Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 16/02/2022 [Link] p.m. Fecha de modificación: 06/03/2023 [Link] a.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables
Código único de inversiones 2506638
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS, EN LA [Link] DE POROTOBANGO,
Nombre de la inversión
DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO
Unidad(es) Productora(s) .

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Función SANEAMIENTO SANEAMIENTO
División funcional SANEAMIENTO SANEAMIENTO
Grupo funcional SANEAMIENTO RURAL SANEAMIENTO RURAL
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Contribución de cierre de brechas
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO
SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS
AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS PERSONAS DISTRITAL 84
DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO
SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL AL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE RED PERSONAS DISTRITAL 84
PÚBLICA O PILETA PÚBLICA

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI
UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (UFMDMGT009 - DENISE LISETH PAREDES RIOS)
UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI - (UEIMDMGT037 - DARWIN MALDONADO ZORRILLA)
UEP MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI 301884 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-11.5438172379146110 / -73.34088378659580 CUSCO LA CONVENCION MEGANTONI

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 20
A A A A A A A A A A A
A A A A A A A A A
ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ
ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ
Servicios con brecha Unidad de medida o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
AGUA POTABLE y disposicion sanitaria de
POBLACIÓN ATENDIDA/AÑO 98 99 100 100 101 102 103 104 105 105 106 107 108 109 110 111 111 112 113 114
excetas

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Tamaño, volumen u otras
Unidad físicas Costo a
Tipo de factor unidades representativas
Descripción de productos/acciones precio UEI
productivo Me
U.M. U.M. Meta mercado
ta
Adecuada infraestructura del servicio de potable de calidad.
NÚMERO DE
INFRAESTRUCT UEIMDMGT
Construccion de captacion de agua : NUEVA CAPTACION DE RIO ESTRUCTURAS 1 M3 47 166073.31
URA 037
FÍSICAS
NÚMERO DE
Construccion de alcantarilla : MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLA PARA PASE DE INFRAESTRUCT METROS UEIMDMGT
ESTRUCTURAS 1 0 0
LINEA DE CONDUCCION URA LINEALES 037
FÍSICAS
NÚMERO DE
Reparacion de captacion de agua : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCT UEIMDMGT
ESTRUCTURAS 2 M3 0 0
CAPTACION Y SEDIMENTADOR URA 037
FÍSICAS
NÚMERO DE
INFRAESTRUCT METROS UEIMDMGT
Construccion de línea de conducción : NUEVA LINEA DE CONDUCCION ESTRUCTURAS 1 20000.03 1114116.50
URA LINEALES 037
FÍSICAS
NÚMERO DE
Reparacion de reservorio : REHABILITACION DE RESERVORIO, FILTRO LENTO, INFRAESTRUCT UEIMDMGT
ESTRUCTURAS 1 M2 88.02 411150.66
CASETA DE VALVULAS URA 037
FÍSICAS
NÚMERO DE
Reparacion de reservorio : REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE ADUCCION INFRAESTRUCT METROS UEIMDMGT
ESTRUCTURAS 1 0 0
PROVENIENTE DE RESERVORIO EXISTENTE URA LINEALES 037
FÍSICAS
NÚMERO DE
Construccion de red de distribucion : RED DE DISTRIBUCION Y VALVULAS DE INFRAESTRUCT METROS UEIMDMGT
ESTRUCTURAS 1 2974 305041.71
CONTROL RED DE DISTRIBUCION Y VALVULAS DE CONTROL URA LINEALES 037
FÍSICAS
Construccion de conexiones domiciliarias de agua potable : CONEXIONES INFRAESTRUCT NÚMERO DE 35 M 296 139783.29 UEIMDMGT

Pág. 1
 ESTRUCTURAS
DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE Y LAVADERO MULTIUSO DE VIVIENDA URA 037
FÍSICAS
INFRAESTRUCT UEIMDMGT
Gastos generales por covid - 19 : 0
URA 037
INFRAESTRUCT UEIMDMGT
Inventario físico covid - 19 : 0
URA 037
Adecuada Infraestructura del Sistema de Disposición Sanitaria de Excretas
NÚMERO DE
Construccion de unidades básicas de saneamiento (ubs) : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCT UEIMDMGT
ESTRUCTURAS 35 M 35 552038.61
SERVICIOS HIGIENICOS (UBS) URA 037
FÍSICAS
NÚMERO DE
Construccion de unidades básicas de saneamiento (ubs) : TRATAMIENTO DE INFRAESTRUCT UEIMDMGT
ESTRUCTURAS 35 M 35 29405.50
AGUAS SERVIDAS URA 037
FÍSICAS
NÚMERO DE
Construccion de unidades básicas de saneamiento (ubs) : CONEXIONES INFRAESTRUCT UEIMDMGT
ESTRUCTURAS 35 M 35 182794.13
DOMICILIARIAS DE BIODIGESTOR URA 037
FÍSICAS
INFRAESTRUCT UEIMDMGT
Gastos generales por covid - 19 : 0
URA 037
INFRAESTRUCT UEIMDMGT
Inventario físico covid - 19 : 0
URA 037
Adecuados Niveles de Capacitación en Educación Sanitaria y Gestión de Servicio
UEIMDMGT
Capacitacion de organizacion : CAPACITACION Y PROMOCION INTANGIBLES N° DE INFORMES 3 3 140063.09
037
INFRAESTRUCT UEIMDMGT
Gastos generales por covid - 19 : 0
URA 037
INFRAESTRUCT UEIMDMGT
Inventario físico covid - 19 : 0
URA 037
SUBTOTAL: S/. 3,040,466.80
UEIMDMGT
GESTION DEL PROYECTO: S/. 35,245.28
037
UEIMDMGT
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 238,157.70
037
UEIMDMGT
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. 0.00
037
UEIMDMGT
SUPERVISIÓN: S/. 121,976.39
037
UEIMDMGT
SUPERVISIÓN COVID: S/. 0.00
037
UEIMDMGT
LIQUIDACIÓN: S/. 42,026.29
037
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 3,477,872.46
CONTROL CONCURRENTE: S/. 0.00
COSTO DE INVERSIÓN TOTAL: S/. 3,477,872.46

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación 01/2024
Horizonte de evaluación (años) 20
Periodos
Costos (soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sin Proyecto
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Con Proyecto
Operación 4956 4956 4956 4956 4956 4956 4956 4956 4956 4956 4956 4956 4956 4956 4956 4956 4956 4956 4956 4956
Mantenimiento 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0
Valor Anual Equivalente (VAE) 0
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 3026325.69
Costo Anual Equivalente (CAE) 308237.96
Costo por capacidad de producción 26546.72
Costo por beneficiario directo 25839.98

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:NO

* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

20230214_180208 (1)_compressed (1).pdf

B. Datos de la fase de Ejecución

Pág. 2
1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable
¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:NO
1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos
Según formato de evaluación y ejecución Según expediente técnico
Tamaño, volumen u
Unidad físicas otras unidades Costos
Expediente técnico o
Tipo de factor representativas de
Descripción de productos/acciones documento
productivo inversió
Met equivalente
U.M. U.M. Meta n (S/)
a
Adecuada infraestructura del servicio de potable de calidad.
NÚMERO DE
Construccion de captacion de agua : INFRAESTRUCT 166,073.3 RESOLUCIÓN DE GM
ESTRUCTURA 1 M3 47
NUEVA CAPTACION DE RIO URA 1 N°061-2023-GM/MDM
S FÍSICAS (22/02/2023)

Construccion de alcantarilla :
NÚMERO DE METROS RESOLUCIÓN DE GM
MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLA INFRAESTRUCT
ESTRUCTURA 1 LINEALE 0 0.00 N°061-2023-GM/MDM
PARA PASE DE LINEA DE URA
S FÍSICAS S (22/02/2023)
CONDUCCION
Reparacion de captacion de agua : NÚMERO DE RESOLUCIÓN DE GM
INFRAESTRUCT
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO ESTRUCTURA 2 M3 0 0.00 N°061-2023-GM/MDM
URA
DE CAPTACION Y SEDIMENTADOR S FÍSICAS (22/02/2023)

NÚMERO DE METROS
Construccion de línea de conducción : INFRAESTRUCT 1,114,116. RESOLUCIÓN DE GM
ESTRUCTURA 1 LINEALE 20000.03
NUEVA LINEA DE CONDUCCION URA 50 N°061-2023-GM/MDM
S FÍSICAS S (22/02/2023)

Reparacion de reservorio :
NÚMERO DE
REHABILITACION DE RESERVORIO, INFRAESTRUCT 411,150.6 RESOLUCIÓN DE GM
ESTRUCTURA 1 M2 88.02
FILTRO LENTO, CASETA DE URA 6 N°061-2023-GM/MDM
S FÍSICAS (22/02/2023)
VALVULAS
Reparacion de reservorio :
NÚMERO DE METROS RESOLUCIÓN DE GM
REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE INFRAESTRUCT
ESTRUCTURA 1 LINEALE 0 0.00 N°061-2023-GM/MDM
ADUCCION PROVENIENTE DE URA
S FÍSICAS S (22/02/2023)
RESERVORIO EXISTENTE
Construccion de red de distribucion :
NÚMERO DE METROS
RED DE DISTRIBUCION Y VALVULAS INFRAESTRUCT 305,041.7 RESOLUCIÓN DE GM
ESTRUCTURA 1 LINEALE 2974
DE CONTROL RED DE DISTRIBUCION URA 1 N°061-2023-GM/MDM
S FÍSICAS S (22/02/2023)
Y VALVULAS DE CONTROL
Construccion de conexiones domiciliarias
NÚMERO DE
de agua potable : CONEXIONES INFRAESTRUCT 139,783.2 RESOLUCIÓN DE GM
ESTRUCTURA 35 M 296
DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE Y URA 9 N°061-2023-GM/MDM
S FÍSICAS (22/02/2023)
LAVADERO MULTIUSO DE VIVIENDA

INFRAESTRUCT RESOLUCIÓN DE GM
Gastos generales por covid - 19 : 0.00 N°061-2023-GM/MDM
URA
(22/02/2023)

INFRAESTRUCT RESOLUCIÓN DE GM
Inventario físico covid - 19 : 0.00 N°061-2023-GM/MDM
URA
(22/02/2023)
Adecuada Infraestructura del Sistema de Disposición Sanitaria de Excretas
Construccion de unidades básicas de NÚMERO DE
INFRAESTRUCT 552,038.6 RESOLUCIÓN DE GM
saneamiento (ubs) : CONSTRUCCION ESTRUCTURA 35 M 35
URA 1 N°061-2023-GM/MDM
DE SERVICIOS HIGIENICOS (UBS) S FÍSICAS (22/02/2023)

Construccion de unidades básicas de NÚMERO DE RESOLUCIÓN DE GM

INFRAESTRUCT
saneamiento (ubs) : TRATAMIENTO DE ESTRUCTURA 35 M 35 29,405.50 N°061-2023-GM/MDM
URA
AGUAS SERVIDAS S FÍSICAS (22/02/2023)

Construccion de unidades básicas de NÚMERO DE

INFRAESTRUCT 182,794.1 RESOLUCIÓN DE GM
saneamiento (ubs) : CONEXIONES ESTRUCTURA 35 M 35
URA 3 N°061-2023-GM/MDM
DOMICILIARIAS DE BIODIGESTOR S FÍSICAS (22/02/2023)

INFRAESTRUCT RESOLUCIÓN DE GM
Gastos generales por covid - 19 : 0.00 N°061-2023-GM/MDM
URA
(22/02/2023)

INFRAESTRUCT RESOLUCIÓN DE GM
Inventario físico covid - 19 : 0.00 N°061-2023-GM/MDM
URA
(22/02/2023)
Adecuados Niveles de Capacitación en Educación Sanitaria y Gestión de Servicio

Capacitacion de organizacion : N° DE 140,063.0 RESOLUCIÓN DE GM

INTANGIBLES 3 3
CAPACITACION Y PROMOCION INFORMES 9 N°061-2023-GM/MDM
(22/02/2023)

INFRAESTRUCT RESOLUCIÓN DE GM
Gastos generales por covid - 19 : 0.00 N°061-2023-GM/MDM
URA
(22/02/2023)

INFRAESTRUCT RESOLUCIÓN DE GM
Inventario físico covid - 19 : 0.00 N°061-2023-GM/MDM
URA
(22/02/2023)
3,040,466.
SUBTOTAL: S/.
80
RESOLUCIÓN DE GM
GESTION DEL PROYECTO: S/. 35,245.28 N°061-2023-GM/MDM
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI Responsable: DARWIN MALDONADO ZORRILLA)
(22/02/2023)

EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 238,157.7 RESOLUCIÓN DE GM

(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI Responsable: DARWIN MALDONADO ZORRILLA) 0 N°061-2023-GM/MDM
(22/02/2023)
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. 0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI Responsable: DARWIN MALDONADO ZORRILLA)

SUPERVISIÓN: S/. 121,976.3 RESOLUCIÓN DE GM

(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI Responsable: DARWIN MALDONADO ZORRILLA) 9 N°061-2023-GM/MDM
(22/02/2023)
SUPERVISIÓN COVID: S/. 0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI Responsable: DARWIN MALDONADO ZORRILLA)

Pág. 3
 RESOLUCIÓN DE GM
LIQUIDACIÓN: S/. 42,026.29 N°061-2023-GM/MDM
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI Responsable: DARWIN MALDONADO ZORRILLA)
(22/02/2023)
3,477,872.
TOTAL: S/.
46
CONTROL CONCURRENTE: S/. 0.00
0.0
MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: S/. MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: S/.
0
3,477,872.
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/.
46

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Programación de ejecución de inversiones
Fecha
de
Tipo de factor Costos de entreg
Descripción de productos/acciones Modalidad de Fecha
productivo inversión Fecha de Término a del UEI
ejecución de inicio
(S/) activo
de O y
M
PRODUCTO: Adecuada infraestructura del servicio de potable de calidad.
INFRAESTRUCT ADMINISTRACI 23/12/20 UEIMDMGT
Construccion de captacion de agua : NUEVA CAPTACION DE RIO 166,073.31 14/03/2023 08/11/2023
URA ÓN DIRECTA 23 037
Construccion de alcantarilla : MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLA PARA PASE INFRAESTRUCT ADMINISTRACI 23/12/20 UEIMDMGT
0.00 14/03/2023 08/11/2023
DE LINEA DE CONDUCCION URA ÓN DIRECTA 23 037
Reparacion de captacion de agua : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCT ADMINISTRACI 23/12/20 UEIMDMGT
0.00 14/03/2023 08/11/2023
CAPTACION Y SEDIMENTADOR URA ÓN DIRECTA 23 037
INFRAESTRUCT ADMINISTRACI 23/12/20 UEIMDMGT
Construccion de línea de conducción : NUEVA LINEA DE CONDUCCION 1,114,116.50 14/03/2023 08/11/2023
URA ÓN DIRECTA 23 037
Reparacion de reservorio : REHABILITACION DE RESERVORIO, FILTRO LENTO, INFRAESTRUCT ADMINISTRACI 23/12/20 UEIMDMGT
411,150.66 14/03/2023 08/11/2023
CASETA DE VALVULAS URA ÓN DIRECTA 23 037
Reparacion de reservorio : REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE ADUCCION INFRAESTRUCT ADMINISTRACI 23/12/20 UEIMDMGT
0.00 14/03/2023 08/11/2023
PROVENIENTE DE RESERVORIO EXISTENTE URA ÓN DIRECTA 23 037
Construccion de red de distribucion : RED DE DISTRIBUCION Y VALVULAS DE INFRAESTRUCT ADMINISTRACI 23/12/20 UEIMDMGT
305,041.71 14/03/2023 08/11/2023
CONTROL RED DE DISTRIBUCION Y VALVULAS DE CONTROL URA ÓN DIRECTA 23 037
Construccion de conexiones domiciliarias de agua potable : CONEXIONES INFRAESTRUCT ADMINISTRACI 23/12/20 UEIMDMGT
139,783.29 14/03/2023 08/11/2023
DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE Y LAVADERO MULTIUSO DE VIVIENDA URA ÓN DIRECTA 23 037
INFRAESTRUCT UEIMDMGT
Gastos generales por covid - 19 : 0.00
URA 037
INFRAESTRUCT UEIMDMGT
Inventario físico covid - 19 : 0.00
URA 037
PRODUCTO: Adecuada Infraestructura del Sistema de Disposición Sanitaria de Excretas
Construccion de unidades básicas de saneamiento (ubs) : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCT ADMINISTRACI 23/12/20 UEIMDMGT
552,038.61 14/03/2023 08/11/2023
SERVICIOS HIGIENICOS (UBS) URA ÓN DIRECTA 23 037
Construccion de unidades básicas de saneamiento (ubs) : TRATAMIENTO DE INFRAESTRUCT ADMINISTRACI 23/12/20 UEIMDMGT
29,405.50 14/03/2023 08/11/2023
AGUAS SERVIDAS URA ÓN DIRECTA 23 037
Construccion de unidades básicas de saneamiento (ubs) : CONEXIONES INFRAESTRUCT ADMINISTRACI 23/12/20 UEIMDMGT
182,794.13 14/03/2023 08/11/2023
DOMICILIARIAS DE BIODIGESTOR URA ÓN DIRECTA 23 037
INFRAESTRUCT UEIMDMGT
Gastos generales por covid - 19 : 0.00
URA 037
INFRAESTRUCT UEIMDMGT
Inventario físico covid - 19 : 0.00
URA 037
PRODUCTO: Adecuados Niveles de Capacitación en Educación Sanitaria y Gestión de Servicio
ADMINISTRACI 23/12/20 UEIMDMGT
Capacitacion de organizacion : CAPACITACION Y PROMOCION INTANGIBLES 140,063.09 14/03/2023 08/11/2023
ÓN DIRECTA 23 037
INFRAESTRUCT UEIMDMGT
Gastos generales por covid - 19 : 0.00
URA 037
INFRAESTRUCT UEIMDMGT
Inventario físico covid - 19 : 0.00
URA 037
SUBTOTAL: 3,040,466.80
GESTION DEL ADMINISTRACI UEIMDMGT
35,245.28 14/03/2023 08/11/2023
PROYECTO ÓN DIRECTA 037
EXPEDIENTE ADMINISTRACI UEIMDMGT
238,157.70 21/06/2021 22/02/2023
TÉCNICO ÓN DIRECTA 037
EXPEDIENTE UEIMDMGT
0.00
TECNICO COVID 037
ADMINISTRACI UEIMDMGT
SUPERVISIÓN 121,976.39 14/03/2023 08/11/2023
ÓN DIRECTA 037
SUPERVISIÓN UEIMDMGT
0.00
COVID 037
ADMINISTRACI UEIMDMGT
LIQUIDACIÓN 42,026.29 01/02/2024 20/04/2024
ÓN DIRECTA 037
TOTAL: 3,477,872.46
CONTROL CONCURRENTE: 0.00
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: 3,477,872.46

* Notas de Ejecución

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