PLAN DE TRABAJO DEL PROCESO DE PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS MULTIANUAL 2024-
2026
I. BASE LEGAL
Constitución Política del Perú.
Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización.
Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su Modificatoria Ley Nº.
27902.
Ley N° 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y disposiciones
complementarias y modificatorias.
Ley N° 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo y su Modificatoria Ley
Nº 29298.
D.S. N° 171-2003-EF - Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto
Participativo.
Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Instructivo N° 001-2010-EF/76.01, del Proceso del Presupuesto Participativo
basado en resultados para el Año 2010.
Ley N° 31638, Ley de Presupuesto para el año fiscal 2023.
II. ANTECEDENTES
En el Instructivo para el proceso del presupuesto participativo para el año fiscal
2010, aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas (Instructivo Nº 001-2010-
EF/76.01) nos permite seguir perfeccionando este proceso, a través de las
experiencias que actualmente vienen realizándose, los mismos que serán de
mucha utilidad para desarrollar un mejor proceso del presupuesto participativo.
III. JUSTIFICACIÓN
El proceso de presupuesto participativo, es un mecanismo de desarrollo, donde a
través de acuerdos y compromisos concertados por actores de las distintas
entidades del Estado y representantes de la sociedad civil, participan en la toma de
decisiones, identificando los problemas, objetivos y potencialidades a fin de
priorizar proyectos viables y sostenibles vinculados a la solución de problemas
fundamentales de la población; por otro lado el Plan de Desarrollo Concertado
constituye un instrumento orientador hacia mejores niveles en la calidad de vida
de la población y de las capacidades para su desarrollo como son: los recursos
humanos, productivos, naturales y el capital social.
IV. OBJETIVOS
IV.1 Objetivo General:
El objetivo general es proveer de manera eficaz, oportuna, eficiente con
criterios de equidad, los bienes y servicios públicos que requiere la población
creando condiciones sociales, culturales, económicas y ambientales favorables
para la población, promoviendo una democracia directa y representativa entre
el Estado y la sociedad civil.
IV.2 Objetivos Específicos:
Promover la creación de condiciones económicas, sociales, ambientales y
culturales que mejoren los niveles de vida de la población, fortaleciendo
sus capacidades como base del desarrollo, posibilitando acciones
concertadas que refuercen los vínculos de identidad, de pertenencia y las
relaciones de confianza.
Reforzar la relación entre el Estado y la sociedad civil, en el marco de un
ejercicio de la ciudadanía que utilice los mecanismos de democracia directa
y representativa generando compromisos y responsabilidades compartidas.
Mejorar la eficiencia en la asignación y ejecución de recursos públicos de
acuerdo a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Concertado
del Distrito de Salcabamba, propiciando una cultura de responsabilidad
fiscal, sobre la base de acuerdos concertados.
Reforzar el seguimiento, control, vigilancia de la ejecución del presupuesto
y fiscalización de la gestión, fortaleciendo las capacidades locales para fines
del proceso participativo y vigilancia ciudadana, salud materno neonatal,
articulación nutricional, acceso a servicios sociales básicos y oportunidades
de mercado.
V. ACTIVIDADES A EJECUTAR
V.1 Preparación
Reunión de información y coordinación entre el despacho de alcaldía y las
gerencias involucradas en el proceso del presupuesto participativo basado
en resultados multianual 2024-2026.
Elaboración de plan de trabajo.
Balance del presupuesto participativo 2023 y determinación de cronograma
del proceso de presupuesto participativo.
Conformación del Equipo Técnico.
Actualización y aprobación del reglamento de proceso del presupuesto
participativo basado en resultados multianual 2024-2026.
Actualización del diagnostico situacional.
Recopilación y preparación del PDC, PEI y otros.
V.2 Convocatoria
Se desarrollará de la siguiente manera:
M
E
D
I Spots Radiales
O
S
Avisos en los locales comunales
D
E GARANTIZAR
Oficios de invitación AMPLIA
C PARTICIPACIÓN Y
O REPRESENTACIÓN
M
U Pasacalles y gigantografias
N
I
C
A Otros medios
C
I
O
N
V.3 Identificación y Registro de Agentes Participantes
Desarrollo de las siguientes actividades:
Convocatoria general a los agentes participantes.
Identificación y acreditación de agentes participantes.
Registro de agentes participantes.
V.4 Taller de “Capacitación a agentes participantes, equipo técnico y actores,
para la implementación de la ruta del presupuesto participativo”, “Rendición
de cuentas del presupuesto participativo basado en resultados multianual
2024-2026, Elección del Concejo de Coordinación Local Provincial – CCL y
presentación de matrices de criterios de calificación y priorización de
proyectos”
Acción
Permanente Agentes Participantes
5.5 Taller de “Identificación de problemas, priorización de proyectos, calificación
de proyectos priorizados”, “Formalización de acuerdos y compromisos
(firma del acta) y elección del comité de vigilancia”.
Diagnóstico, identificación y priorización de problemas.
Identificación y aprobación de criterios de priorización.
Identificación y aprobación de proyectos
Evaluación técnica y financiera de las propuestas de proyectos.
El Equipo Técnico elabora el acta de acuerdos y compromisos del
presupuesto participativo.
Los agentes participantes: analizan, aportan y aprueban los
resultados.
Presentación de los resultados en el acta de acuerdos y compromisos
a los agentes participantes y Consejo de Coordinación Local para su
aprobación final.
Conformación del Comité de Vigilancia y Control del Presupuesto
Participativo.
5.6 Publicación de acuerdos del presupuesto participativo basado en resultados
multianual 2024-2026 en el aplicativo del Presupuesto Participativo del MEF
(Gerencia Municipal).
VI.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
BASADO EN RESULTADOS MULTIANUAL 2024-2026
ACTIVIDAD FECHA
1. Conformación de equipo técnico 21 de febrero
2023
2. Aprobación de Ordenanza, que da inicio al proceso del 21 de febrero
presupuesto participativo basado en resultados multianual 2024- 2023
2026.
3. Publicación de la Ordenanza y Reglamento. 21 de febrero
2023
4. Convocatoria, registro y acreditación de agentes participantes. Del 22 de
febrero al 07 de
marzo 2023
5. Taller de “Capacitación de agentes participantes, equipo técnico y 08 de marzo del
actores, para la implementación de la ruta del presupuesto 2023
participativo, rendición de cuentas del presupuesto participativo
2023, recomposición del Consejo de Coordinación Local Distrital –
CCL y presentación de matrices de criterios de calificación y
priorización de proyectos”.
6. Taller de “Identificación de problemas, priorización de proyectos, 15 de marzo del
calificación de proyectos priorizados”, formalización de acuerdos 2023
y Compromisos (firma del acta), Elección del Comité de Vigilancia
7. Publicación en el aplicativo del MEF. 17 de marzo del
2023
VII.- PRESUPUESTO:
Nº DESCRIPCIÓN COSTO S/.
1º Distribución de oficios, trípticos, afiches, volantes y difusión 500.00
radial.
2º Materiales de escritorio (Fólderes, lapiceros, hojas bond, 1,000.00
tampón, libros de acta y otros)
3º Alimentación (refrigerios y otros) 2,000.00
4º Servicios, capacitación y contratación de un especialista, 6,000.00
FACILITADOR.
PRESUPUESTO TOTAL S/. 9,500.00
* El Presupuesto consignado es referencial
