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Factura Electrónica Para-Rayos S.A.C.

Este documento es una factura emitida por PARA-RAYOS S.A.C. a BMP CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA por la venta de varios productos relacionados a la protección eléctrica y contra rayos por un total de 27,270 dólares americanos, pagaderos en dos letras de 45% y 55% a los 30 y 75 días respectivamente. La factura detalla seis códigos de productos, sus cantidades, precios unitarios, descuentos y valores totales.

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Oswaldo Sedano
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Factura Electrónica Para-Rayos S.A.C.

Este documento es una factura emitida por PARA-RAYOS S.A.C. a BMP CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA por la venta de varios productos relacionados a la protección eléctrica y contra rayos por un total de 27,270 dólares americanos, pagaderos en dos letras de 45% y 55% a los 30 y 75 días respectivamente. La factura detalla seis códigos de productos, sus cantidades, precios unitarios, descuentos y valores totales.

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PARA-RAYOS S.A.C R.U.C.

20101744737
Jr. Prolongación Lucanas N° 187 - La Victoria FACTURA ELECTRÓNICA
Lima - Perú
E-mail: ventas@[Link] N° F002 - 00000128
Telf: (51 1) 614 8080
"Líder en protección eléctrica y protección EMISIÓN VENCIMIENTO
contra rayos y sobretensiones" DIA MES AÑO DIA MES AÑO
29 08 2019 12 11 2019

CLIENTE: BMP CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA R.U.C.: 20512573160

DIRECCION: [Link] DEL CORREGIDOR NRO. 2030 INT. 101 - FACULTAD DE DERECHO USMP

DISTRITO: LA MOLINA PROVINCIA: LIMA DEPARTAMENTO: LIMA

ORDEN DE COMPRA: 1614 GUIA N°: CONDICIÓN DE PAGO: Letra 45 (30%), Letra 75 (70%)

VALOR VTA. % VALOR % PRECIO VENTA


CÓDIGO CANT. U.M. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DSCTO VENTA NETO IGV TOTAL
UNIT.

0100100001 130.00 UND BARRA DE CU. 3/4 X 2.40 C/PUNTA 76.30 26.50 7,290.47 18 8,602.75
0140100002 130.00 JGO CAJA DE REGISTRO CONCRETO THOR, 57KG. 7.50 10.00 877.50 18 1,035.45
0640510001 390.00 SCO CEMENTO CONDUCTIVO THORCEM x 25 KG. 25.40 30.00 6,934.20 18 8,182.36
0100230007 52.00 ML CABLE CU 25 MM, DESNUDO/BLANDO. 3.00 15.00 132.60 18 156.47
0500300008 130.00 UND BARRA EQUIPOTENCIAL 5X30X200 MM (4 AGUJEROS 30.00 10.00 3,510.00 18 4,141.80
/ 2 AISLADORES)
9999990027 130.00 UND SERVICIOS 21.09 0.00 2,741.70 18 3,235.20
9999990027 130.00 UND SERVICIOS 12.49 0.00 1,623.70 18 1,915.97

SON: TWENTY-SEVEN THOUSAND TWO HUNDRED SEVENTY AND XX / 100 DOLARES


TOTAL. OP. GRATUITA US$ 0.00
AMERICANOS
OP. EXONERADAS US$ 0.00
OP. INAFECTA US$ 0.00
Autorizado mediante resolución N° 032-005-0000687/SUNAT
OP. GRAVADA US$ 23,110.17
Representación impresa de la Factura Electrónica. TOT. DSCTO US$ 0.00
Para consultar su comprobante electrónico ingrese a [Link]
I.S.C. US$ 0.00
Si es usted Agente de Retención sírvase enviar copia del certificado respectivo a nuestro correo: cobranzas@para-
[Link] para completar la cancelación del presente documento. I.G.V. US$ 4,159.83
MORAS: Documentos no pagados al vencimiento generaran interés moratorio y pueden bloquear la línea de crédito otorgada. US$
IMPORTE TOTAL 27,270.00
LETRAS: De concederse renovaciones, se cobrarán gastos administrativos adicionales a los intereses compensatorios.

Nuestras cuentas bancarias:


Información del Crédito
BANCO N° CTAS. CTES. N° CCI Monto neto pendiente de pago: US$ 27,270.00
CONTINENTAL DOLARES 0011-0115-0100012796 0011-0115-0100012796-37
CREDITO DOLARES 191-0836881-1-52 002-191-000836881152-50 Nro. de Cuota Fecha de Vencimiento Monto
SCOTIABANK DOLARES 01-010-103-1496-79 009-010-001103149679-04
1 12/11/2019 27,270.00

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