Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo - 11130016

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

1. Rectoría Institucional

Las Secretarías de la Presidencia son dependencias de apoyo a las funciones del Presidente de la
República1, quien tendrá además de las Secretarías señaladas en la Ley del Organismo Ejecutivo,
las que sean necesarias para el apoyo de sus funciones; la regulación y atribuciones de éstas, serán
determinadas por la misma norma de su creación2.

2. Intervenciones para 2022

Las principales funciones que desempeñan las Secretarías de la Presidencia se relacionan con el
apoyo jurídico y administrativo; asistencia en asuntos privados y oficiales; coordinación del
Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural; el desarrollo de la Política General
del Gobierno; dar asesoría a las instituciones estatales para vincular las políticas públicas,
planificación y programación con el Plan y la Política Nacional de Desarrollo; formular, coordinar
y ejecutar las políticas públicas de protección integral de la niñez y de la adolescencia; fortalecer y
articular el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología; prevención de adicciones y control de las
acciones vinculadas al tráfico de drogas; informar a la población a través de los distintos medios
de comunicación social sobre las acciones de Gobierno; impulsar las políticas públicas inherentes
al desarrollo integral de las mujeres; coordinación interministerial del Plan Estratégico de
Seguridad Alimentaria y Nutricional; implementación de acciones para prevenir y resolver
situaciones de riesgo o amenaza de la seguridad del Estado; promover la lucha contra la violencia
sexual, explotación y trata de personas y promoción e implementación de acciones y mecanismos
en materia de paz, derechos humanos y conflictividad.

Así como las Secretarías están adscritas a la Presidencia de la República, existe una serie de
dependencias que desarrollan funciones complementarias, entre las que se pueden mencionar la
defensa y promoción de los derechos culturales, políticos, sociales y económicos de los Pueblos
Indígenas, Garífuna y Xinca; la prevención y erradicación de la discriminación y el racismo contra
los pueblos indígenas; la administración del Sistema Nacional de Servicio Civil y el régimen de
clases pasivas civiles del Estado; la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica y
de las áreas protegidas; la coordinación y ejecución de las acciones del Sector Público y Privado
para recuperar el Lago de Amatitlán y sus cuencas, así como, la conservación y resguardo del
ecosistema del Lago de Atitlán y su entorno; y, la elaboración de los marcos jurídicos y políticas
públicas de desarrollo integral para atender los problemas y necesidades de la juventud.

En función de las responsabilidades descritas en los párrafos anteriores, el presupuesto está

distribuido en 25 programas presupuestarios, que corresponden a 14 Secretarías y 9 Dependencias
del Ejecutivo, de las cuales se mencionan las siguientes entidades:

La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, encargada de la coordinación

de las Políticas Públicas de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia guatemalteca. Durante
el 2022 dará seguimiento a 5,514 casos relacionados con la prevención, protección y reinserción;

1
Congreso de la República de Guatemala, Decreto Número 114-97. Ley del Organismo Ejecutivo, Art. 08.
2
Ibídem Art.p. 15.

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asimismo, ha programado brindar protección y atención integral a 3,759 niños; también planifica
capacitar a 1,800 familias en temas de protección y derechos de los niños; se prevé atender a más
de 15,300 niños y adolescentes migrantes con albergue y alimentación; para lo cual la Secretaría
contará con un presupuesto de Q300.0 millones, que equivale al 23.1 por ciento del total del
presupuesto de la Entidad Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo3.

Asimismo, la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República (Sosep),

cuyo fin es coordinar y promover programas de carácter social que beneficien a los niños, las niñas,
las familias y la comunidad en general, para 2022 estima que se atenderán a 4,860 personas
en pobreza y pobreza extrema con problemas de salud; y, se brindará capacitación técnica en
producción comercial y desarrollo integral a 31,515 mujeres, para lo cual la Sosep contará con un
presupuesto de Q178.1 millones4, que representa un 13.7 por ciento del total del presupuesto de la
Entidad.

Para la promoción de acciones y mecanismos por la paz, derechos humanos y atención de la

conflictividad, la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh), planifica
que se brindará formación a 2,500 servidores públicos y ciudadanos en cultura de paz, respeto a
los derechos humanos y mecanismos de diálogo; así también, que se presentarán 12 informes sobre
asesorías a las dependencias del Organismo Ejecutivo para la prevención de conflictos sociales,
ambientales y agrarios, entre otros; para realizar estas acciones la Comisión contará con un
presupuesto de Q35.0 millones5, que constituye un 2.7 por ciento del total del presupuesto de la
Entidad.

Por otra parte, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, dedicado a la promoción y coordinación
de Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, para la conservación de la Diversidad Biológica y
los Recursos Naturales Renovables, seguirá trabajando en la conservación de 2.7 millones de
hectáreas de áreas protegidas, con un presupuesto de Q124.2 millones que representa el 9.6 por
ciento del total del presupuesto de la Entidad6.

En los cuadros siguientes se podrá visualizar el detalle de la distribución del presupuesto de las
Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo para el Ejercicio Fiscal 2022 el cual asciende a
Q1,298.3 millones.

3
Ministerio de finanzas Públicas, Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin).
4
Ibídem.
5
Ibídem.
6
Ibídem.

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CUADRO 1
GASTO POR UNIDAD EJECUTORA Y PROGRAMA RELACIONADO
(Montos en Quetzales)

CÓDIGO APROBADO RECOMENDADO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
PROGRAMA 2021 (*) 2022

TOTAL: 1,526,747,000 1,298,321,900

201 Secretaría General de la Presidencia de la República 11 19,000,000 36,500,000

203 Secretaría Privada de la Presidencia 13 15,500,000 15,500,000
204 Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia 63 63,000,000 65,000,000
210 Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco 21 36,000,000 33,701,000
211 Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia 22 40,000,000 55,000,000
212 Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República 64 295,250,000 300,000,000
216 Oficina Nacional de Servicio Civil 29 52,097,000 54,000,000
217 Consejo Nacional de Áreas Protegidas 31 123,000,000 124,155,000
219 Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán 33 29,300,000 34,393,000
220 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia 34 102,893,000 101,000,000
221 Consejo Nacional de la Juventud 35 13,000,000 13,000,000
222 Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de
Drogas 36 8,000,000 8,000,000
223 Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología 37 34,800,000 33,832,000
224 Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República 38 200,353,000 178,061,100
232 Secretaría Presidencial de la Mujer 47 28,558,000 25,000,000
234 Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos
Indígenas en Guatemala 52 10,500,000 10,500,000
235 Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República 54 50,221,000 55,679,800
237 Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno 58 13,000,000 10,000,000
239 Defensoría de la Mujer Indígena 60 19,000,000 19,000,000
241 Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado 62 35,000,000 40,000,000
242 Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad 67, 68, 69 28,000,000 30,000,000
243 Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas 70 21,000,000 21,000,000
245 Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos 71 35,000,000
Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de
Derechos Humanos 182,700,000
Secretaría de la Paz 68,575,000
Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República 38,000,000

(*) Aprobado mediante Decreto Número 25-2018 y sus ampliaciones aprobadas en los Decretos 12-2020, 13-2020 y 20-2020, todos del Congreso de la República de
Guatemala.

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CUADRO 2
GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
(Montos en Quetzales)
SUBPROGRAMA
PROGRAMA

ACTIVIDAD
PROYECTO

OBRA DESCRIPCIÓN
APROBADO RECOMENDADO
2021 (*) 2022

TOTAL: 1,526,747,000 1,298,321,900

PARA EL 2024, SE HAN DIGITALIZADO EL 80.0% DE LOS

DOCUMENTOS DE LAS DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA, SEGÚN LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES
DEFINIDAS PARA MEJORAR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA
DE ATENCIÓN (DE 0.0% EN EL 2020 AL 80.0% EN EL 2024).
(RI)

11 Servicios Generales de la Presidencia 19,000,000 36,500,000

00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 16,078,018 13,702,299
002 000 Servicios Jurídicos y de Contrataciones 2,921,982 6,298,698
005 000 Servicios para la Prevención y Combate a la Corrupción 11,500,000
006 000 Servicios de Coordinación de Asuntos Municipales 4,999,003

13 Gestión Privada Presidencial 15,500,000 15,500,000

00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 12,369,669 10,801,654
003 000 Fortalecimiento a la Presidencia de la República 3,130,331 4,698,346

PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EL NÚMERO DE

PERSONAS INDÍGENAS CAPACITADAS EN EL EJERCICIO
PLENO DE SUS DERECHOS (DE 19,870 EN 2019 A 167,177 EN
2024). (RI)

21 Apoyo y Participación para el Desarrollo Integral de los Pueblos

Indígenas 36,000,000 33,701,000
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 21,123,384 14,231,200
002 000 Escuelas Dotadas con Equipo Tecnológico 5,093,914 2,757,557
003 000 Formación Política en los Derechos de los Pueblos Indígenas 1,111,460 4,355,760
005 000 Gestión del Desarrollo Indígena 8,671,242 12,356,483

22 Información y Divulgación Gubernamental 40,000,000 55,000,000

00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 18,992,262 22,170,906
002 000 Información y Divulgación Gubernamental 21,007,738 32,829,094

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SUBPROGRAMA
PROGRAMA

ACTIVIDAD
PROYECTO

OBRA
APROBADO RECOMENDADO
DESCRIPCIÓN
2021 (*) 2022

PARA EL 2025, SE HAN INCREMENTADO EN 1,580,895 LAS

ACCIONES DE RECURSOS HUMANOS, PENSIONES Y OTROS
BENEFICIOS DE LOS SERVIDORES Y EXSERVIDORES
PÚBLICOS E INSTITUCIONES DEL ORGANISMO EJECUTIVO
(DE 375,948 EN 2019 A 1,956,843 AL 2025). (RI)

29 Administración de Recursos Humanos de la Administración Pública

y del Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado 52,097,000 54,000,000
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 25,369,028 27,594,218
002 000 Administración de Recursos Humanos 11,969,588 13,034,802
003 000 Resoluciones Jurídico-Laborales 1,655,224 1,910,221
004 000 Administración del Régimen de Clases Pasivas 13,103,160 11,460,759

PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO LA COBERTURA

FORESTAL A 33.7 POR CIENTO A NIVEL NACIONAL (33.0%
EN 2016). (RE)

31 Restauración, Protección, Conservación de Áreas Protegidas y

Diversidad Biológica 123,000,000 124,155,000
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
009 000 Dirección y Coordinación 28,545,041 25,272,361
010 000 Protección y Conservación para el Uso Sostenible del Sistema
Guatemalteco de Áreas Protegidas y de la Diversidad Biológica 68,284,609 71,074,977
013 000 Investigación para la Conservación de Áreas Protegidas y Diversidad
Biológica 7,246,000 8,226,000
016 000 Desarrollo Sostenible para la Conservación de los Recursos Naturales 18,924,350 8,180,056
017 000 Medidas de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático 11,401,606

PARA EL 2030, SE HA DISMINUIDO EN DOS PUNTOS EL

VALOR PROMEDIO DEL ÍNDICE DEL ESTADO TRÓFICO
DEL LAGO DE AMATITLÁN, A TRAVÉS DEL MANEJO
INTEGRADO DE SU CUENCA (DE 72 ESTADO
HIPEREUTRÓFICO, EN 2020 A UN 70 ESTADO EUTRÓFICO,
EN EL 2030). (RI)

33 Manejo Integrado de la Cuenca y del Lago de Amatitlán 29,300,000 34,393,000

00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 13,123,671 14,202,365
002 000 Control de la Calidad del Agua 8,670,574 15,797,545
004 000 Control de la Erosión de Suelos y de la Sedimentación 4,255,000 1,256,000
005 000 Manejo de Áreas Forestales 3,250,755 3,137,090

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SUBPROGRAMA
PROGRAMA

ACTIVIDAD
PROYECTO

OBRA
APROBADO RECOMENDADO
DESCRIPCIÓN
2021 (*) 2022

PARA EL 2025, SE HA ALCANZADO EL 70% DE LAS METAS

ESTABLECIDAS EN LA PGG Y EL 20% DE LAS METAS DE
LAS PRIORIDADES NACIONALES DE DESARROLLO, CON
BASE EN LOS INSTRUMENTOS, ORIENTACIONES,
CRITERIOS Y METODOLOGÍAS TRASLADADAS POR
SEGEPLAN A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS (DE 0% EN EL
2020 AL 70.0% Y 20.0% EN EL 2025). (RI)

34 Planificación, Monitoreo y Evaluación de la Gestión Pública 102,893,000 101,000,000

00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
045 000 Dirección y Coordinación 50,147,028 41,726,646
046 000 Asesoría Técnica en Planificación 45,881,458 47,306,300
047 000 Programación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública 5,020,954 10,038,826
050 000 Gestión del Programa de Becas 1,843,560 1,928,228

35 Organización y Formación de la Juventud 13,000,000 13,000,000

00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 7,710,484 7,695,100
002 000 Fortalecimiento Institucional y Promoción de la Política Nacional de
Juventud 5,289,516 5,304,900

36 Educación para la Prevención y Tratamiento al Consumo de Drogas 8,000,000 8,000,000

00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 4,584,206 4,991,990
002 000 Prevención al Consumo de Drogas 1,949,922 1,361,433
003 000 Tratamiento a Drogodependientes 1,310,872 1,646,577

Partidas no Asignables a Progamas 155,000

Sin Proyecto
Aportes a Organismos Regionales 155,000

PARA EL 2023, SE HA INCREMENTADO 9 PROYECTOS

FINANCIADOS PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO
CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN (DE 43 EN 2021
A 52 EN EL 2023). (RI)

37 Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico 34,800,000 33,832,000

00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 23,356,000 21,403,964
002 000 Servicios de Apoyo a las Actividades, Programas y Proyectos del Fondo
Nacional de Ciencia y Tecnología 11,444,000 9,668,544
003 000 Difusión de la Ciencia, Tecnología e Innovación 2,759,492

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SUBPROGRAMA
PROGRAMA

ACTIVIDAD
PROYECTO

OBRA
APROBADO RECOMENDADO
DESCRIPCIÓN
2021 (*) 2022

PARA EL 2026, SE HA INCREMENTADO EN 3.0% EL

SERVICIO DE ASISTENCIA Y PROMOCIÓN SOCIAL
DIRIGIDO A 69,932 PERSONAS EN CONDICIÓN DE POBREZA
O EXTREMA POBREZA. (RI)

38 Obras Sociales 200,353,000 178,061,100

00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 32,595,100 30,026,141
002 000 Atención Integral a la Primera Infancia 117,536,922 102,153,732
013 000 Servicio y Asistencia Social 7,194,735 8,391,460
014 000 Desarrollo de la Mujer 10,826,243 7,843,777
015 000 Atención Integral al Adulto Mayor 32,200,000 29,645,990

PARA EL 2026, CUATROCIENTAS SETENTA Y DOS (472)

ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y
GOBIERNOS LOCALES CUENTAN CON ASISTENCIA
TÉCNICA PARA INSTITUCIONALIZAR LA EQUIDAD ENTRE
HOMBRES Y MUJERES. (RI)

47 Promoción y Desarrollo Integral de la Mujer 28,558,000 25,000,000

00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 14,421,713 15,525,541
007 000 Gestión de Políticas Públicas para la Equidad entre Hombres y Mujeres 11,891,577 9,474,459
Servicios de Información, Formación y Atención en Violencia
Intrafamiliar 2,244,710

PARA EL 2029, SE HA INCREMENTADO EN UN 26.23% EL

ENFOQUE DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, PARA LA ERRADICACIÓN DEL
RACISMO Y LA DISCRIMINACIÓN RACIAL (DE 13.11% EN
2021 A 39.34% EN EL AÑO 2029). (RI)

52 Acciones contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos

Indígenas en Guatemala 10,500,000 10,500,000
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Implementación y Seguimiento del Enfoque de Derecho de los Pueblos
Indígenas en el Ciclo de Políticas Públicas para la erradicación del
Racismo y Discriminación Racial 10,500,000 10,500,000

54 Asuntos de Seguridad Alimentaria y Nutricional 50,221,000 55,679,800

00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 13,725,108 16,056,153
002 000 Coordinación y Planificación Interinstitucional en Seguridad Alimentaria
y Nutricional 5,096,510 2,540,653
003 000 Monitoreo y Evaluación en Seguridad Alimentaria y Nutricional 8,084,008 7,250,020
005 000 Comunicación en Seguridad Alimentaria y Nutricional 1,982,094 1,298,847
006 000 Gobernanza en Seguridad Alimentaria y Nutricional 18,502,040 19,765,777

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SUBPROGRAMA
PROGRAMA

ACTIVIDAD
PROYECTO

OBRA
APROBADO RECOMENDADO
DESCRIPCIÓN
2021 (*) 2022

PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO LA PREVALENCIA DE

DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE
CINCO AÑOS EN 13.23 PUNTOS PORCENTUALES (DE 46.5%
EN 2015 A 33.27% EN 2024). (RE)

01 Prevención de la Malnutrición 2,831,240 8,768,350

000 Sin Proyecto
001 000 Asistencia Técnica para la Prevención de la Malnutrición 2,636,620 8,768,350
Monitoreo de la Estrategia PDC 194,620

PARA EL 2028, SE HA INCREMENTADO A 51.0 EL VALOR

PROMEDIO DEL ÍNDICE DE LA CALIDAD DEL AGUA DE LOS
RÍOS TRIBUTARIOS DEL LAGO DE ATITLÁN, A TRAVÉS
DEL MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL LAGO DE
ATITLÁN. (DE UN 41.0 EN 2018 A UN 51.0 EN EL 2028). (RI)

58 Manejo Integrado de la Cuenca del Lago de Atitlán 13,000,000 10,000,000

00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 7,067,499 5,416,360
002 000 Conservación, Preservación y Resguardo del Ecosistema del Lago de
Atitlán 5,932,501 4,583,640

PARA EL 2026, SE HA INCREMENTADO EN 15% EL NÚMERO

DE MUJERES INDÍGENAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS
DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN JURÍDICA, SOCIAL Y
PSICOLÓGICA, (DE 17,768 MUJERES EN 2022 A 21,763 EN
2026). (RI)

60 Defensoría de la Mujer Indígena 19,000,000 19,000,000

00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 10,770,528 11,799,363
002 000 Servicios de Atención a la Mujer Indígena 8,229,472 7,200,637

62 Acciones de Inteligencia Estratégica 35,000,000 40,000,000

00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 19,534,658 21,197,197
002 000 Servicios de Inteligencia Estratégica 15,465,342 18,802,803

PARA EL 2024, SE HAN INCREMENTADO LAS CAPACIDADES

TÉCNICAS DEL SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO
EN LOS NIVELES NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y
REGIONAL EN 61.7% EN EL 2015 A 100% EN 2024. (RI)

63 Coordinación de Políticas y Proyectos de Desarrollo 63,000,000 65,000,000

00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Servicios Administrativos Financieros y de Apoyo 23,493,122 28,884,702

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SUBPROGRAMA
PROGRAMA

ACTIVIDAD
PROYECTO

OBRA
APROBADO RECOMENDADO
DESCRIPCIÓN
2021 (*) 2022

01 Fortalecimiento de Capacidades Técnicas del Sistema de Consejos

de Desarrollo 38,547,378 34,416,498
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 1,824,750 1,971,600
002 000 Servicios Administrativos Consejos de Desarrollo 34,180,126 30,492,298
003 000 Apoyo Técnico a los Consejos de Desarrollo 1,752,874 1,085,000
004 000 Formación al Sistema de Consejos de Desarrollo 789,628 867,600

02 Apoyo a la Descentralización 959,500 1,698,800

000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 89,100 101,200
002 000 Plan Anual de Descentralización 870,400 1,597,600

64 Actividades de Bienestar Social 295,250,000 300,000,000

00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Despacho Superior 36,258,029 32,246,530
002 000 Servicios de Asesoría y Apoyo Técnico 2,878,422 3,129,776
003 000 Servicios Administrativos 26,628,076 21,073,748
004 000 Apoyo a la Comisión Nacional de la Niñez y Adolescencia 220,288 81,847
005 000 Servicios con Enfoque de Género 509,340 161,323
006 000 Servicios de Control Interno 660,406 201,991
007 000 Servicios de Desconcentración 11,668,962 9,193,596

PARA EL 2026, SE HA INCREMENTADO LA COBERTURA DE

PROGRAMAS DE PRESERVACIÓN FAMILIAR A 18.0% (DE
0.0% EN 2017 A 18.0% EN 2026). (RI)

01 Preservación Familiar, Fortalecimiento y Apoyo Comunitario 63,543,880 56,914,289

000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 20,230,549 25,089,946
003 000 Atención Integral a la Niñez 21,531,839 10,899,616
004 000 Educación Especial y Habilitación a la Niñez con Discapacidad 2,099,457 2,167,026
005 000 Capacitación Laboral y Ocupacional a Adolescentes con Discapacidad 2,834,681 664,475
006 000 Subsidio Económico a Niñez y Adolescencia con Necesidades Especiales
y Discapacidad 16,144,000 17,586,437
008 000 Regulación de Centros de Cuidado Infantil Diario 282,305 385,854
009 000 Educando en Familia para la Preservación Familiar 421,049 120,935

PARA EL 2026, SE HA INCREMENTADO LA COBERTURA DE

MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD
A 15.0% (DE 0.0% EN 2017 A 15.0% EN 2026). (RI)

02 Reinserción y Resocialización de Adolescentes en Conflicto con la

Ley Penal 78,382,451 91,284,046
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 43,074,061 44,066,253
002 000 Atención a Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal Privados de
Libertad 34,087,850 44,618,613
003 000 Atención en Medidas Socioeducativas a Adolescentes en conflicto con la
Ley Penal 1,220,540 2,599,180

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PROGRAMA

ACTIVIDAD
PROYECTO

OBRA
APROBADO RECOMENDADO
DESCRIPCIÓN
2021 (*) 2022

PARA EL 2026, SE HA INCREMENTADO LA ATENCIÓN

PSICOSOCIAL Y FAMILIAR AMBULATORIA NO
RESIDENCIAL Y RESIDENCIAL EN LOS PROGRAMAS DE
PROTECCIÓN INTEGRAL A 15.0% (DE 0.0% 2017 A 15.0% EN
2026). (RI)

03 Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia 74,500,146 85,712,854

000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 31,715,601 37,497,444
004 000 Protección y Acogimiento Residencial para Niñez y Adolescencia con
Discapacidad 6,761,564 2,656,200
005 000 Acogimiento Temporal en Familias Sustitutas para la Niñez y
Adolescencia 3,257,682 1,755,290
006 000 Atención Temporal a Niñez y Adolescencia Migrante no Acompañada 3,911,157 2,064,161
010 000 Prevención de Delincuencia en Niñez, Adolescencia y Juventud 2,829,125 2,028,394
011 000 Protección y Acogimiento Residencial a Niñez y Adolescencia 25,453,583 38,872,310
012 000 Atención Especializada a Niñez y Adolescencia no Institucionalizada y
su Familia 571,434 839,055

67 Fortalecimiento y Apoyo al Sistema Nacional de Seguridad 14,100,000 15,100,000

00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 7,654,955 9,122,357
004 000 Política Nacional de Seguridad 1,718,698 1,311,251
005 000 Monitoreo y Comunicación 2,209,397 1,924,242
006 000 Plan y Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación 2,516,950 2,742,150

68 Estudios Estratégicos en Seguridad 6,800,000 7,300,000

00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 4,432,384 4,754,108
002 000 Profesionalización, Especialización y Capacitación en Seguridad 2,367,616 2,545,892

69 Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad 7,100,000 7,600,000

00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 4,940,674 5,553,450
009 000 Inspecciones y Control Interno 2,159,326 2,046,550

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PROGRAMA

ACTIVIDAD
PROYECTO

OBRA
APROBADO RECOMENDADO
DESCRIPCIÓN
2021 (*) 2022

PARA EL 2025, SE HAN DISMINUIDO EN 20.0% LOS CASOS

DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE
PERSONAS QUE AFECTAN ESPECIALMENTE A NIÑOS,
NIÑAS, ADOLESCENTES Y MUJERES. (RI)

70 Protección contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de

Personas 21,000,000 21,000,000
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 7,093,365 10,011,316
002 000 Prevención de los Delitos de Violencia Sexual, Explotación y Trata de
Personas 8,206,321 6,807,000
003 000 Servicios de Atención a Personas Víctimas de Violencia Sexual,
Explotación y Trata de Personas 3,370,605 950,400
005 000 Asesoría y Capacitación en la Lucha contra la Violencia Sexual,
Explotación y Trata de Personas 2,329,709 3,231,284

PARA EL 2024, SE HA LOGRADO EL ABORDAJE DEL 75% DE

LAS DEMANDAS CIUDADANAS, RECEPCIONADAS EN LA
COPADEH PARA LA ATENCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD
SOCIAL EN EL PAÍS (DEL 0.0% EN EL 2021 AL 75.0% EN EL
2024). (RI)

71 Promoción de Acciones y Mecanismos por la Paz, Derechos

Humanos y Atención de Conflictividad 35,000,000
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 33,412,795
002 000 Promoción y Formación en Cultura de Paz, Derechos Humanos y
Mecanismos de Diálogo 446,025
003 000 Implementación de Acciones sobre Derechos Humanos 570,280
004 000 Prevención y Atención de la Conflictividad 570,900

Coordinación de Acciones sobre Derechos Humanos 182,700,000

Dirección y Coordinación 18,838,651
Formación en Derechos Humanos 4,277,213
Cumplimiento de Compromisos de Estado en Materia de Derechos
Humanos 102,782,372
Atención de la Conflictividad Social con Enfoque de Derechos Humanos 11,278,764
Cumplimiento de Compromisos Internacionales de Estado en Materia de
Derechos Humanos 45,523,000

Seguimiento del Cumplimiento de los Acuerdos de Paz 26,458,688

Despacho del Secretario de la Paz 17,293,690
Asistencia Foro de la Mujer 1,000,000
Seguimiento de los Acuerdos de Paz 1,924,000
Promoción de la Cultura de Paz 1,924,000
Apoyo al Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz 4,316,998

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SUBPROGRAMA
PROGRAMA

ACTIVIDAD
PROYECTO

OBRA
APROBADO RECOMENDADO
DESCRIPCIÓN
2021 (*) 2022

Programa Nacional de Resarcimiento 42,116,312

Dirección y Coordinación 3,654,131
Implementación de Medidas de Resarcimiento 38,462,181

Atención a la Conflictividad Agraria 38,000,000

Dirección y Coordinación 13,328,465
Implementación y Seguimiento de la Política Agraria 4,247,718
Intermediación en la Resolución de Conflictos Agrarios 20,423,817

(*) Aprobado mediante Decreto Número 25-2018 y sus ampliaciones aprobadas en los Decretos 12-2020, 13-2020 y 20-2020, todos del Congreso de la República de
Guatemala.
(RE)=Resultado Estratégico; (RI)=Resultado Institucional.

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CUADRO 3
RECURSO HUMANO

NÚMERO DE PUESTOS
DESCRIPCIÓN
2021 2022

TOTAL: 7,707 7,539

A. PERSONAL PERMANENTE 3,448 3,294
Directivo 407 359
Profesional 1,382 1,322
Técnico 813 766
Administrativo 34 44
Operativo 812 803

B. PERSONAL POR CONTRATO 300 282

Directivo 276 272
Profesional 14 3
Técnico 8 5
Administrativo 2 2

C. PERSONAL SUPERNUMERARIO 2,652 2,771

D. PERSONAL POR JORNAL 1,307 1,192

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CUADRO 4
PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Montos en Quetzales)

APROBADO RECOMENDADO MULTIANUAL

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
2021 (*) 2022 2023 2024 2025 2026

TOTAL (A+B): 1,526,747,000 1,298,321,900 1,347,943,900 1,354,885,900 1,399,233,900 1,441,446,900

11 Ingresos corrientes 1,130,184,000 1,081,051,000 1,110,725,000 1,120,533,000 1,148,323,000 1,175,596,000

21 Ingresos tributarios IVA Paz 176,998,000 161,145,900 175,431,900 190,024,900 205,078,900 221,978,900
29 Otros recursos del tesoro con
afectación específica 19,096,000 10,991,000 19,452,000 20,152,000 20,877,000 21,651,000
31 Ingresos propios 11,233,000 12,918,000 11,818,000 10,573,000 10,744,000 10,849,000
32 Disminución de caja y bancos
de ingresos propios 9,639,000 6,157,000 3,007,000 757,000 557,000 372,000
41 Colocaciones internas 100,000,000
43 Disminución de caja y bancos
de colocaciones internas 50,000,000
52 Préstamos externos 451,000
61 Donaciones externas 27,325,000 24,734,000 26,300,000 11,750,000 13,000,000 11,000,000
71 Donaciones internas 1,821,000 1,325,000 1,210,000 1,096,000 654,000
A. Funcionamiento 1,499,546,202 1,280,637,651 1,320,962,038 1,329,835,684 1,370,547,110 1,412,548,714
11 Ingresos corrientes 1,112,564,982 1,070,703,404 1,102,093,615 1,107,849,109 1,132,533,585 1,159,995,789
21 Ingresos tributarios IVA Paz 170,711,220 154,836,247 168,599,958 182,181,396 196,704,346 213,203,746
29 Otros recursos del tesoro con
afectación específica 19,096,000 10,991,000 11,919,000 17,652,000 18,377,000 19,151,000
31 Ingresos propios 11,150,000 12,856,000 10,010,065 9,520,179 9,691,179 9,796,179
32 Disminución de caja y bancos
de ingresos propios 8,351,000 6,150,000 3,000,000 750,000 550,000 365,000
41 Colocaciones internas 100,000,000
43 Disminución de caja y bancos
de colocaciones internas 48,376,000
52 Préstamos externos 451,000
61 Donaciones externas 27,025,000 23,776,000 24,129,400 10,787,000 12,037,000 10,037,000
71 Donaciones internas 1,821,000 1,325,000 1,210,000 1,096,000 654,000
B. Inversión 27,200,798 17,684,249 26,981,862 25,050,216 28,686,790 28,898,186
11 Ingresos corrientes 17,619,018 10,347,596 8,631,385 12,683,891 15,789,415 15,600,211
21 Ingresos tributarios IVA Paz 6,286,780 6,309,653 6,831,942 7,843,504 8,374,554 8,775,154
29 Otros recursos del tesoro con
afectación específica 7,533,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
31 Ingresos propios 83,000 62,000 1,807,935 1,052,821 1,052,821 1,052,821
32 Disminución de caja y bancos
de ingresos propios 1,288,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
43 Disminución de caja y bancos
de colocaciones internas 1,624,000
61 Donaciones externas 300,000 958,000 2,170,600 963,000 963,000 963,000

(*) Aprobado mediante Decreto Número 25-2018 y sus ampliaciones aprobadas en los Decretos 12-2020, 13-2020 y 20-2020, todos del Congreso de la República de Guatemala.

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CUADRO 5
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO
(Montos en Quetzales)

APROBADO RECOMENDADO MULTIANUAL

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
2021 (*) 2022 2023 2024 2025 2026

TOTAL: 1,526,747,000 1,298,321,900 1,347,943,900 1,354,885,900 1,399,233,900 1,441,446,900

21 Gastos Corrientes 1,499,546,202 1,280,637,651 1,320,962,038 1,329,835,684 1,370,547,110 1,412,548,714

211 Gastos de Consumo 1,334,420,022 1,158,110,012 1,181,428,221 1,189,862,411 1,219,472,154 1,249,147,970
2111 Remuneraciones 806,484,795 802,213,824 810,826,522 798,308,975 802,034,796 811,822,348
2112 Bienes y Servicios 527,066,282 354,908,952 369,487,214 390,334,327 416,195,826 436,051,612
2113 Impuestos Indirectos 868,945 987,236 1,114,485 1,219,109 1,241,532 1,274,010
213 Rentas de la Propiedad 6,828,810 8,263,872 8,077,976 8,782,578 10,347,453 10,239,503
2132 Arrendamiento de Tierras y
Terrenos 3,000
2133 Derechos sobre Bienes
Intangibles 6,825,810 8,263,872 8,077,976 8,782,578 10,347,453 10,239,503
217 Transferencias
Corrientes 158,297,370 114,263,767 131,455,841 131,190,695 140,727,503 153,161,241
2171 Al Sector Privado 149,686,770 112,387,447 120,070,201 127,055,205 136,592,013 149,025,751
2172 Al Sector Público 7,885,600 1,046,320 10,540,200 3,273,000 3,273,000 3,273,000
2173 Al Sector Externo 725,000 830,000 845,440 862,490 862,490 862,490
22 Gastos de Capital 27,200,798 17,684,249 26,981,862 25,050,216 28,686,790 28,898,186
221 Inversión Real Directa 27,200,798 17,684,249 25,771,862 25,050,216 28,686,790 28,898,186
2211 Formación Bruta de Capital
Fijo 27,000,798 17,684,249 25,771,862 25,050,216 28,686,790 28,898,186
2214 Activos Intangibles 200,000
222 Transferencias de 1,210,000
Capital
2222 Al Sector Público 1,210,000

(*) Aprobado mediante Decreto Número 25-2018 y sus ampliaciones aprobadas en los Decretos 12-2020, 13-2020 y 20-2020, todos del Congreso de la República de Guatemala.

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CUADRO 6
PRESUPUESTO POR TIPO Y SUBGRUPO TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN
(Montos en Quetzales)

APROBADO RECOMENDADO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
2021 (*) 2022

TOTAL (A+B): 1,526,747,000 1,298,321,900

A. Funcionamiento 1,499,546,202 1,280,637,651

Administración 327,173,155 279,092,978
0 Servicios personales 247,465,690 233,518,430
011 Personal permanente 64,309,693 56,674,844
012 Complemento personal al salario del personal permanente 23,415,502 23,680,812
013 Complemento por antigüedad al personal permanente 70,560 76,380
014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 4,711,876 2,373,188
015 Complementos específicos al personal permanente 41,384,820 46,648,395
021 Personal supernumerario 6,853,200 15,717,900
022 Personal por contrato 7,640,160 11,352,000
024 Complemento personal al salario del personal temporal 424,800
025 Complemento por antigüedad al personal temporal 3,780
026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 166,500 400,500
027 Complementos específicos al personal temporal 1,268,400 2,318,700
029 Otras remuneraciones de personal temporal 66,788,056 43,684,200
031 Jornales 23,850 191,713
033 Complementos específicos al personal por jornal 11,400 47,400
041 Servicios extraordinarios de personal permanente 396,212 359,000
042 Servicios extraordinarios de personal temporal 25,000
061 Dietas 345,600 345,600
063 Gastos de representación en el interior 3,192,000 2,880,000
071 Aguinaldo 11,983,677 12,848,591
072 Bonificación anual (Bono 14) 11,983,704 12,848,807
073 Bono vacacional 214,400 229,400
081 Personal administrativo, técnico, profesional y operativo 2,277,500 816,000
1 Servicios no personales 63,614,026 35,335,544
111 Energía eléctrica 2,608,728 2,374,600
112 Agua 749,106 587,420
113 Telefonía 4,029,587 3,225,317
114 Correos y telégrafos 213,666 137,808
115 Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos 49,483 39,200
116 Servicios de lavandería 21,055 18,780
121 Divulgación e información 162,660 156,610
122 Impresión, encuadernación y reproducción 1,034,657 803,176
131 Viáticos en el exterior 1,225,803 630,745
132 Viáticos de representación en el exterior 70,000 136,000
133 Viáticos en el interior 1,703,500 1,380,490
134 Compensación por kilómetro recorrido 2,400
135 Otros viáticos y gastos conexos 18,000
136 Reconocimiento de gastos 421,747 171,884
141 Transporte de personas 1,187,900 359,220
142 Fletes 33,800 60,000
151 Arrendamiento de edificios y locales 10,377,888 9,611,188
152 Arrendamiento de tierras y terrenos 3,000
153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 446,680 463,140
155 Arrendamiento de medios de transporte 15,000
158 Derechos de bienes intangibles 2,218,249 2,372,139

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APROBADO RECOMENDADO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
2021 (*) 2022

162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 157,703 63,700

165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 1,712,150 1,654,767
166 Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones 33,079 20,800
168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 159,080 118,350
169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 221,900 190,360
171 Mantenimiento y reparación de edificios 725,700 452,500
174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 94,001 68,000
181 Estudios, investigaciones y proyectos de pre-factibilidad y factibilidad 1,280,200
183 Servicios jurídicos 1,997,000 432,000
184 Servicios económicos, financieros, contables y de auditoría 750,400 505,000
185 Servicios de capacitación 8,942,870 1,429,294
186 Servicios de informática y sistemas computarizados 2,308,000 3,132,325
189 Otros estudios y/o servicios 9,883,556 1,634,000
191 Primas y gastos de seguros y fianzas 5,087,713 1,342,585
192 Comisiones a receptores fiscales y recaudadores 20,000
194 Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 3,000 1,620
195 Impuestos, derechos y tasas 205,028 79,264
196 Servicios de atención y protocolo 260,000 36,330
197 Servicios de vigilancia 1,867,800 883,801
199 Otros servicios 1,311,937 763,131
2 Materiales y suministros 14,393,439 9,999,004
211 Alimentos para personas 2,708,680 1,976,438
214 Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas 41,718 25,120
219 Otros alimentos, productos agroforestales y agropecuarios 247,493
223 Piedra, arcilla y arena 400
224 Pómez, cal y yeso 200
231 Hilados y telas 1,800 146,905
232 Acabados textiles 32,121 21,928
233 Prendas de vestir 273,035 242,795
239 Otros textiles y vestuario 7,840 34,625
241 Papel de escritorio 517,220 540,621
242 Papeles comerciales, cartulinas, cartones y otros 7,490 15,051
243 Productos de papel o cartón 568,678 569,774
244 Productos de artes gráficas 293,731 128,790
245 Libros, revistas y periódicos 62,515 26,605
247 Especies timbradas y valores 23,335 6,600
249 Otros productos de papel, cartón e impresos 5,000
252 Artículos de cuero 6,600 1,800
253 Llantas y neumáticos 363,490 332,000
254 Artículos de caucho 10,301 12,660
261 Elementos y compuestos químicos 56,427 152,366
262 Combustibles y lubricantes 2,993,710 1,790,680
264 Insecticidas, fumigantes y similares 7,935 8,201
266 Productos medicinales y farmacéuticos 38,522 40,648
267 Tintes, pinturas y colorantes 1,528,371 1,037,975
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 206,704 425,064
269 Otros productos químicos y conexos 37,392 64,036
271 Productos de arcilla 7,600 6,855
272 Productos de vidrio 1,050 4,850
273 Productos de loza y porcelana 10,250 14,350
274 Cemento 5,235 6,540
275 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso 5,090 1,290
281 Productos siderúrgicos 6,300

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APROBADO RECOMENDADO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
2021 (*) 2022

282 Productos metalúrgicos no férricos 2,700

283 Productos de metal y sus aleaciones 20,619 23,089
284 Estructuras metálicas acabadas 15,900 34,479
286 Herramientas menores 18,244 24,110
289 Otros productos metálicos 7,440 14,245
291 Útiles de oficina 441,260 589,518
292 Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal 332,878 277,492
293 Útiles educacionales y culturales 10,180 11,989
294 Útiles deportivos y recreativos 20,600 10,235
295 Útiles menores, suministros e instrumental médico-quirúrgicos, de laboratorio y
cuidado de la salud 15,663 160,493
296 Útiles de cocina y comedor 43,120 40,990
297 Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes
informáticas y telefónicas 383,714 263,509
298 Accesorios y repuestos en general 3,210,317 615,389
299 Otros materiales y suministros 53,364 40,106
9 Asignaciones globales 1,700,000 240,000
913 Sentencias judiciales 1,700,000 240,000
Desarrollo Humano 988,785,037 869,844,939
0 Servicios personales 533,728,465 551,259,427
011 Personal permanente 71,379,959 70,013,832
012 Complemento personal al salario del personal permanente 18,873,270 21,187,188
013 Complemento por antigüedad al personal permanente 291,480 304,510
014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 2,159,438 2,416,500
015 Complementos específicos al personal permanente 41,590,355 43,473,468
021 Personal supernumerario 83,510,496 108,757,344
022 Personal por contrato 46,946,616 35,644,020
025 Complemento por antigüedad al personal temporal 85,620
026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 2,063,000 2,281,500
027 Complementos específicos al personal temporal 27,386,324 41,462,600
029 Otras remuneraciones de personal temporal 129,607,976 108,219,278
031 Jornales 34,968,739 33,308,301
032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 79,980 97,800
033 Complementos específicos al personal por jornal 12,408,577 13,126,532
041 Servicios extraordinarios de personal permanente 58,000 50,000
042 Servicios extraordinarios de personal temporal 700,000 850,000
061 Dietas 1,136,800 1,266,000
063 Gastos de representación en el interior 4,302,000 4,122,000
071 Aguinaldo 26,666,305 29,528,643
072 Bonificación anual (Bono 14) 26,702,750 29,513,489
073 Bono vacacional 962,000 994,184
081 Personal administrativo, técnico, profesional y operativo 1,934,400 4,556,618
1 Servicios no personales 162,117,788 179,017,273
111 Energía eléctrica 6,242,143 6,590,465
112 Agua 3,149,022 2,549,116
113 Telefonía 12,182,966 12,459,035
114 Correos y telégrafos 1,271,654 377,332
115 Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos 503,352 388,741
116 Servicios de lavandería 92,300 46,515
121 Divulgación e información 10,097,382 18,028,233
122 Impresión, encuadernación y reproducción 4,688,137 9,459,097
131 Viáticos en el exterior 1,487,210 1,952,241
132 Viáticos de representación en el exterior 54,000

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APROBADO RECOMENDADO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
2021 (*) 2022

133 Viáticos en el interior 6,858,393 5,508,491

134 Compensación por kilómetro recorrido 3,500
135 Otros viáticos y gastos conexos 64,000 105,142
136 Reconocimiento de gastos 1,524,181 1,907,172
141 Transporte de personas 4,229,845 2,890,322
142 Fletes 510,149 407,485
143 Almacenaje 100,000
151 Arrendamiento de edificios y locales 20,125,753 23,402,961
153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 1,878,807 1,149,641
154 Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción 1,557,500 4,250,022
155 Arrendamiento de medios de transporte 737,497 998,000
156 Arrendamiento de otras máquinas y equipo 578,544 1,050,500
158 Derechos de bienes intangibles 4,607,561 5,891,733
161 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 30,210
162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 954,001 431,648
163 Mantenimiento y reparación de equipo médico, sanitario y de laboratorio 267,363 275,100
164 Mantenimiento y reparación de equipos educacionales y recreativos 321,400 102,000
165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 4,439,500 3,424,448
166 Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones 288,200 163,497
167 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción 350,000 164,000
168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 878,534 514,901
169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 1,414,641 1,385,736
171 Mantenimiento y reparación de edificios 7,237,397 2,570,176
173 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común 510,000
174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 3,191,474 1,432,800
176 Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones 355,000 70,000
181 Estudios, investigaciones y proyectos de pre-factibilidad y factibilidad 17,950,032 24,732,684
182 Servicios médico-sanitarios 1,204,190 1,460,028
183 Servicios jurídicos 2,003,000 2,023,600
184 Servicios económicos, financieros, contables y de auditoría 1,025,000 611,000
185 Servicios de capacitación 6,736,635 5,791,405
186 Servicios de informática y sistemas computarizados 942,000 1,679,102
187 Servicios por actuaciones artísticas y deportivas 432,500 7,125
188 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras 535,200
189 Otros estudios y/o servicios 9,793,321 13,108,429
191 Primas y gastos de seguros y fianzas 7,808,474 9,375,774
194 Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 266,128 309,727
195 Impuestos, derechos y tasas 663,917 907,972
196 Servicios de atención y protocolo 2,445,096 2,028,821
197 Servicios de vigilancia 3,266,122 3,814,554
199 Otros servicios 4,298,267 3,186,792
2 Materiales y suministros 150,915,506 130,376,775
211 Alimentos para personas 59,178,834 58,494,018
212 Granos, forrajes, concentrados y alimentos destinados a consumo para animales 293,325 547,500
213 Productos animales 38,982 484,000
214 Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas 293,461 136,064
215 Productos agropecuarios para comercialización 62,400 10,000
219 Otros alimentos, productos agroforestales y agropecuarios 631,323 257,957
223 Piedra, arcilla y arena 3,175,426 3,555,775
224 Pómez, cal y yeso 175,894 161,352
231 Hilados y telas 1,240,416 736,251
232 Acabados textiles 444,987 555,194

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APROBADO RECOMENDADO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
2021 (*) 2022

233 Prendas de vestir 4,694,862 3,733,145

239 Otros textiles y vestuario 413,031 502,112
241 Papel de escritorio 2,401,111 2,126,192
242 Papeles comerciales, cartulinas, cartones y otros 601,952 278,499
243 Productos de papel o cartón 5,798,213 4,198,862
244 Productos de artes gráficas 1,448,577 1,469,540
245 Libros, revistas y periódicos 239,253 155,654
246 Textos de enseñanza 13,650 10,740
247 Especies timbradas y valores 40,499 15,304
249 Otros productos de papel, cartón e impresos 35,233 121,700
252 Artículos de cuero 17,935 29,360
253 Llantas y neumáticos 1,390,863 1,633,702
254 Artículos de caucho 237,011 107,532
261 Elementos y compuestos químicos 1,959,023 3,239,927
262 Combustibles y lubricantes 13,943,688 11,939,357
263 Abonos y fertilizantes 144,100 206,690
264 Insecticidas, fumigantes y similares 283,566 259,859
266 Productos medicinales y farmacéuticos 5,854,532 4,151,605
267 Tintes, pinturas y colorantes 7,682,795 3,838,203
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 7,635,823 4,162,361
269 Otros productos químicos y conexos 3,234,203 336,032
271 Productos de arcilla 103,325 30,050
272 Productos de vidrio 83,110 72,845
273 Productos de loza y porcelana 587,795 122,370
274 Cemento 564,542 280,387
275 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso 153,043 394,897
279 Otros productos de minerales no metálicos 17,500
281 Productos siderúrgicos 187,961 1,369,150
282 Productos metalúrgicos no férricos 6,973 117,648
283 Productos de metal y sus aleaciones 786,672 573,661
284 Estructuras metálicas acabadas 2,632,470 1,468,884
285 Materiales y equipos diversos 19,600
286 Herramientas menores 867,942 926,539
289 Otros productos metálicos 539,706 252,463
291 Útiles de oficina 3,897,783 2,731,109
292 Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal 6,464,905 5,270,158
293 Útiles educacionales y culturales 541,737 232,569
294 Útiles deportivos y recreativos 727,783 434,160
295 Útiles menores, suministros e instrumental médico-quirúrgicos, de laboratorio y
cuidado de la salud 1,535,813 2,452,188
296 Útiles de cocina y comedor 836,197 328,935
297 Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes
informáticas y telefónicas 985,318 1,252,221
298 Accesorios y repuestos en general 3,018,633 2,720,634
299 Otros materiales y suministros 2,788,830 1,854,320
9 Asignaciones globales 142,023,278 9,191,464
913 Sentencias judiciales 142,023,278 9,191,464
Transferencias Corrientes 183,588,010 131,699,734
4 Transferencias corrientes 183,588,010 131,699,734
411 Ayuda para funerales 25,000 60,000
412 Prestaciones póstumas 25,000 120,000
413 Indemnizaciones al personal 17,155,863 13,477,026
415 Vacaciones pagadas por retiro 8,134,777 3,958,941

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APROBADO RECOMENDADO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
2021 (*) 2022

416 Becas de estudio en el interior 20,000 789,200

419 Otras transferencias a personas individuales 149,616,770 111,008,247
435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 410,000
443 Transferencias a la Universidad de San Carlos de Guatemala 846,320
448 Otras transferencias a municipalidades 7,885,600 200,000
472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 450,000 555,000
473 Transferencias a organismos regionales 275,000 275,000
B. Inversión 27,200,798 17,684,249
Inversión Física 27,200,798 17,684,249
3 Propiedad, planta, equipo e intangibles 27,200,798 17,684,249
321 Maquinaria y equipo de producción 900,000
322 Mobiliario y equipo de oficina 3,897,511 1,219,045
323 Mobiliario y equipo médico-sanitario y de laboratorio 864,106 1,532,450
324 Equipo educacional, cultural y recreativo 2,573,837 794,710
325 Equipo de transporte 4,959,200 2,925,000
326 Equipo para comunicaciones 589,634 836,554
327 Maquinaria y equipo para la construcción 15,000
328 Equipo de cómputo 10,009,594 7,648,055
329 Otras maquinarias y equipos 4,091,916 1,828,435
381 Activos intangibles 200,000

(*) Aprobado mediante Decreto Número 25-2018 y sus ampliaciones aprobadas en los Decretos 12-2020, 13-2020 y 20-2020, todos del Congreso de la
República de Guatemala.

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CUADRO 7
APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES
(Montos en Quetzales)

APROBADO RECOMENDADO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
2021 (*) 2022

TOTAL: 8,610,600 2,286,320

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,610,600 2,286,320

435 Transferencias a Otras Instituciones sin Fines de Lucro 410,000
Asociación Forestal de Yalanhb Ojoch Awumte 400,000
Sindicato de Trabajadores de la Oficina Nacional de Servicio Civil 10,000
443 Transferencias a la Universidad de San Carlos de Guatemala 846,320
Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) 1/ 846,320
448 Otras Transferencias a Municipalidades 7,885,600 200,000
Municipalidad de Santa Cruz Barillas Huehuetenango 3,935,600
Municipalidad de Jacaltenango 3,500,000
Municipalidad de San Agustín Lanquín 2/ 450,000 200,000
472 Transferencias a Organismos e Instituciones Internacionales 450,000 555,000
Organización Iberoamericana de la Juventud 115,000 120,000
Fondo Fiduciario Convenio Programa Naciones Unidas para Medio Ambiente 25,000 15,000
Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social 240,000 240,000
Secretaría General Iberoamericana 45,000 45,000
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna
y Flora Silvestres 12,500 20,000
Convención sobre los Humedales 12,500 15,000
Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 100,000
473 Transferencias a Organismos Regionales 275,000 275,000
Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana 3/ 120,000 120,000
Comisión Centroamericana Permanente para la Erradicación de la Producción,
Tráfico, Consumo y Uso Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas 155,000 155,000

(*) Aprobado mediante Decreto Número 25-2018 y sus ampliaciones aprobadas en los Decretos 12-2020, 13-2020 y 20-2020, todos del Congreso de la
República de Guatemala.
1/ Para financiar becas de Mestría en Gestión de Planificación para el Desarrollo, solicitado por la Secretaría de Planificación y Programación de la
Presidencia (Segeplan).
2/ El aporte para la Municipalidad de San Agustín Lanquín, se programa con recursos de saldos de caja y bancos de ingresos propios provenientes del
Decreto Número 25-2005, Ley que declara como "Área Protegida al Monumento Natural Semuc - Champey", Artículo 12, literal c), dicho aporte fue
solicitado por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap).
3/ Corresponde a la cuota anual para ser miembro del Consejo de Ministras de la Mujer, requerida por la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem).

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022 y Multianual 2022-2026
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