FORMATO N° 07-A
Fecha de registro: 18/02/2019 12:20:28 p.m. - Fecha de viabilidad: 14/03/2019 11:23:00 a.m.
Estado: VIABLE Situación: VIABLE
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA TRAMO ATUNCOLLA - EMP CARRETERA PUNO DISTRITO DE ATUNCOLLA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO
DE PUNO
Código único de inversiones 2437601
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?
A. Alineamiento a una brecha prioritaria
Función 15 TRANSPORTE
División funcional 033 TRANSPORTE TERRESTRE
Grupo funcional 0066 VÍAS VECINALES
Sector responsable TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Tipología de proyecto CARRETERAS VECINALES
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL PORCENTAJE DE LA RED VIAL VECINAL POR
KM DISTRITAL 8
INTERURBANA IMPLEMENTAR
B. Institucionalidad
1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA
Responsable de la OPMI: LUIS FERNANDO GONZALES PINEDA
2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA
Responsable de la UF SAMUEL CALATAYUD COILA
3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA
Responsable de la UEI JUAN AVILA TICONA
4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)
Nombre de la UEP 301596 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA
C. Formulación y Evaluación
Identificación
Código Nombre
Unidad Productora:
301596 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA TRAMO ATUNCOLLA - EMP CARRETERA PUNO
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-15.68699260 / -70.142330 PUNO PUNO ATUNCOLLA
Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-15.68699260 / -70.142330 PUNO PUNO ATUNCOLLA
2. Justificación del proyecto de inversión:
2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADAS CONDICIONES PARA EL TRANSITO VEHICULAR DE LA CARRETERA TRAMO
Descripción del objetivo central del proyecto
ATUNCOLLA EMP CARRETERA PUNO DEL DISTRITO DE ATUNCOLLA
Nombre del indicador para la medición del objetivo central ATENCIONES AL AÑO
Unidad de medida del indicador USUARIOS/DÍA
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 5.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2029 6.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI
2.2. Beneficiarios directos
Pág. 1
Denominación de los beneficiarios directos PERSONAS QUE TRANSITAN POR LA VÍA A INTERVENIR
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2029 Valor en el último del horizonte de evaluación 6101
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 59,109.00
3. Alternativas del proyecto de inversión:
Descripción de alternativas
Ítem Descripción
MEJORAMIENTO DEL TRANSITO VEHICULAR EN LA CARRETERA ATUNCOLLA – EMP CARRETERA PUNO CON PAVIMENTO FLEXIBLE (TRATAMIENTO
SUPERFICIAL BICAPA), SEÑALIZACION VIAL CON SEÑALES PREVENTIVAS, REGLAMENTARIAS E INFORMATICAS EN UNA LONGITUD DE 7+786 KM,
CONSTRUCCIÓN DE 8 ALCANTARILLAS DE CONCRETO ARMADO, Y CAPACITACION A LA POBLACIÓN EN MANTENIMIENTO VIAL Y MEDIO AMBIENTE.
Resultado 1: Adecuada superficie de rodadura Pavimento flexible (tratamiento superficial bicapa), con un espesor mínimo de carpeta asfáltica de 3.50 cm, una
Alternativa 1 (Recomendada) longitud de 7.786 Km., con 6.20 m. de ancho de banca promedio, conformado por 5 m. de superficie de rodadura promedio, 0.60 m de berma a ambos lados.
Resultado 2: Suficiente señalización vial. Señales preventivas; señales reglamentarias; señales informativas y postes kilométricos. Resultado 3: Suficiente
infraestructura complementaria (alcantarillas). Construcción de alcantarillas de concreto armado con parapetos y aletas de ingreso y salida de concreto simple,
caja de recepción de concreto simple y descarga emboquillado de piedra. Resultado 4: Adecuada CAPACITACIÓN de la población. Capacitación a la población
beneficiaria, en capacitaciones en mantenimiento vial y medio ambiente.
4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):
Horizonte de evaluación (años) 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Adecuado servicio de transitabilidad Atendidos/año 5,724.00 5,765.00 5,806.00 5,847.00 5,889.00 5,931.00 5,973.00 6,015.00 6,058.00 6,101.00
5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:
5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
Construcción de vias vecinales :
Infraestructura Espacios fisicos 7,786.00 M2 7,786.00 4,880,091.39 03/2019 04/2019 08/2019 03/2020
CONSTRUCCIÓN DE VIA
Implementación de señales de tráfico : Número de
Equipamiento 25.00 T 25.00 72,972.01 03/2019 04/2019 08/2019 03/2020
SEÑALES DE TRAFICO equipamiento
Construcción de alcantarilla :
Infraestructura Espacios fisicos 8.00 M 8.00 133,998.19 03/2019 04/2019 08/2019 03/2020
ALCANTARILLAS
Capacitación de vias vecinales : Número de
Intangibles 2.00 2.00 27,721.90 03/2019 04/2019 08/2019 03/2020
CAPACITACION capacitaciones
5.2 Cronograma de inversión según componentes
Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 8
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 250,704.48 501,408.96 1,002,817.92 1,009,517.82 1,009,517.82 752,113.44 488,009.14 5,014,089.58
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,243.00 18,243.01 36,486.00 72,972.01
Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,860.95 0.00 13,860.95 27,721.90
Subtotal 0.00 250,704.48 501,408.96 1,002,817.92 1,009,517.82 1,041,621.77 770,356.45 538,356.09 5,114,783.49
Gestion del proyecto 54,182.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,182.03
Expediente técnico 126,424.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126,424.73
Supervisión 0.00 25,284.95 25,284.95 27,091.01 27,091.01 25,284.95 25,284.95 25,284.94 180,606.76
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 180,606.76 25,284.95 25,284.95 27,091.01 27,091.01 25,284.95 25,284.95 25,284.94 361,213.52
Total 180,606.76 275,989.43 526,693.91 1,029,908.93 1,036,608.83 1,066,906.72 795,641.40 563,641.03 5,475,997.01
CONTROL CONCURRENTE 0.00
Costo Total de Inversión 5,475,997.01
5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos
¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00
5.4 Cronograma de metas físicas
Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
Infraestructura Espacios fisicos 0.00 389.70 779.40 1,558.80 1,559.20 1,559.20 1,169.10 778.60 7,794.00
Equipamiento T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.25 6.25 12.50 25.00
Intangibles Número de capacitaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00
6. Operación y mantenimiento:
Fecha prevista de inicio de operación 01/2021
Horizonte de evaluación (años) 10
Costos (soles) Periodos
Pág. 2
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 45,335.00 45,335.00 45,335.00 45,335.00 45,335.00 45,335.00 45,335.00 45,335.00 45,335.00 45,335.00
Con Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 83,385.28 83,385.28 177,159.71 83,385.28 83,385.28 177,159.71 83,385.28 83,385.28 177,159.71 83,385.28
7. Costo de inversion a precios sociales:
Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 4,660,564.71
8. Criterios de decisión de inversión:
Tipo Alternativa 1 (Recomendada)
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 4,686,868.76
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 792.91
8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada
El financiamiento para la operación y mantenimiento del proyecto es fundamental para garantizar la sostenibilidad del proyecto después de su ejecución. La
Municipalidad Distrital de Atuncolla, es la institución responsable de la operación y mantenimiento del presente Proyecto de Inversión Pública después de la
8.1 Análisis de sostenibilidad
ejecución, para lo cual cuenta con la capacidad necesaria, se encargará de mejorar los servicios de limpieza pública y seguridad ciudadana en las vías mejoradas.
De igual modo, también se realizará el mantenimiento rutinario de la vía mejorada y de la señalización vial.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión? Lluvias intensas Medio MANTENIMIENTO EN FORMA OPORTUNA DE LA VÍA
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
10,000.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 301596 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
9. Modalidad de ejecución prevista:
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA
10. Fuente de financiamiento (dato referencial):
5 - RECURSOS DETERMINADOS
11. Documento Técnico
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:
Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RSUME.pdf Descargar
ANEXOS ANEX.pdf Descargar
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMA.pdf Descargar
FICHA TECNICA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD FORMA.pdf Descargar
Pág. 3
