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Factura Electronica RUC: 20525799027 E001-3144

Este documento es una factura electrónica emitida por Transportes Monterricco S.R.L. a Agronegocios G & D SAC por un servicio de transporte. La factura es por un monto total de S/ 885.00 a pagarse en una cuota de S/ 849.60 el 5 de mayo de 2023. Incluye detalles como la fecha de emisión, datos de las compañías, descripción del servicio, impuestos y forma de pago.

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Factura Electronica RUC: 20525799027 E001-3144

Este documento es una factura electrónica emitida por Transportes Monterricco S.R.L. a Agronegocios G & D SAC por un servicio de transporte. La factura es por un monto total de S/ 885.00 a pagarse en una cuota de S/ 849.60 el 5 de mayo de 2023. Incluye detalles como la fecha de emisión, datos de las compañías, descripción del servicio, impuestos y forma de pago.

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19/4/23, 15:33 .:: Factura Electronica - Impresion ::.

 
FACTURA ELECTRONICA
TRANSPORTES MONTERRICCO S.R.L.  
RUC: 20525799027 
URB. ISABEL BARRETO ETAPA I MZA. F LOTE. 05  
E001-3144 
PAITA - PAITA - PIURA 

Fecha de Emisión : 19/04/2023  Forma de pago: Crédito


AGRONEGOCIOS G & D
Señor(es) :
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA  
RUC  : 20602750982 
AV. JOSE LEONARDO ORTIZ 148
Dirección del Receptor URB. LOS PARQUES
:
de la factura  LAMBAYEQUE CHICLAYO
CHICLAYO  
AV. JOSE LEONARDO ORTIZ 148
URB. LOS PARQUES
Dirección del Cliente  :
LAMBAYEQUE-CHICLAYO-
CHICLAYO 
Tipo de Moneda : SOLES 
CUENTA DE DETRACCION N°
Observación :
00638-014009. 

Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario ICBPER


1.00 UNIDAD SERVICIO DE TRANSPORTE FUL RUTA LOCAL , CONTENEDOR: 750.00 0.00
TLLU6914308, SEGUN DAM: 10-000888, PLACAS:
C7L931/A6P994, CLIENTE: AGRONEGOCIOS G & D SAC.

Sub Total
: S/ 750.00 
Ventas
Anticipos : S/ 0.00 
Valor de Venta de
: S/ 0.00  Descuentos : S/ 0.00 
Operaciones Gratuitas
Valor Venta : S/ 750.00 
 
ISC : S/ 0.00 
  IGV : S/ 135.00 
ICBPER : S/ 0.00 
SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES
Otros Cargos : S/ 0.00 
Otros Tributos : S/ 0.00 
 
Monto de
: S/ 0.00 
redondeo
Importe Total : S/ 885.00 

Información del crédito :  


Monto neto pendiente de pago : S/ 849.60 
Total de Cuotas : 1 

Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto
1 05/05/2023 849.60            

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave
SOL.

[Link] 1/1

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