Código: FR-04-PRO-01
FORMATO AUDITORIA INTERNA DIME
Versión 01
Fecha: 30/06/2019
PROCESO: Gerencia Clínica
Página 1 de 4
Nombre de la entidad:
Fecha: 11/02/2023 DIME Clínica Neurocardiovascular S.A. NIT: 8000243903 Cód. Habilitación: 7600100438
Dirección: Av. 5ta Norte # 20 N - 75 Ciudad: Cali Teléfono: 6600160
Cargo:
Funcionario que atiende la visita:
Representante legal: Alejandro Varela Coordinadora de Atención y Seguimiento
María Gladys Talero.
al Usuario.
Nombre Coordinador SIAU: Correo electrónico
Tel. O móvil: 6600160
María Gladys Talero. asu@[Link]
ASPECTOS A EVALUAR
NO
ITEM EVALUADO CUMPLE OBSERVACIONES
M CUMPLE
E CALIDAD
J
O
R 1. La IPS tiene cuenta con el documento del PAMEC? X
A
M
I 2. El PAMEC de la IPS se elaboró teniendo como referencia:
E a) Sistema único de acreditación
N
T b) Seguridad del paciente X
O c) Indicadores del Sistema de información para la Calidad
D
d) Sistemas de Gestión del riesgo en salud
E
3. La IPS cuenta con Acto Administrativo de Conformación de
L Comités Institucionales. X Se evidencia en FR21-Registro PQRS,
A cartas enviadas por fuera de la fecha
4. Se evidencia en respuestas escritas a los requerimiento de respuesta, se confirma con fecha
C dentro de los tiempos de oportunidad X de envios desde correo electronico
A
L 5. Las respuestas a los requerimientos son acordes a la solicitud X institucional.
I del usuario
D
A SISTEMA DE ATENCIÓN AL USUARIO ASU
D
La IPS tiene documentado el Proceso de atención al usuario X
S
A
T
I La IPS cuenta y aplica encuestas de satisfacción que permite evaluar los
X
S elementos descritos en la Resolución 0256 de 2016.
F
A
C
C La IPS cuenta con mecanismos que permiten establecer el nivel de satisfacción X
I
Ó
de los usuarios frente a la prestación de los servicios
N
La IPS establece planes de mejora frente al resultado de insatisfacción de los
usuarios frente a la prestación de los servicios X
N
O La IPS tiene definido el Proceso de Resolución de No conformidades
X
C expresadas por los usuarios
O
N La IPS cuenta con Buzones de Sugerencias en diferentes puntos de sus
F X
instalaciones
O
R La IPS tiene definidos los tiempos y mecanismos para dar respuesta a las no
M X
I conformidades
D
A La IPS evidencia el proceso de Respuesta emitida a los usuarios ante las PQR X
D
La IPS evidencia mediante Actas la apertura de Buzones de Sugerencias X
TALENTO HUMANO
El talento humano en salud, cuenta con la autorización expedida por la X
F
A
autoridad competente, para ejercer la profesión u ocupación.
C
T
O Los prestadores de servicios de salud determinarán la cantidad necesaria de
X
R talento humano requerido para cada uno de los servicios ofertados, de acuerdo
H con la capacidad instalada, la relación entre oferta y demanda, la oportunidad
U en la prestación y el riesgo en la atención.
M
A
N
O
Los prestadores demostrarán haber desarrollado acciones de formación X
continua del talento humano en salud, en los procesos de servicio al cliente.
INFRAESTRUCTURA
Las condiciones de orden, aseo, limpieza y desinfección son evidentes y
responden a un proceso dinámico de acuerdo al servicio auditado.
P X
G
I No cuenta con acceso para
R La ubicación del Front de servicio al cliente es de fácil acceso para el usuario. X personas con discapacidad
H
S
La institución cumple con las condiciones establecidas en el marco normativo X
vigente para la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares.
T DOTACIÓN
É
C Utiliza los equipos que cuenten con las condiciones técnicas de calidad y soporte
N X
técnico - científico.
I
C
O En las áreas donde se requiera el cumplimiento del protocolo de lavado de manos, se
X
cuenta con unidad sanitaria y lavamanos para los colaboradores.
-
C
Realiza el mantenimiento de los equipos biomédicos eléctricos o mecánicos, con
I sujeción a un programa de revisiones periódicas de carácter preventivo y calibración de
E equipos, cumpliendo con los requisitos e indicaciones dadas por los fabricantes y con X
N los controles de calidad de uso corriente, en los equipos que aplique. Lo anterior estará
T
Í
consignado en la hoja de vida del equipo, con el mantenimiento correctivo.
F
I Cuenta con elementos para comunicación externa e interna. X
C
O
1 Solicitar copia de indicadores del ultimo trimestre según Resolución 256 de 2016
María Gladys
Talero (Coordinadora de Atención y
Seguimiento al Usuario)
: _____________________ Paula Alejandra Mosquera (Auditora de control interno):_______________________
Blanca Luz Torres (Auditora Calidad) : _____________________
