FORMATO N° 07-A
Fecha de registro: 17/04/2019 02:39:52 p.m. - Fecha de viabilidad: 20/05/2019 03:34:08 p.m.
Estado: VIABLE Situación: VIABLE Historial de modificaciones
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (INCL. PTAR) EN LA LOCALIDAD DE UMAYO DEL DISTRITO DE ATUNCOLLA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO
Código único de inversiones 2444878
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?
A. Alineamiento a una brecha prioritaria
Función 18 SANEAMIENTO
División funcional 040 SANEAMIENTO
Grupo funcional 0089 SANEAMIENTO RURAL
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN
SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERSONAS DISTRITAL 600
MEDIANTE RED PÚBLICA O PILETA PÚBLICA
B. Institucionalidad
1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA
Responsable de la OPMI: LUIS FERNANDO GONZALES PINEDA
2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA
Responsable de la UF SAMUEL CALATAYUD COILA
3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA
Responsable de la UEI JUAN AVILA TICONA
4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)
Nombre de la UEP 301596 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA
C. Formulación y Evaluación
Identificación
Código Nombre
Unidad Productora:
301596 municipalidad distrital de atuncolla
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir: DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (INCL. PTAR) EN LA
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-15.68699260 / -70.142330 PUNO PUNO ATUNCOLLA LOCALIDAD DE UMAYO
Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-15.68699260 / -70.142330 PUNO PUNO ATUNCOLLA LOCALIDAD DE UMAYO
2. Justificación del proyecto de inversión:
2.1. Objetivo del proyecto de inversión
DISMINUCIÓN DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DÉRMICAS EN LA
Descripción del objetivo central del proyecto
LOCALIDAD DE UMAYO DEL DISTRITO DE ATUNCOLLA
Nombre del indicador para la medición del objetivo central POBLACIÓN ATENDIDA
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 480.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2029 515.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI
2.2. Beneficiarios directos
Pág. 1
LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS SON LAS PERSONAS QUE VIVEN EN LA ZONA URABANA DE LA
Denominación de los beneficiarios directos
LOCALIDAD DE UMAYO, Y REQUIEREN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2029 Valor en el último del horizonte de evaluación 515
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 5,460.00
3. Alternativas del proyecto de inversión:
Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Alternativa I.- está compuesto por los siguientes componentes: EXISTENCIA DE UNA ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE DOTACION DE AGUA POTABLE:
Construcción de un sistema de captación, planta de tratamiento, cámara de bombeo, línea de impulsión, reservorio, línea de aducción y distribución con
conexiones domiciliarias. EXISTENCIA DE UN ADECUADO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Instalación del sistema de alcantarillado, y red de desagüe con conexiones domiciliarias y tratamiento de aguas residuales. Construcción de laguna de
Alternativa 1 (Recomendada)
evaporación, Construcción de planta de tratamiento de lodos activados, instalación de canales de reuso de aguas tratadas, equipamiento de bioseguridad,
monitoreo y control, y la instalación de UBS en zonas alejadas. CAPACITACION EN GESTION TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL SERVICIOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO Y EDUCACION SANITARIA Taller de capacitación en gestión técnico y administrativo de los servicios de agua y saneamiento y educación
sanitaria a la población beneficiaria y a la JASS.
4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):
Horizonte de evaluación (años) 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Poblacion con servicio de agua Atendidos/año 483.00 486.00 489.00 492.00 495.00 499.00 503.00 507.00 511.00 515.00
5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:
5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUa potable y alcantarillado
Construccion de ptar : CONSTRUCCION
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y Infraestructura Espacios fisicos 2,931.00 M 2,931.00 2,266,955.92 05/2019 06/2019 09/2019 04/2020
PTAR
Otras acciones de infraestructura :
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA Infraestructura Espacios fisicos 3,378.00 M 3,378.00 1,805,279.59 05/2019 06/2019 09/2019 04/2020
POTABLE
Otras acciones de intangibles :
CAPACITACION EN GESTION TECNICO Número de
Intangibles 6.00 0.00 103,334.41 05/2019 06/2019 09/2019 04/2021
ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO DE capacitaciones
AGUA Y ALCANTARILLADO
5.2 Cronograma de inversión según componentes
Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 8
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 407,223.55 610,835.33 733,002.39 814,447.10 895,891.81 407,223.55 203,611.78 4,072,235.51
Intangibles 0.00 17,566.84 16,533.51 0.00 0.00 16,533.51 16,533.51 36,167.04 103,334.41
Subtotal 0.00 424,790.39 627,368.84 733,002.39 814,447.10 912,425.32 423,757.06 239,778.82 4,175,569.92
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 84,311.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,311.43
Supervisión 0.00 30,155.18 30,155.18 30,155.18 32,309.13 30,155.19 30,155.19 32,309.13 215,394.18
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 84,311.43 30,155.18 30,155.18 30,155.18 32,309.13 30,155.19 30,155.19 32,309.13 299,705.61
Total 84,311.43 454,945.57 657,524.02 763,157.57 846,756.23 942,580.51 453,912.25 272,087.95 4,475,275.53
CONTROL CONCURRENTE 0.00
Costo Total de Inversión 4,475,275.53
5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos
¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00
5.4 Cronograma de metas físicas
Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
Infraestructura M 0.00 630.90 946.35 1,135.62 1,261.80 1,387.98 630.90 315.45 6,309.00
Intangibles Número de capacitaciones 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 6.00
6. Operación y mantenimiento:
Fecha prevista de inicio de operación 01/2021
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Pág. 2
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 24,600.00 24,600.00 24,600.00 24,600.00 24,600.00 24,600.00 24,600.00 24,600.00 24,600.00 24,600.00
Mantenimiento 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00
7. Costo de inversion a precios sociales:
Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 3,809,140.12
8. Criterios de decisión de inversión:
Tipo Alternativa 1 (Recomendada)
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 4,034,782.70
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 8,405.80
8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada
El estudio de preinversion, el cual ha sido evaluado de manera pertinente ha llegado a la conclusión que el proyecto se considera sostenible en el tiempo debido a
8.1 Análisis de sostenibilidad que las autoridades del órgano de gobierno y las distintas dependencias de la Municipalidad Distrital de Atuncolla asumirán los costos de operación y
mantenimiento de forma parcial juntamente con los beneficiarios y el JASS, el cual se COMPROMETIERON mediante un acta de o y m .
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
9. Modalidad de ejecución prevista:
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA
10. Fuente de financiamiento (dato referencial):
5 - RECURSOS DETERMINADOS
11. Documento Técnico
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:
Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORM7.pdf Descargar
ANEXOS ANEXO.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA ESTANDAR FICHA.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUM.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD OYM.pdf Descargar
* Notas en formulación y evaluación
UFMDASCC - 17/12/2020 09:10:40 a.m.
ACTA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO OYM UMAYO.pdf
Pág. 3
