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Plan de Auditoría BRC Interna

Este documento presenta el plan de auditorías internas de una empresa productora de arroz. El plan detalla los objetivos, alcance, criterios de auditoría, auditores asignados, áreas y procesos a auditar, así como las fechas y horas programadas para auditar la dirección, calidad, producción, mantenimiento, compras y logística. El objetivo principal es verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma BRC versión 9 en el proceso de producción de arroz.

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Plan de Auditoría BRC Interna

Este documento presenta el plan de auditorías internas de una empresa productora de arroz. El plan detalla los objetivos, alcance, criterios de auditoría, auditores asignados, áreas y procesos a auditar, así como las fechas y horas programadas para auditar la dirección, calidad, producción, mantenimiento, compras y logística. El objetivo principal es verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma BRC versión 9 en el proceso de producción de arroz.

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Código: TCG-2019

PROCESO DE AUDITORÍAS INTERNAS


Versión: 1.0
FORMATO PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS Página 1 de 2

Fecha de envío del Plan de auditaría:

OBJETIVOS:
 Verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma BRC versión 9.

ALCANCE:
 Servicio de producción de arroz elaborado desde recepción de materia prima hasta la distribución.

CRITERIOS DE AUDITORIA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y/O ELEMENTOS DE LA NORMA


APLICABLES:
 Manual de gestión, documentos relacionados a la organización, BRC

AUDITOR(ES):
 Kelly Yauricasa Motta (auditor líder)
 Fredy Arturo chambi (auditor)
 Gerardo Pazos (auditor)
 Vania Mio Roque (auditor)
 Maria Fernanda Cárdenas (auditor)
 Víctor Olortegui Trebejo (auditor)
 Ariana Quevedo (auditor)
 Marlon nano Díaz (auditor)

AUDITADO(S): Alta dirección, calidad, producción, mantenimiento, compras, logística.

FECHA REUNIÓN DE APERTURA: 21/01/2023 HORA: 09:14

Lugar donde
Fecha Hora Auditor/ Auditado Área/ Proceso/ Función se realizará la
auditoría/TIC

21/01/2023 09:20 Alta dirección

1.1 y 1.2 Oficina

21/01/2023 6.1 hasta 6.4


3.1 hasta 3.3
09:30 área de Calidad Oficina
Código: TCG-2019
PROCESO DE AUDITORÍAS INTERNAS
Versión: 1.0
FORMATO PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS Página 2 de 2

Lugar donde
Fecha Hora Auditor/ Auditado Área/ Proceso/ Función se realizará la
auditoría/TIC

Producción

5.1 al 5.7
21/01/2023 09:35 7.1 al 7.4 Planta / oficina

21/01/2023 09:35 Mantenimiento

21/01/2023 09:35 Compras

21/01/2023 09:35 Logística


FECHA REUNIÓN DE ENLACE:
HORA:
FECHA REUNIÓN DE CIERRE:
HORA:

OBSERVACIONES:

Auditor Líder

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