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Proceso Presupuestario Del Año 2022 Devengados Vs Marco Presupuestal

Este documento presenta el presupuesto devengado vs el marco presupuestal del Programa de Compensaciones para la Competitividad del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú para el periodo de enero a mayo de 2022. Reporta un presupuesto total de S/ 4,365,638 con S/ 1,566,789 devengados, equivalente al 35.89% del presupuesto. Los mayores gastos se dieron en servicios de limpieza e higiene, difusión en el diario oficial y mantenimiento de edific

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Este documento presenta el presupuesto devengado vs el marco presupuestal del Programa de Compensaciones para la Competitividad del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú para el periodo de enero a mayo de 2022. Reporta un presupuesto total de S/ 4,365,638 con S/ 1,566,789 devengados, equivalente al 35.89% del presupuesto. Los mayores gastos se dieron en servicios de limpieza e higiene, difusión en el diario oficial y mantenimiento de edific

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Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 19/05/2022

Hora: 12:39:19
Versión: 220304
Página: 1 de 2

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022


DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A MAYO
(EN SOLES)

SECTOR: 13. AGRARIO Y DE RIEGO


PLIEGO: 013. M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA: 012 - PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD (001297)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

00 RECURSOS ORDINARIOS
0036 9002 3999999 5000276 GESTION DEL PROGRAMA 10 006 0008
Meta: 00006 - 0047173 GESTION DEL PROGRAMA; INFORME: 12.000; LIMA, LIMA, SAN ISIDRO
5 GASTOS CORRIENTES 4,365,638 337,391.77 311,120.05 343,443.56 386,666.81 188,166.91 1,566,789.10 2,798,848.90 35.89

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 22,800 3,400.00 2,220.40 2,228.20 3,206.43 361.30 11,416.33 11,383.67 50.07

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 40,700 1,725.28 2,765.26 2,814.73 3,257.05 1,827.00 12,389.32 28,310.68 30.44

2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 19,700 5,585.00 457.40 2,035.94 116.46 798.00 8,992.80 10,707.20 45.65

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 61,000 9,000.00 2,022.50 9,627.50 1,620.35 1,896.35 24,166.70 36,833.30 39.62

2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 40,200 13,800.00 1,090.90 3,600.00 5,574.49 664.60 24,729.99 15,470.01 61.52

2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 24,900 2,600.00 882.00 13,636.28 5,099.54 22,217.82 2,682.18 89.23

2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES 6,400 100.00 300.00 500.00 900.00 5,500.00 14.06

2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 79,250 4,000.00 148.90 191.10 22,382.09 1,400.00 28,122.09 51,127.91 35.49

2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO 3,000 1,325.00 1,500.00 2,825.00 175.00 94.17

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 35,600 1,000.00 2,307.80 992.20 758.40 1,963.00 7,021.40 28,578.60 19.72

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 30,513 3,900.00 599.40 1,133.72 1,244.80 6,877.92 23,635.08 22.54

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 44,100 4,100.00 5,960.00 1,461.04 3,207.80 2,305.00 17,033.84 27,066.16 38.63

2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 78,880 13,000.00 1,298.50 6,528.70 6,340.29 2,861.47 30,028.96 48,851.04 38.07

2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 78,000 8,331.60 9,620.30 8,314.00 7,370.00 33,635.90 44,364.10 43.12

2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 12,000 976.50 760.00 1,510.40 1,423.20 1,662.80 6,332.90 5,667.10 52.77

2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 36,496 2,793.31 6,209.36 3,055.02 12,057.69 24,438.31 33.04

2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 20,940 3,800.00 1,900.00 5,700.00 15,240.00 27.22

2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 99,238 149.00 8,608.30 4,711.04 6,290.24 760.00 20,518.58 78,719.42 20.68

2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 30,300 12,100.00 321.00 3,379.00 1,578.02 827.54 18,205.56 12,094.44 60.08

2.3. 2 2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION 66,848 29.10 207.90 29.00 266.00 66,582.00 0.40

2.3. 2 2. 5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL 20,000 4,504.01 5,790.87 2,144.77 12,439.65 7,560.35 62.20

2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 85,376 6,141.66 6,141.66 6,141.66 6,141.66 24,566.64 60,809.36 28.77

2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 66,056 5,500.00 5,500.00 5,500.00 16,500.00 49,556.00 24.98

2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 32,500 16,062.50 16,062.50 16,437.50 49.42

2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS 31,100 5,000.00 3,072.89 2,720.99 2,278.82 3,336.40 16,409.10 14,690.90 52.76

2.3. 2 4. 6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 1,875 0.00 1,875.00 0.00

2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 13,250 0.00 13,250.00 0.00

2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 327,192 25,266.00 27,266.00 29,266.00 26,400.00 25,266.00 133,464.00 193,728.00 40.79

2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 177,213 36,300.00 36,300.00 140,913.00 20.48

2.3. 2 6. 3 2 SEGURO DE VEHICULOS 38,092 3,107.90 3,107.90 34,984.10 8.16

2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 3,600 300.00 300.00 600.00 3,000.00 16.67

2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES 16,866 2,880.00 2,880.00 13,986.00 17.08

2.3. 2 6. 3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 76,322 24,794.16 24,794.16 51,527.84 32.49

2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA 74,708 0.00 74,708.00 0.00
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022


DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A MAYO
(EN SOLES)

SECTOR: 13. AGRARIO Y DE RIEGO


PLIEGO: 013. M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA: 012 - PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD (001297)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 20,000 0.00 20,000.00 0.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 188,683 49,515.00 13,022.96 34,785.19 42,351.54 -211.00 139,463.69 49,219.31 73.91

2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1,492,765 109,000.00 104,000.00 104,000.00 109,200.00 86,333.33 512,533.33 980,231.67 34.33

2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 47,316 4,320.90 3,643.20 2,980.80 2,980.80 2,794.50 16,720.20 30,595.80 35.34

2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 10,200 0.00 10,200.00 0.00

2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 18,659 6,958.33 11,700.00 18,658.33 0.67 100.00

2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES 768,000 54,500.00 75,500.00 81,500.00 48,000.00 27,500.00 287,000.00 481,000.00 37.37

2.5. 4 3. 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 25,000 11,850.80 11,850.80 13,149.20 47.40

TOTAL META 0036 4,365,638 337,391.77 311,120.05 343,443.56 386,666.81 188,166.91 1,566,789.10 2,798,848.90 35.89

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 4,365,638 337,391.77 311,120.05 343,443.56 386,666.81 188,166.91 1,566,789.10 2,798,848.90 35.89

TOTAL UNIDAD EJECUTORA 012: 4,365,638 337,391.77 311,120.05 343,443.56 386,666.81 188,166.91 1,566,789.10 2,798,848.90 35.89

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