DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [525] CORREO ELECTRÓNICO : VILMSAY93.09@[Link]

PERIODO : 2022-1 MTO REGULAR TELÉFONO : 960063092
CÓDIGO LOCAL : 149534 CENTRO POBLADO : LLAQTAPAMPA
UBICACIÓN : LLACTAPAMPA PROVINCIA : ACOMAYO MONTO ASIGNADO:
DISTRITO : ACOMAYO DEPARTAMENTO : CUSCO S/. 6,480.00

ESTADO : ENVIADA PARA VERIFICACIÓN FECHA DE ENVÍO : 18/08/2022 21:56

TIPO DE FICHA : General

ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/) (PDF)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
CUBIERTAS - TECHOS

Cubiertas livianas en edificaciones y

áreas exteriores que cuentan con
elementos de sujeción y/o estructuras
existentes. Trabajos como
impermeabilización. (No se considera X X X
intervención en soportes y elementos
estructurales como losas aligeradas,
macizas, etc.)

Obs.: EL PRECIO DE LOS MATERIALES SUBIO

MANO DE OBRA

MANO DE OBRA DE
1 REPARACION DEL 10729378513 CONDORI QUISPE X E001-9 09/07/2022 1,400.00 SI
CLAVIS
TECHO DE UNA AULA

SUBTOTAL = 1,400.00

MATERIALES

36 calaminas rojas de
1 10458323050 PACCO VALLER JHON X 001172 30/06/2022 1,296.00 SI
360x022 ELVIO

7 paquetes de listón de
2 10458323050 PACCO VALLER JHON X 001172 30/06/2022 700.00 SI
2x3 ELVIO

3 kilos de clavo de
3 10458323050 PACCO VALLER JHON X 001172 30/06/2022 24.00 SI
calamina ELVIO

4 4 kilos de clavo de 4 10458323050 PACCO VALLER JHON X 001172 30/06/2022 26.00 SI

ELVIO

5 1 saco de yeso 10458323050 PACCO VALLER JHON X 001172 30/06/2022 8.00 SI

ELVIO

SUBTOTAL = 2,054.00

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21/09/2022 18:07
 ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/) (PDF)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
TRANSPORTE

transporte de materiales
declaración jurada de
1 de acomayo hasta 1048117276 X 001 30/06/2022 189.00 SI
transporte
llactapampa

SUBTOTAL = 189.00

PUERTAS

Puerta de madera. (marco, hoja,

bisagras, cerrajería). Para garantizar
aislamiento térmico en zonas
bioclimáticas sierra y heladas, se X X X
recomienda el sellado térmico de los
marcos e incluir thermo film.

Obs.: SE ENCONTRO PRECIOS COMODOS Y TAMBIEN LO Q QUEDA SE UTILIZO EN EL TECHO

MATERIALES

1 1 chapa forte de 240 10242937827 PUMA SALAS WILBER X 000217 23/05/2022 70.00 SI

SUBTOTAL = 70.00

Puerta de madera. (marco, hoja,

bisagras, cerrajería). Para garantizar
aislamiento térmico en zonas
bioclimáticas sierra y heladas, se X X X
recomienda el sellado térmico de los
marcos e incluir thermo film.

Obs.: SE COMPRO MATERIALES EN BAJO PRECIO

MANO DE OBRA

INSTALACION DE
CHAPA Y TRES
1 PICAPORTES EN 10729378513 CONDORI QUISPE X E001-9 09/07/2022 100.00 SI
CLAVIS
TRES PUERTAS DEL
SERVICIO HIGIENICO

SUBTOTAL = 100.00

MATERIALES

1 3 picaforte N°4 10242937827 PUMA SALAS WILBER X 000217 23/05/2022 21.00 SI

2 1 candado forte n° 50 10242937827 PUMA SALAS WILBER X 000217 23/05/2022 55.00 SI

SUBTOTAL = 76.00

VENTANAS

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21/09/2022 18:07
 ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/) (PDF)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
Carpintería de metálica en ventanas.
(marco, hoja, bisagras, cerrajería). Para
garantizar aislamiento térmico en zonas
bioclimáticas sierra y heladas, se X X X
recomienda el sellado térmico de los
marcos e incluir thermo film.

Obs.: EL COSTO DE LAS REJAS DE PROTECCION SE ENCONTRO PRECIO COMODO

MANO DE OBRA

INSTALACION DE
REJAS DE
1 PROTECCION PARA 8 10450940319 PEÑA SOTO REYNALDO X E001-123 10/07/2022 1,600.00 SI
VENTANAS PUESTO
EN OBRA

SUBTOTAL = 1,600.00

INSTALACIONES ELECTRICAS

Circuitos eléctricos. Incluye tuberías,

canaletas, cajas de paso y/o cableado
eléctrico. No incluye el empalme a la red X X X
pública y/o pago del servicio de corriente
eléctrica.

Obs.: NO SE REALIZO LA INSTALACION ELECTRICA X Q EL MONTO PROGRAMADO SE GASTO EN EL TECHO DEL AULA

MOBILIARIO

Mobiliario para servicios de Educación

Básica Regular (EBR) Verificar listado X X X
específico en anexo.
Obs.: EL MOBILIARIO SE COMPRO CON MENOR PRECIO

MATERIALES

1 silla de escritorio de
1 10406299606 CAHUANA MARI MARIA X 000363 14/05/2022 56.00 SI
color marrón LUZ

1 escritorio isoca de
2 10470841945 PINEDA BAUTISTA X 6483 14/05/2022 500.00 SI
melanina lima FRAYN TORIBIO

SUBTOTAL = 556.00

KITS DE HIGIENE

Kit de insumos y artículos de limpieza X X X

Obs.: EL MONTO SE GASTO EN KITS DE HIGIENE

Kit de higiene para el lavado de manos X X X

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21/09/2022 18:07
 ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/) (PDF)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
Obs.: SE COMPRO KITS DE HIGIENE CON TODO EL MONTO PROGRAMADO

MATERIALES

2 galones de jabon
1 10762034072 HANCCO ORTIZ JHIMN X 000575 14/05/2022 32.00 SI
liquido JHOSNAR

2 galones de alcohol en
2 10762034072 HANCCO ORTIZ JHIMN X 000575 14/05/2022 40.00 SI
gel JHOSNAR

3 1 galon de lejia 10762034072 HANCCO ORTIZ JHIMN X 000575 14/05/2022 16.00 SI

JHOSNAR

4 2 papel toalla 10762034072 HANCCO ORTIZ JHIMN X 000575 14/05/2022 56.00 SI

JHOSNAR

1 paquete de papel
5 10762034072 HANCCO ORTIZ JHIMN X 000575 14/05/2022 40.00 SI
suave JHOSNAR

6 5 jabón liquido de 400 10762034072 HANCCO ORTIZ JHIMN X 000575 14/05/2022 35.00 SI
JHOSNAR

7 1 alcohol de 70 10762034072 HANCCO ORTIZ JHIMN X 000575 14/05/2022 12.00 SI

JHOSNAR

8 1 detergente de 15 kilos 10762034072 HANCCO ORTIZ JHIMN X 000575 14/05/2022 90.00 SI

JHOSNAR

9 4 jabones en barra 10762034072 HANCCO ORTIZ JHIMN X 000575 14/05/2022 14.00 SI

JHOSNAR

SUBTOTAL = 335.00

TRANSPORTE

traslado de kits de
declaracion jurada de
1 higiene de sicuani a 1048117276 X 002 30/05/2022 100.00 SI
transporte
acomayo

SUBTOTAL = 100.00

Total: S/. 6,480.00

Monto Asignado: S/. 6,480.00
Saldo No utilizado: S/. 0.00

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21/09/2022 18:07
 Responsable de mantenimiento del local educativo Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
VILMA CCAHUANA QUISPE BELTRAN SALAS QUISPE
DNI: 48117276 DNI: 44195173

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos

MAURA APAZA HUAMAN
DNI: 44882672

DNI: 48117276
NOMBRE DEL VILMA CCAHUANA QUISPE
REPRESENTANTE:
FECHA: 18/08/2022 HORA: 21:56

REGISTRADO POR:
DNI: 48117276 NOMBRES Y APELLIDOS: VILMA CCAHUANA QUISPE Resp. Local

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21/09/2022 18:07