CUESTIONARIO DE LA AUDITORÍA
DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO
CUESTIONARIO DE AUDITORIA DE GESTIÓN DE
MANTENIMIENTO
DESF
Nº CRITERIO 0 1
¿El organigrama de mantenimiento garantiza la presencia de personal Tiempo de
respuesta muy
Des-
favorable
1 de mantenimiento preparado cuando se necesite, de la forma más lento
rápida posible?
¿Hay personal que pueda considerarse ‘imprescindible’ cuya Sí, al menos una
persona
Sí, varias
ausencia afecta a la actividad normal del área de mantenimiento? personas imprescind.
2
¿El organigrama garantiza que habrá personal disponible para No hay personal
para m.
Si el correctivo
aumenta, no
realizar mantenimiento el mantenimiento programado, incluso en el Programad.
3
caso de un aumento del mantenimiento correctivo?
¿El número de horas extraordinarias que se genera en el área de Sí, siempre
En general, sí
4 mantenimiento es habitualmente superior al máximo legal
autorizado?
¿La cualificación previa que se exige al personal del área de No
Sí, pero no se
cumple
5 mantenimiento es la adecuada?
¿Se realiza una formación inicial efectiva cuando se incorpora un No
No siempre
6 nuevo trabajador al área de mantenimiento?
¿Hay un plan de formación para el personal de mantenimiento? Si, pero la forma
no es la adecuada
No
7
¿Este plan de formación hace que los conocimientos en el No
Graves defectos
8 mantenimiento de la planta mejoren?
¿El plan de formación hace que los conocimientos en otras áreas de Muy poca
No
la planta (operaciones, seguridad, medioambiente, administración, incidencia
9
etc) mejoren?
¿El personal de mantenimiento mecánico puede realizar todo tipo Ninguno
Solo alguno
10 de tareas (mecánicas, eléctricas o de instrumentación) sencillas?
¿El personal de mantenimiento mecánico puede realizar todo tipo Ninguno
Solo alguno
11 de tareas especializadas (mecánicas, eléctricas o de
instrumentación)?
¿El personal de mantenimiento eléctrico puede realizar todo tipo de Ninguno
Solo alguno
12 tareas (mecánicas, eléctricas o de instrumentación) sencillas?
¿El personal de mantenimiento eléctrico puede realizar todo tipo de
tareas especializadas (mecánicas, eléctricas o de
13 Ninguno Solo alguno
instrumentación)?
ORÍA
NTO
N DE
CALIFICACIÓN
F FAV
2 3 0 1 2 3
Aceptable, pero Inmediato 2
con inconve-
nientes
En algunos No 1
casos, sí
Sí, pero si
aumenta mucho
El mto prog. es indepen-
no diente
En general, no
Nunca
Sí, en casi todos Si, en todos los
los puestos puestos
Casi siempre
Si
Mejorable, pero
aceptable
Si
Mejorable, pero
aceptable Si
Mejorable, pero
aceptable
Si
Casi todos Todos
Casi todos Todos
Casi todos Todos
Casi todos Todos
CUESTIONARIO DE AUDITORIA DE GESTIÓN DE
MANTENIMIENTO
DESF
Nº CRITERIO 0
¿El personal de mantenimiento está capacitado para trabajar en otras Ninguno
14 áreas (operaciones, seguridad, control químico, etc)?
¿Se respeta el horario de entrada y salida? General-
mente no
15
16 ¿Se respeta la duración de los descansos? General-
mente no
¿La media de tiempos muertos no productivos es la adecuada? No
17
¿Los tiempos de intervención se ajustan a la duración teórica estimable En absoluto
18 en que podrían realizarse los trabajos?
¿El personal de mantenimiento se siente reconocido en su trabajo? En absoluto
19
¿El personal de mantenimiento siente que la empresa se preocupa de sus
En absoluto
20 necesidades para poder realizar un buen trabajo?
21 ¿El personal de mantenimiento considera que tiene proyección No
profesional dentro de la empresa?
¿El personal de mantenimiento se siente satisfecho con su horario? Muy insatisfecho
22
¿El personal de mantenimiento se considera bien retribuido? En absoluto
23
¿El personal de mantenimiento está comprometido con los objetivos de la No
24 empresa?
¿El personal de mantenimiento tiene un buen concepto de sus mandos? En general no
25
¿El personal de mantenimiento considera que el ambiente del área de Malo
26 operaciones es agradable?
¿El nivel de absentismo entre el personal de mantenimiento es bajo? Muy alto
27
¿El nivel de absentismo entre el personal de mantenimiento es bajo?
27
28 ¿El nivel de rotación entre el personal de mantenimiento es bajo? Muy alto
29 ¿Las herramientas mecánicas se corresponden con lo que se necesita? No
No
30 ¿Las herramientas eléctricas se corresponden con lo que se necesita?
¿Las herramientas para el mantenimiento de la instrumentación se
No
31 corresponden con lo que se necesita?
32 ¿Las herramientas para el mantenimiento predictivo se corresponden con No
lo que se necesita?
33 ¿Las herramientas de taller se corresponden con lo que se necesita? No
34 ¿Los equipos de medida están calibrados? En general no
¿Existe un inventario de herramientas? No
35
¿Se comprueba periódicamente el inventario de herramientas? No
36
¿El taller está situado en el lugar apropiado? En el peor lugar
posible
37
38 ¿Está limpio y ordenado su interior? No, muy
desordenado
39 ¿Mantenimiento dispone de los medios de comunicación interna que se No
necesitan?
40 ¿Mantenimiento dispone de los medios de comunicación con el exterior No
que se necesitan?
41 ¿Se dispone de los medios de transporte que se necesitan? No
42 ¿Se dispone de los medios de elevación que se necesitan (carretillas
elevadoras, carretillas manuales, polipastos, puentes grúa, diferenciales,
etc) No
TIÓN DE
CALIFICACIÓN
DESF FAV
1 2 3 0 1 2 3
Solo alguno Casi todos Todos
En general sí, con
A menudo, no alguna excepción Siempre
En general sí, con Siempre
A menudo, no alguna excepción
Preocupante Mejorable, pero
aceptable Sí
Mucho Mejorable, pero
mayores aceptable Sí
En general, no Sí, con alguna
excepción
Sí
Casi siempre
No siempre Sí
Poca proyección Lo ven posible Si
Reclaman Pequeños ajustes Sí, muy
mejoras satisfecho
Algunas Reclaman
diferencias pequeñas Si
mejoras
Muy
Poco Suficiente comprome-
tidos
Se detectan Pequeñas Excelente
quejas diferencias concepto
Regular Normal Bueno
Más alto de lo
normal Normal Muy bajo
Más alto de lo
normal Normal Muy bajo
Carencias Falta algo Si
importantes Falta algo Si
Carencias
importantes
Carencias Falta algo
importantes
Si
Carencias Si
importantes Falta algo
Carencias Falta algo Si
importantes
Problemas
No todos menores Sí, todos
Sí, pero no se ajusta Sí, aunque no es
a la realidad exacto Sí
Solo en alguna Sí, periódica-
ocasión Mejorable mente
No, pero no tiene Lugar óptimo
solución
Mejorable
Mal aspecto Mejorable, pero Excelente
aceptable
Carencias Si
importantes Falta algo
Carencias Si
importantes Falta algo
Carencias Si
importantes Falta algo
Carencias
importantes
Falta algo Si
CUESTIONARIO DE AUDITORIA DE GESTIÓN DE
MANTENIMIENTO
DESF FA
Nº CRITERIO 0 1
¿Existe un plan de mantenimiento que afecte a todas las áreas y equipos No existe Plan de
Mto
Existe pero no es
eficaz
43 significativos de la planta?
¿Hay una programación de las tareas que incluye el plan de No se programa
nada
Programa
inadecuado
44 mantenimiento (está claro quien y cuando se realiza cada tarea)?
¿La programación de las tareas de mantenimiento se cumple? No
En general, no
45
¿El Plan de mantenimiento respeta las instrucciones de los fabricantes? No En general, no
46
¿Se han analizado los fallos críticos de la planta? No Muy pocos
47
¿El Plan está orientado a evitar esos fallos críticos de la planta y/o a No
En general, no
48 reducir sus consecuencias?
49 ¿El plan de mantenimiento se realiza? No
En general, no
¿La proporción entre horas/hombre dedicadas a mantenimiento No, todo es
correctivo
Gran parte,
correctivo
50 programado y mantenimiento correctivo no programado es la adecuada?
51 ¿El número de averías repetitivas es bajo? Muy alto Regular
52 ¿El tiempo medio de resolución de una avería es bajo? Muy alto
Regular
¿Hay un sistema claro de asignación de prioridades? No
Sí, pero tiene graves
defectos
53
54 ¿Este sistema se utiliza correctamente? No En general, no
55 ¿El número de averías con el máximo nivel de prioridad (o averías Muy alto
Regular
urgentes) es bajo?
¿El número de averías pendientes de reparación es bajo? Muy alto
Regular
56
¿La razón por la que las averías están pendientes está justificada?
No En general, no
57
¿La razón por la que las averías están pendientes está justificada?
57
¿Se realiza un análisis de los fallos que afectan a los resultados de la Análisis
incompleto
No
58 planta?
¿Las conclusiones de estos análisis se llevan a la práctica? No
En general, no
59
¿Todas las tareas habituales de mantenimiento están recogidas en No
Faltan procedim.
Importantes
60 procedimientos?
¿Los procedimientos son claros y perfectamente entendibles? No Importantes
deficiencias
61
62 ¿Los procedimientos contienen toda la información que se necesita para No Importantes
deficiencias
realizar cada tarea?
¿El personal de mantenimiento recibe formación en estos
No, nunca En general, no
63 procedimientos, especialmente cuando se producen cambios?
¿El proceso de implantación de un nuevo procedimiento es el adecuado? Ningún proceso
establecido
Si, pero es
incorrecto
64
65 ¿Cuándo el personal de mantenimiento realiza una tarea utiliza el No
En general, no
procedimiento aprobado?
66 ¿Los procedimientos de mantenimiento se actualizan periódicamente? No, nunca
En general, no
67 ¿Todos los trabajos que se realizan se reflejan en una orden de trabajo? Nunca
En general, no
¿El formato de esta orden de trabajo es adecuado? No
Deficiencias
graves
68
69 ¿Los operarios cumplimentan correctamente estas órdenes? No
En general, no
70 ¿Las órdenes de trabajo se introducen en el sistema informático? No
En general, no
71 ¿El sistema informático de mantenimiento resulta adecuado? No Carencias
importantes
72 ¿El sistema informático supone una carga burocrática excesiva? No
En general, no
73 ¿El sistema informático aporta información útil? No
En general, no
N DE
CALIFICACIÓN
FAV
2 3 0 1 2 3
Mejorable, pero
aceptable Sí
Mejorable, pero
aceptable Sí
Mejorable, pero Sí, perfec-
aceptable tamente
En general, sí Sí
Los más
importante Sí
Mejorable, pero
aceptable Sí
Mejorable, pero
aceptable Sí
Mejorable, pero
aceptable
Sí
Mejorable Muy bajo
Muy bajo
Mejorable
Sí, pero es
mejorable Sí
En general, sí Sí
Mejorable, pero
aceptable Muy bajo
Mejorable, pero
aceptable Muy bajo
En general, sí Sí, en todos los
casos
Mejorable, pero
aceptable Sí
En general, sí Siempre
Casi todos
Si
Pequeñas Sí
deficiencias
Pequeñas Sí
deficiencias
En general, sí Siempre, de forma
sistematica
Sí, pero es
mejorable Sí
En general, sí Sí
En general, sí Sí
En general, si Siempre
Mejorable, pero
aceptable Sí
En general, si Sí
En general, sí Sí
Mejorable Sí
En general, sí Sí
En general, sí Sí
CUESTIONARIO DE AUDITORIA DE GESTIÓN DE
MANTENIMIENTO
DESF
Nº CRITERIO 0 1
¿El sistema informático aporta información fiable? No En general, no
73
¿El sistema informático aporta información útil? No En general, no
74
¿Los mandos de mantenimiento consultan la información contenida en el No En general, no
75 sistema informático?
¿El personal de mantenimiento consulta la información contenida en el No En general, no
76 sistema informático?
¿Se emite un informe periódico que analiza la evolución del Sí, pero no contiene
información útil
No
77 departamento de mantenimiento?
¿El informe aporta información útil para la toma de decisiones? En general, no
No
78
¿Se ha elaborado una lista de repuesto mínimo que debe permanecer en No
Sí pero no es válida
79 stock?
¿Los criterios empleados para elaborar esa lista son válidos? No
En general, no
80
¿Se comprueba periódicamente que se dispone de ese stock? No
En general, no
81
¿La lista de stock mínimo se actualiza y mejora periódicamente? Solo se ha hecho
alguna vez
No
82
¿Se realizan periódicamente inventarios de repuesto? No Solo se ha hecho
alguna vez
83
¿Los movimientos del almacén se registran de alguna forma (sistema No todos
No
84 informático, hoja de cálculo, libro, etc.)?
¿Coincide lo que se cree que se tiene (según los inventarios y el sistema Muchas
No
informático) con lo que se tiene realmente? discrepancias
85
¿El almacén está limpio y ordenado? No
En general, no
86
¿El almacén está situado en el lugar adecuado? No, aunque no hay
otro sitio
No
87
¿Es fácil localizar cualquier pieza?
No Dificil
88
¿Las condiciones de almacenamiento son correctas?
No
89
¿Se realizan comprobaciones de material cuando se recibe? Sólo algunas veces,
No, nunca pocas
90
¿La disponibilidad media de los equipos significativos es la adecuada? No Es baja
91
¿La disponibilidad media de la planta es la adecuada? No Es baja
92
¿La evolución de la disponibilidad es positiva (está aumentado la Desciende mucho Esta descen- diendo
93 disponibilidad)?
¿El tiempo medio entre fallos en equipos significativos es el adecuado? No Es baja
94
¿La evolución del tiempo medio entre fallos en equipos significativos es Desciende mucho Esta descen- diendo
95 positiva?
¿El número de OT de emergencia es bajo? No Es alto
96
¿El número de OT de emergencia está descendiendo? No Es baja
97
¿El tiempo medio de reparación en equipos significativos es bajo? Muy alto Alto
98
¿El tiempo medio de reparación en equipos significativos está Aumenta
Aumenta
ligeramente
Se mantiene
99 descendiendo?
¿El número de averías repetitivas es bajo? Muy alto Alto Bajo
100
¿El número de averías repetitivas está descendiendo? Aumenta
Aumenta
ligeramente
Se mantiene
101
102 ¿El número de horas/hombre invertidas en mantenimiento es el Muy alto
Alto
Bajo
adecuado?
103 ¿El número de horas/hombre invertidas en mantenimiento está Aumenta Aumenta
ligeramente
Se mantiene
descendiendo?
104 ¿El gasto en repuestos es el adecuado? Muy alto
Alto
Bajo
105 ¿El gasto en repuestos está descendiendo? Aumenta Aumenta
ligeramente
Se mantiene
TIÓN DE
CALIFICACIÓN
FAV
2 3 0 1 2 3
En general, sí Sí
En general, sí Sí
En general, sí Sí
En general, sí Sí
Mejorable, pero
aceptable Sí
Mejorable, pero
aceptable
Sí
Mejorable, pero
aceptable Sí
Mejorable, pero
aceptable Sí
Si, pero no de forma
sistemática Sí
Tendría que
hacerse más a
menudo Sí
Tendría que Sí
hacerse más a
menudo
Pequeñas
deficiencias Sí
Pequeñas
deficiencias
Sí
Mejorable, pero
aceptable Sí
Mejorable, pero
aceptable
Sí
Mejorable, pero
aceptable
Sí
Mejorable, pero
aceptable
Sí
Casi siempre
Siempre
Sí Excelente
Sí Excelente
Se mantiene
Sí
Sí Excelente
Se mantiene
Sí
Sí Excelente
Sí Excelente
Bajo Muy bajo
Se mantiene
Sí
Bajo Muy bajo
Se mantiene
Sí
Bajo Muy bajo
Se mantiene Sí
Bajo Muy bajo
Se mantiene Sí
RESUMEN DE RESULTADOS DE MANTENIMIENTO
Puntos analizados con graves deficiencias (0)
Puntos analizados con deficiencias importantes (1)
Puntos analizados susceptibles de mejora (2)
Puntos analizados con resultado excelente (3)
INDICE OBTENIDO EN MANTENIMIENTO:
