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E-Factura A 24280: Ruc Comprador

Este documento es una factura electrónica que detalla los gastos de importación de bienes por un total de $163,185.92 pesos uruguayos. Incluye los gastos de la Dirección Nacional de Aduanas, IVA de importación, anticipos de IVA, IRAE e IMESI, así como gastos de gestión administrativa e impresión de documentos aduaneros. También incluye honorarios profesionales gravados por $6,554.85. El comprador es LYSTEY S.A. ubicado en Montevideo y la factura fue emitida el 11

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Natalia Lindner
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Este documento es una factura electrónica que detalla los gastos de importación de bienes por un total de $163,185.92 pesos uruguayos. Incluye los gastos de la Dirección Nacional de Aduanas, IVA de importación, anticipos de IVA, IRAE e IMESI, así como gastos de gestión administrativa e impresión de documentos aduaneros. También incluye honorarios profesionales gravados por $6,554.85. El comprador es LYSTEY S.A. ubicado en Montevideo y la factura fue emitida el 11

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RUT: 216079950018

e-Factura A 24280
Fecha Vto. Forma de Pago
11/06/2021 12/06/2021 Crédito

RUC COMPRADOR Moneda


216344100013 Pesos Uruguayos

Nombre LYSTEY S.A.

Dirección [Link] 4115

Ciudad Montevideo Departamento Montevideo

Detalles Sub-Total TOTAL


DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS $ 150.553,00
IVA Importación 59,383.00
Anticipo de IVA 26,991.00
Anticipo de IRAE 10,796.00
Anticipo de IMESI 4,808.00
Otros conceptos 48,575.00

PAGOS Y SERVICIOS GRAVADOS $ 3.800,00


Gestiones administrativas varias 2.600,00
Impresión DUA * 1.200,00

SERVICIOS PROFESIONALES $ 6.554,85


Honorarios Gravados 6.554,85

Totales
Subtotal Exento: 150.553,00 Subtotal t/bás.: 10.354,85 Iva t/bás.: 22,00 % 2.278,07 Sub Total: 160.907,85
Total Imp.: 2.278,07
Total: 163.185,92
Referencias:
Adenda:
Información de la Operación:
Permiso DNA 94870 CIF U$S 5.358,73
Transporte Vía Marítima T.C. 43,6990
Llegado el 01/06/2021 CIF $ 234.171,14
Procedencia Montevideo Presentado 04/06/2021
Folio 211637 Tipo Permiso IMPORTACION

Nros. de facturas de origen: A1749,A1750,A1751,A1752,A1753,A1754,A1755,A1756,


Proveedor: MULTILER S.A.
Correlativo: 024000
SCOTIABANK URUGUAY Cta Cte. $/u$s 076-2504327800 ### BROU Cta Cte $ 001565525-00001 // Cta Cte u$s 001565525-00002
### (Favor identificar Cliente - Comprobante en referencia de la transacción)
Anticipo 0,00
Saldo a Pagar 163.185,92

Res. 83/2016
Puede verificar comprobante en: [Link]
IVA al día
CAE: 90201042504 Fecha de Vencimiento
20001 - 27000
20/07/2022
Código Seguridad: jX90gS Página 1/ 1

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