SUPERVISOR
ARQ. Sandra Cárdenas M. ING. Luz Corredor Aguilar

CUARTO VALE
 MONTO DE VALE S/ : 680.00
RESPONSABLE : ARQ. ROSANA OTAROLA P.
CONCEPTO : REMODELACIÓN MOQUEGUA 1
DESEMBOLSO N° : 04

FECHA RAZON SOCIAL

21/04/07 RECREATIVOS FARGO S.A.C.

FIRMA FIRMA
RESPONSABLE SUPERVISOR
ARQ. Sandra Cárdenas M. ING. Luz Corredor Aguilar

QUINTO VALE

MONTO DE VALE S/ : 770.00

RESPONSABLE : ARQ. ROSANA OTAROLA P.
CONCEPTO : REMODELACIÓN MOQUEGUA 1
DESEMBOLSO N° : 05

FECHA RAZON SOCIAL

23/04/07 RECREATIVOS FARGO S.A.C.
23/04/07 RECREATIVOS FARGO S.A.C.
23/04/07 RECREATIVOS FARGO S.A.C.
23/04/07 RECREATIVOS FARGO S.A.C.
23/04/07 RECREATIVOS FARGO S.A.C.
24/04/07 RECREATIVOS FARGO S.A.C.

FIRMA FIRMA
RESPONSABLE SUPERVISOR
ARQ. Sandra Cárdenas M. ING. Luz Corredor Aguilar
 SEXTO VALE

MONTO DE VALE S/ : 480.00

RESPONSABLE : ARQ. ROSANA OTAROLA P.
CONCEPTO : REMODELACIÓN MOQUEGUA 1
DESEMBOLSO N° : 06

FECHA RAZON SOCIAL

24/04/07 RECREATIVOS FARGO S.A.C.
24/04/07 RECREATIVOS FARGO S.A.C.
25/04/07 RECREATIVOS FARGO S.A.C.
25/04/07 RECREATIVOS FARGO S.A.C.
25/04/07 RECREATIVOS FARGO S.A.C.
25/04/07 RECREATIVOS FARGO S.A.C.
26/04/07 RECREATIVOS FARGO S.A.C.
27/04/07 RECREATIVOS FARGO S.A.C.
28/04/07 RECREATIVOS FARGO S.A.C.

FIRMA FIRMA
RESPONSABLE SUPERVISOR
ARQ. Sandra Cárdenas M. ING. Luz Corredor Aguilar

SEPTIMO VALE

MONTO DE VALE S/ : 365.00

RESPONSABLE : ARQ. ROSANA OTAROLA P.
CONCEPTO : REMODELACIÓN MOQUEGUA 1
DESEMBOLSO N° : 07

FECHA RAZON SOCIAL

28/04/07 RECREATIVOS FARGO S.A.C.

FIRMA FIRMA
RESPONSABLE SUPERVISOR
ARQ. Sandra Cárdenas M. ING. Luz Corredor Aguilar

OCTAVO VALE

MONTO DE VALE S/ : 311.00

RESPONSABLE : ARQ. ROSANA OTAROLA P.
CONCEPTO : REMODELACIÓN MOQUEGUA 1
DESEMBOLSO N° : 08

FECHA RAZON SOCIAL

30/04/07 RECREATIVOS FARGO S.A.C.
30/04/07 RECREATIVOS FARGO S.A.C.
30/04/07 RECREATIVOS FARGO S.A.C.
30/04/07 RECREATIVOS FARGO S.A.C.
30/04/07 RECREATIVOS FARGO S.A.C.
30/04/07 RECREATIVOS FARGO S.A.C.
30/04/07 RECREATIVOS FARGO S.A.C.
02/05/07 RECREATIVOS FARGO S.A.C.
02/05/07 RECREATIVOS FARGO S.A.C.
02/05/07 RECREATIVOS FARGO S.A.C.

FIRMA FIRMA
RESPONSABLE SUPERVISOR
ARQ. Sandra Cárdenas M. ING. Luz Corredor Aguilar

NOVENO VALE

MONTO DE VALE S/ : 940.00

RESPONSABLE : ARQ. ROSANA OTAROLA P.
CONCEPTO : REMODELACIÓN MOQUEGUA 1
DESEMBOLSO N° : 09

FECHA RAZON SOCIAL

03/05/07 RECREATIVOS FARGO S.A.C.
04/05/07 RECREATIVOS FARGO S.A.C.
 03/05/07 RECREATIVOS FARGO S.A.C.
03/05/07 RECREATIVOS FARGO S.A.C.
04/05/07 RECREATIVOS FARGO S.A.C.
04/05/07 RECREATIVOS FARGO S.A.C.
04/05/07 RECREATIVOS FARGO S.A.C.

FIRMA FIRMA
RESPONSABLE SUPERVISOR
ARQ. Sandra Cárdenas M. ING. Luz Corredor Aguilar

DECIMO VALE

MONTO DE VALE S/ : 370.00

RESPONSABLE : ARQ. ROSANA OTAROLA P.
CONCEPTO : REMODELACIÓN MOQUEGUA 1
DESEMBOLSO N° : 10

FECHA RAZON SOCIAL

05/05/07 RECREATIVOS FARGO S.A.C.
07/05/07 RECREATIVOS FARGO S.A.C.
08/05/07 RECREATIVOS FARGO S.A.C.

FIRMA FIRMA
RESPONSABLE SUPERVISOR
ARQ. Sandra Cárdenas M. ING. Luz Corredor Aguilar

FIRMA FIRMA
RESPONSABLE SUPERVISOR
ARQ. Sandra Cárdenas M. ING. Luz Corredor Aguilar

ONCEAVO VALE

MONTO DE VALE S/ : 370.00

 RESPONSABLE : ARQ. ROSANA OTAROLA P.
CONCEPTO : REMODELACIÓN MOQUEGUA 1
DESEMBOLSO N° : 11

FECHA RAZON SOCIAL

09/05/07 RECREATIVOS FARGO S.A.C.
09/05/07 RECREATIVOS FARGO S.A.C.
09/05/07 RECREATIVOS FARGO S.A.C.

FIRMA FIRMA
RESPONSABLE SUPERVISOR
ARQ. Sandra Cárdenas M. ING. Luz Corredor Aguilar

FIRMA FIRMA
RESPONSABLE SUPERVISOR
ARQ. Sandra Cárdenas M. ING. Luz Corredor Aguilar
 PRIMER VALE

MONTO APROBADO DE OBRA : S/.7994,54

AREA : MANTENIMIENTO
FECHA : 12/04/07

MONTO DEL VALE : 1865.00

TOTAL GASTADO S/. : 1865.00
TOTAL A DEVOLVER S/. : 0.00

PROVEEDOR BOLETA O FACTURA IMPORTE

MOVILIDAD MOQUEGUA-TACNA Nº302519 15.00
MOVILIDAD Nº302520 11.00
ETTEX S.R.L 001-11554 15.00
JEDI E.I.R.L 003-000808 15.00
MOVILIDAD Nº302521 11.00
EL BUEN SAMARITANO S.R.L. 001-006610 15.00
PLUMIS SERVICIOS GENERALES 001-000149 1780.00
INTERNET ABRAHAM 001-6754 3.00
TOTAL S/.= 1865.00

MONTO APROBADO= 7994.54

GASTO VALE= 1865.00
SALDO PRESUPUESTO= 6129.54

VoBo VoBo VoBo

JEFATURA AUDITORIA CONTABILIDAD

SEGUNDO VALE

MONTO APROBADO DE OBRA : S/. 7994,54

AREA : MANTENIMIENTO
FECHA : 14/04/07

MONTO DEL VALE : 90.00

TOTAL GASTADO S/. : 88.10
TOTAL A DEVOLVER S/. : 1.90

PROVEEDOR BOLETA O FACTURA IMPORTE

INTERNET ABRAHAM 001-6761 4.90
PLUMIS SERVICIOS GENERALES 001-000150 80.00
INTERNET ABRAHAM 001-6754 3.20
TOTAL S/.= 88.10

SALDO VALE 1= 6129.54

GASTO = 88.10
 SALDO PRESUPUESTO= 6041.44

VoBo VoBo VoBo

JEFATURA AUDITORIA CONTABILIDAD

TERCER VALE

MONTO APROBADO DE OBRA : S/. 7994,54

AREA : MANTENIMIENTO
FECHA : 16/04/07

MONTO DEL VALE : 1400.00

TOTAL GASTADO S/. : 1399.54
TOTAL A DEVOLVER S/. : 0.46

PROVEEDOR BOLETA O FACTURA IMPORTE

SAN FELIPE TOURS EXPRESS 001-000852 15.00
MOVILIDAD Nº273893 10.00
COMERCIAL JUANITO 001-000014 20.00
MATIZADOS CONDORI 002-001314 506.00
SAN FELIPE TOURS EXPRESS 001-6754 70.00
INTERNET ABRAHAM 001-6769 3.20
SEFERINO RODRIGUEZ PINO Nº302528 5.00
INTERNET ABRAHAM 001-6783 1.50
SEFERINO RODRIGUEZ PINO 002-000110 487.04
CESAR CALVO TINTAYA Nº1362688 10.00
MOVILIDAD Nº302530 5.00
MOVILIDAD Nº302529 2.50
INTERNET ABRAHAM 001-6788 1.50
COPY CAT 001-000944 0.60
INTERNET ABRAHAM 001-6800 2.20
PLUMIS SERVICIOS GENERALES 001-00151 200.00
PLUMIS SERVICIOS GENERALES 001-00153 60.00
TOTAL S/.= 1399.54

SALDO VALE 2= 6041.44

GASTO = 1399.54
SALDO PRESUPUESTO= 4641.90

VoBo VoBo VoBo

JEFATURA AUDITORIA CONTABILIDAD

CUARTO VALE
 MONTO APROBADO DE OBRA : S/. 7994,54
AREA : MANTENIMIENTO
FECHA : 21/04/07

MONTO DEL VALE : 680.00

TOTAL GASTADO S/. : 625.00
TOTAL A DEVOLVER S/. : 55.00

PROVEEDOR BOLETA O FACTURA IMPORTE

RODRIGUEZ PINO SEFERINO 002-000111 625.00
TOTAL S/.= 625.00

SALDO VALE 3= 4641.90

GASTO = 625.00
SALDO PRESUPUESTO= 4016.90

VoBo VoBo VoBo

JEFATURA AUDITORIA CONTABILIDAD

QUINTO VALE

MONTO APROBADO DE OBRA : S/. 7994,54

AREA : MANTENIMIENTO
FECHA : 23/04/07

MONTO DEL VALE : 770.00

TOTAL GASTADO S/. : 714.30
TOTAL A DEVOLVER S/. : 55.70

PROVEEDOR BOLETA O FACTURA IMPORTE

SAN FELIPE TOURS 001-000872 15.00
MOVILIDAD Nº302545 4.50
MATIZADOS CONDORI S.A.C 001-004292 587.00
JEDY 006-000757 27.00
PLUMIS SERVICIOS GENERALES 001-00154 80.00
COPY CAT 001-000967 0.80
TOTAL S/.= 714.30

SALDO VALE 4= 4016.90

GASTO = 714.30
SALDO PRESUPUESTO= 3302.60

VoBo VoBo VoBo

JEFATURA AUDITORIA CONTABILIDAD
 SEXTO VALE

MONTO APROBADO DE OBRA : S/. 7994,54

AREA : MANTENIMIENTO
FECHA : 25/04/07

MONTO DEL VALE : 480.00

TOTAL GASTADO S/. : 493.35
TOTAL A DEVOLVER S/. : -13.35

PROVEEDOR BOLETA O FACTURA IMPORTE

INTERNET ABRAHAM 001-6816 1.70
COPY CAT 001-000968 0.80
INTERNET ABRAHAM 001-6823 0.90
COLMENA INTERNET 001-004594 1.00
PLUMIS SERVICIOS GENERALES 001-00156 270.45
OLVA COURIER 007-002869 10.00
RODRIGUEZ PINO SEFERINO 002-000112 203.00
INTERNET ABRAHAM 001-000967 3.00
COLMENA INTERNET 001-004606 2.50
TOTAL S/.= 493.35

SALDO VALE 5= 3302.60

GASTO = 493.35
SALDO PRESUPUESTO= 2809.25

VoBo VoBo VoBo

JEFATURA AUDITORIA CONTABILIDAD

SEPTIMO VALE

MONTO APROBADO DE OBRA : S/. 7994,54

AREA : MANTENIMIENTO
FECHA : 28/04/07

MONTO DEL VALE : 365.00

TOTAL GASTADO S/. : 365.00
TOTAL A DEVOLVER S/. : 0.00

PROVEEDOR BOLETA O FACTURA IMPORTE

RODRIGUEZ PINO SEFERINO 002-000113 365.00
TOTAL S/.= 365.00

SALDO VALE 6= 2809.25

GASTO = 365.00
SALDO PRESUPUESTO= 2444.25

VoBo VoBo VoBo

JEFATURA AUDITORIA CONTABILIDAD

OCTAVO VALE

MONTO APROBADO DE OBRA : S/. 7994,54

AREA : MANTENIMIENTO
FECHA : 30/04/07

MONTO DEL VALE : 311.00

TOTAL GASTADO S/. : 318.51
TOTAL A DEVOLVER S/. : -7.51

PROVEEDOR BOLETA O FACTURA IMPORTE

YESERA EL SUR 001-4993 5.00
HELIO INVERSIONES SAC. 201-0017168 35.00
GASTOS DE MOVILIDAD Nº302758 4.00
INTERNET ABRAHAM 001-6853 1.20
COPY CAT 001-000996 0.80
RODRIGUEZ PINO SEFERINO 002-000114 191.01
CESAR CALVO TINTAYA Nº1230984 30.00
JACUZZIS TACNA E.I.R.L 002-000026 40.00
INTERNET ABRAHAM 001-6859 2.50
MATIZADOS CONDORI SAC. 002-006271 9.00
TOTAL S/.= 318.51

SALDO VALE 7= 2444.25

GASTO = 318.51
SALDO PRESUPUESTO= 2125.74

VoBo VoBo VoBo

JEFATURA AUDITORIA CONTABILIDAD

NOVENO VALE

MONTO APROBADO DE OBRA : S/. 7994,54

AREA : MANTENIMIENTO
FECHA : 04/05/07

MONTO DEL VALE : 940.00

TOTAL GASTADO S/. : 929.80
TOTAL A DEVOLVER S/. : 10.20

PROVEEDOR BOLETA O FACTURA IMPORTE

OLVACOURIER 007-002909 10.00
FERRETERIA AMERICA II 001-0435 9.00
INTERNET ABRAHAM 001-6862 1.40
MATIZADOS CONDORI SAC. 001-004346 47.00
RODRIGUEZ PINO SEFERINO 002-000116 237.00
RODRIGUEZ PINO SEFERINO 002-000115 625.00
INTERNET ABRAHAM 001-6867 0.40
TOTAL S/.= 929.80

SALDO VALE 8= 2125.74

GASTO = 929.80
SALDO PRESUPUESTO= 1195.94

VoBo VoBo VoBo

JEFATURA AUDITORIA CONTABILIDAD

DECIMO VALE

MONTO APROBADO DE OBRA : S/. 7994,54

AREA : MANTENIMIENTO
FECHA : 05/05/07

MONTO DEL VALE : 370.00

TOTAL GASTADO S/. : 382.00
TOTAL A DEVOLVER S/. : -12.00

PROVEEDOR BOLETA O FACTURA IMPORTE

RODRIGUEZ PINO SEFERINO 002-000117 130.00
RODRIGUEZ PINO SEFERINO 002-000119 240.00
FERRETERIA IRAIDA 001-039002 12.00
TOTAL S/.= 382.00

SALDO VALE 9= 1195.94

GASTO = 382.00
SALDO PRESUPUESTO= 813.94

VoBo VoBo VoBo

JEFATURA AUDITORIA CONTABILIDAD

VoBo VoBo VoBo

JEFATURA AUDITORIA CONTABILIDAD

ONCEAVO VALE

MONTO APROBADO DE OBRA : S/. 7994,54

 AREA : MANTENIMIENTO
FECHA : 09/05/07

MONTO DEL VALE : 50.00

TOTAL GASTADO S/. : 40.50
TOTAL A DEVOLVER S/. : 9.50

PROVEEDOR BOLETA O FACTURA IMPORTE

FERRETERIA ROQUE 001-002617 14.00
BAZAR FERRETERIA 001-005772 16.50
FERRETERIA SUAREZ 001-0003360 10.00
TOTAL S/.= 40.50

SALDO VALE 10= 813.94

GASTO = 40.50
SALDO PRESUPUESTO= 773.44

VoBo VoBo VoBo

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VoBo VoBo VoBo

JEFATURA AUDITORIA CONTABILIDAD
3
 CRONOGRAMA MOQUEGUA 1

OBRA SALA MOQUEGUA I

UBICACIÓN CALLE MOQUEGUA # 686 - MOQUEGUA 1
PROPIETARIO RECREATIVOS FARGO S.A.C.
ING. SUP. ING. LUZ CORREDOR AGUILAR
ARQ. ARQ. SANDRA CARDENAS MARTINEZ
FECHA 10/04/2007

ITEM DESCRIPICION

1.00.00 OBRAS PRELIMINARES

1.01.00 CUBRIMIENTO DE MAQUINAS
1.01.01 Plástico
2.00.00 CARPINTERIA DE MADERA
2,01.00 ZONA DE CAJA Y ADMINISTRACIÓN
2.01.01 Desmontaje tablero atención de caja
2.01.02 Desmontaje mueble de caja existente
2.01.03 Tablero atención caja y mueble de caja , instalación
y M.O (Incluye tranporte Tacna-Moquegua)
2.01.04 Desmontaje mueble de administrador existente
2.01.05 Mueble de administrador, instalación y m.o
Incluye transporte Tacna-Moquegua
3.00.00 DRYWALL
3.01.00 FRISOS
3.01.01 Desmontaje de frisos existentes
3.01.02 Instalación de friso,m.o,material y transporte (Ilo-Moquegua)
3.01.03 Viga soporte a techo en drywall gyplac y cable trensado acerado
3,02,00 TAPIADO DE VENTANA
3.02.01 Tapiado de ventana 1
3.02.02 Tapiado de ventana 2
3,03,00 CANALETAS DE DRYWALL
3.03.01 Canaletas

4.00.00 PINTURA
4,01,01 EMPASTADO MURO CARAVISTA EN SALA
4,01,02 Yeso cerámico Rdmto.=3m2 <> 1 bolsa=12Kg.
4,01,03 Cola Tecno
4,01,04 Picado y retirado de pintura existente para
tarrajeo con yeso y mano de obra
4.02.00 MUROS SALA
4.02.01 Pintura American colors segun color de sala R=25m2
4.02.02 Imprimante Base Sur Rndmto.=5.5m2 1bls=5Kg.
4.02.03 yeso cerámico 1bls=10kg.
4.02.04 lijas de fierro nº80
4.02.05 lijas de fierro nº100
4.02.06 mano de obra empastado y pintado
4,03.00 TABIQUERIA
4.03.01 Pintura American colors segun color de sala
4.03.02 Imprimante Base Sur Rndmto.=5.5m2 1bls=5Kg.
4.03.03 yeso cerámico 1bls=10kg.
4.03.04 lijas de fierro nº80
4.03.05 lijas de fierro nº100
4.03.06 mano de obra empastado y pintado
4,04,00 TECHO
4.04.01 Pintura American colors segun color de sala
4.04.02 Imprimante Base Sur Rndmto.=5.5m2 1bls=5Kg.
4.04.03 yeso cerámico 1bls=10kg.
4.04.04 lijas de fierro nº80
4.04.05 lijas de fierro nº100
4.04.06 mano de obra empastado y pintado
4,05,00 FRISOS
4.05.01 Pintura American colors segun color de sala
4.05.02 Imprimante Base Sur Rndmto.=5.5m2 1bls=5Kg.
4.05.03 lijas de fierro nº80
4.05.04 lijas de fierro nº100
4.05.05 mano de obra empastado y pintado
4,06,00 COLUMNAS (Texturado)
4.06.01 Pintura American Colors segun color
4.06.02 mano de obra empastado y pintado ( Incluye
marmolina,base sur,cola tecno,pasta fina CPP)
4,07,00 FACHADA
4.07.01 Pintura American Colors segun color
4.07.02 lijas de fierro nº80
4.07.03 lijas de fierro nº100
4.07.04 mano de obra empastado y pintado
5,00,00 ALFOMBRA
5.01 Ribeteado de alfombra
5.04 Instalación (Mano de obra)
6.00 IMPREVISTOS ELECTRICOS
6.01 Imprevistos eléctricos
7.00 OTROS
7.01 Movilidad de decorador (cotizaciones y transporte de material)
7.02 Revelado y rollo, internet
7.03 Limpieza de local
7.04 Articulos de limpieza
7.06 Serpost

PRESUPUESTO PARCIAL
IMPREVISTOS 5%
TOTAL PRESUPUESTO
QUEGUA 1

12 de April de 2007

13 de April de 2007

14 de April de 2007

15 de April de 2007
UND CANT. P.U PARCIAL TOTAL J V S D

20.00
20.00
ml 20 1.00 20.00
1250.00
1250.00
Unid. 1 20 20.00
Unid. 1 25 25.00

Unid. 1 655.00 655.00

Unid. 1 25 25.00

Unid. 1 525.00 525.00

2470.45 1780.00
1839.04
Unid. 7 10.00 70.00
m2 19.48 82.60 1609.04
Glb. 1 160.00 160.00
299.00
m2 2.80 53.10 148.68
m2 2.8308 53.10 150.32

ml. 9.35 35.55 332.41 332.41

M.O = 1483.40 2736.40

121.76m2 739.04
m2 41.00 4.00 164.00
Gln. 4.00 22.00 88.00

m2 121.76 4.00 487.04

121.76m2 701.48
Gln. 4.00 52.00 208.00
bolsa 23.00 5.00 115.00
bolsa 2.00 3.00 6.00
Unid. 2.00 1.80 3.60
 Unid. 2.00 1.80 3.60
m2 121.76 3.00 365.28
38.46m2 264.58
Gln. 2.00 52.00 104.00
bolsa 7 5.00 35.00
bolsa 1 3.00 3.00
Unid. 2 1.80 3.60
Unid. 2 1.80 3.60
m2 38.46 3.00 115.38
67.69m2 481.27
Gln. 4 52.00 208.00
bolsa 12 5.00 60.00
bolsa 1 3.00 3.00
Unid. 2 1.80 3.60
Unid. 2 1.80 3.60
m2 67.69 3.00 203.07
19,48m2 201.83
Gln. 2 52.00 104.00
bolsa 3 5.00 15.00
Unid. 2 1.80 3.60
Unid. 2 1.80 3.60
m2 25.21 3.00 75.63
15m2 220.00
Gln. 1 52.00 52.00

ml. 14.00 12.00 168.00

23.00m2 128.20
Gln. 1 52.00 52.00
Unid. 2 1.80 3.60
Unid. 2 1.80 3.60
m2 23.00 3.00 69.00
76.00m2 502.00
ml 40.00 4.00 160.00
m2 76.00 4.50 342.00
200.00
Glb. 1 200.00 200.00
435.00 85.00
Glb. 1 250.00 250.00 82.00
Glb. 1 60.00 60.00 3.00
Glb. 1 45.00 45.00
Glb. 1 50 50.00
Glb. 2 15 30.00

primera semana
7,613.85 S/. 1,865.00
380.69 S/. 93.25
7,994.54 S/. 1,958.25
 L
16 de April de 2007

1253.00
625.00
20.00
M
17 de April de 2007

M
18 de April de 2007

J
19 de April de 2007

741.70
625.00
V
20 de April de 2007

S
21 de April de 2007

690.45
D
22 de April de 2007

L
23 de April de 2007
M

24 de April de 2007
M

25 de April de 2007
J

26 de April de 2007
V

27 de April de 2007

741.70
S

28 de April de 2007
 251.00

200.0
66.66 66.66 66.66
56.00 45.00 56.00 148.00
56.00 56.00 56.00
30.00 27.00

50.00
15.00 15.00

segunda semana tercera semana

S/. 4,056.15 S/. 1,647.68
S/. 202.81 S/. 82.38
S/. 4,258.96 S/. 1,730.06
 Avance de obra
-
Aniversario de la sala
29 de April de 2007

30 de April de 2007

TOTAL = 7613.85
1 de May de 2007

5%= 380.69
TOTAL PPTO.= 7994.54

D L M

20.00

1250.00

2470.45

2736.40
 251.00 502.00

200.00

45.00 435.00

45.00

a cuarta semana Total Presupuesto

1,647.68 S/. 45.00 S/. 7,613.83
82.38 S/. 2.25 S/. 380.69
1,730.06 S/. 47.25 S/. 7,994.52