Garantiza la inocuidad en tus alimentos y bebidas
Matriz correlación requisitos ISO 22000: 2018 / Ítems Instrumento de diagnostico nivel de integración y madurez SIG
UNE EN ISO 22000 ‐ VERSION 2018 INSTRUMENTO DIAGNOSTICO NIVEL DE MADUREZ
NUMERAL REQUISITO DIMENSION ITEM
4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
Están determinadas las cuestiones internas pertinentes
para el propósito de la organización y que afectan su
capacidad para lograr los resultados previstos en:
La organización y su contexto 1
Están determinadas las cuestiones externas pertinentes
para el propósito de la organización y que afectan su
COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU capacidad para lograr los resultados previstos en:
CONTEXTO La organización y su contexto 2
4.1
Se encuentran determinadas las necesidades y
COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y Necesidades y expectativas de las partes expectativas de las partes interesadas de forma
integrada para:
4.2 EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS interesadas 3
DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA
DE
GESTIÓN DE GESTION DE INOCUIDAD DE LOS
ALIMENTOS
4.3 Alcance del sistema 4 Está determinado el alcance en:
SISTEMA DE GESTIÓN DE INOCUIDAD DE LOS Se tiene un enfoque por procesos dentro de la
4.4 ALIMENTOS Visión por procesos 5 organizaciones donde se integran:
5 LIDERAZGO
En el desarrollo del sistema integrado de gestión de la
organización se refleja el compromiso de la alta
dirección en.
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO Liderazgo y compromiso 6
Las directrices estratégicas están documentadas en
5.2 POLITICA Política 7 forma integrada para:
Establecimiento de la política de la inocuidad Las directrices estratégicas están documentadas en
5.2.1 de los alimentos Política 7 forma integrada para:
Las directrices estratégicas están documentadas en
Política 7 forma integrada para:
Comunicación con el cliente y partes La organización cuenta con canales de comunicación
Comunicación de la política de la inocuidad de interesadas 18 interno y externo que involucra:
5.2.2 los alimentos
ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES
EN LA Roles, responsabilidades y autoridades en la La definición de autoridad y responsabilidad incluye
ORGANIZACIÓN organización
5.3 8 aspectos relacionados con:
6 PLANIFICACION
ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y Medidas para determinar los riesgos y La identificación y gestión de los riesgos y
OPORTUNIDADES oportunidades oportunidades se realiza teniendo en cuenta:
6.1 9
OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTION DE
INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS Y Los objetivos de la organización se encuentran
PLANIFICACION PARA LOGRARLOS
6.2 Objetivos 11 alineados en los aspectos relacionados con:
La organización gestiona y controla sus cambios
6.3 PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS Gestión de cambio 26 teniendo en cuenta los criterios y/o afectaciones en:
7 APOYO
Los recursos humanos, financieros, físicos, tecnológicos
Recursos para el desarrollo y sostenimiento
12 y de ambiente para la operación de los procesos se
Garantiza la inocuidad en tus alimentos y bebidas
de los sistemas de gestión suministran dando prioridad a:
7.1 RECURSOS
Los recursos humanos, financieros, físicos, tecnológicos
Recursos para el desarrollo y sostenimiento
y de ambiente para la operación de los procesos se
de los sistemas de gestión 12
suministran dando prioridad a:
7.1.1 Generalidades
Los recursos humanos, financieros, físicos, tecnológicos
Recursos para el desarrollo y sostenimiento
y de ambiente para la operación de los procesos se
de los sistemas de gestión 12
suministran dando prioridad a:
Garantiza la inocuidad en tus alimentos y bebidas
Los procesos contratados externamente están
Contratación externa 27 controlados y contemplan los requisitos aplicables a:
7.1.2 Personas
Los recursos humanos, financieros, físicos, tecnológicos
Recursos para el desarrollo y sostenimiento 12 y de ambiente para la operación de los procesos se
de los sistemas de gestión suministran dando prioridad a:
7.1.3 Infraestructura
DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA
DE Recursos para el desarrollo y sostenimiento Los recursos humanos, financieros, físicos, tecnológicos
GESTIÓN DE GESTION DE INOCUIDAD DE LOS de los sistemas de gestión 12 y de ambiente para la operación de los procesos se
ALIMENTOS suministran dando prioridad a:
7.1.4
Elementos del sistema de gestión de la Los recursos humanos, financieros, físicos, tecnológicos
Recursos para el desarrollo y sostenimiento
inocuidad de los alimentos desarrollados 12 y de ambiente para la operación de los procesos se
de los sistemas de gestión
externamente suministran dando prioridad a:
Elementos del sistema de gestión de la
inocuidad de los alimentos desarrollados Control de los productos o servicios En la información de entrada para realizar las compras
externamente suministrados externamente se tienen en cuenta aspectos relacionados con:
23
7.1.5
Control de los procesos, productos o servicios Control de los productos o servicios En la información de entrada para realizar las compras
proporcionados externamente. suministrados externamente se tienen en cuenta aspectos relacionados con:
7.1.6 23
En la definición de las competencias del personal de
7.2 COMPETENCIA Funciones del personal / competencias 14 acuerdo a sus funciones se priorizan los aspectos para:
Dentro de la organización se realiza formación y
actividades para la toma de conciencia considerando
los aspectos relacionados con:
7.3 TOMA DE CONCIENCIA Toma de conciencia 15
Dentro de la definición de los requisitos para la
Comunicación con el cliente y partes realización del producto y/o prestación del servicio se
interesadas consideran los aspectos relacionados con:
7.4 COMUNICACIÓN 16
Dentro de la definición de los requisitos para la
realización del producto y/o prestación del servicio se
Comunicación con el cliente y partes
consideran los aspectos relacionados con:
7.4.1 Generalidades interesadas 16
En los procesos de comunicación con las partes
interesadas se consideran los aspectos relacionados con:
Comunicación con el cliente y partes
interesadas 17
La organización cuenta con canales de comunicación
Comunicación con el cliente y partes interno y externo que involucra:
interesadas 18
7.4.2 Comunicación externa
En los procesos de comunicación con las partes
interesadas se consideran los aspectos relacionados con:
Comunicación con el cliente y partes
interesadas 17
Comunicación con el cliente y partes La organización cuenta con canales de comunicación
interesadas interno y externo que involucra:
18
7.4.3 Comunicación interna
Se mantiene, conserva y se controla la información
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA Control de la información documentada 19 documentada, integrando:
Se mantiene, conserva y se controla la información
7.5.1 Generalidades Control de la información documentada 19 documentada, integrando:
Existe información documentada para instrucciones de
7.5.2 Creación y actualización Instructivos de trabajo integrados 21 trabajo donde se integren:
Se mantiene, conserva y se controla la información
documentada, integrando:
Garantiza la inocuidad en tus alimentos y bebidas
7.5.3 Control de la información documentada Control de la información documentada 19
8 OPERACIÓN
Para la planificación de la realización del producto y/o
prestación del servicio se incluyen aspectos que
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL Planificación 20
Para la planificación de la realización del producto y/o
prestación del servicio se incluyen aspectos que
integran:
8.2 PROGRAMAS DE PREREQUISITOS (PPR) Planificación 20
Garantiza la inocuidad en tus alimentos y bebidas
Para la planificación de la realización del producto y/o
prestación del servicio se incluyen aspectos que
integran:
8.3 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL Planificación 20
Para la planificación de la realización del producto y/o
PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE prestación del servicio se incluyen aspectos que
integran:
8.4 EMERGENCIAS Planificación 20
Para la planificación de la realización del producto y/o
prestación del servicio se incluyen aspectos que
integran:
8.4.1 Generalidades Planificación 20
Para la planificación de la realización del producto y/o
prestación del servicio se incluyen aspectos que
integran:
8.4.2 Gestión de emergencias e incidentes Planificación 20
Para la planificación de la realización del producto y/o
prestación del servicio se incluyen aspectos que
integran:
8.5 CONTROL DE PELIGROS Planificación 20
Para la planificación de la realización del producto y/o
prestación del servicio se incluyen aspectos que
integran:
Planificación 20
Los requisitos legales y otros se identifican y evalúan
Pasos preliminares para permitir el análisis de Requisitos legales y otros 10 considerando los aspectos relacionados con:
peligros
8.5.1
Los requisitos legales y otros se identifican y evalúan
[Link] Generalidades Requisitos legales y otros 10 considerando los aspectos relacionados con:
Para la planificación de la realización del producto y/o
prestación del servicio se incluyen aspectos que
integran:
Planificación 20
Los requisitos legales y otros se identifican y evalúan
considerando los aspectos relacionados con:
Requisitos legales y otros 10
Características de las materias primas, 24 El control de los procesos de producción/prestación del
ingredientes y materiales en contacto con el servicio integra:
Producción / Provisión del servicio
producto
[Link]
Para la planificación de la realización del producto y/o
prestación del servicio se incluyen aspectos que
integran:
Planificación 20
Los requisitos legales y otros se identifican y evalúan
considerando los aspectos relacionados con:
Requisitos legales y otros 10
24 El control de los procesos de producción/prestación del
servicio integra:
Producción / Provisión del servicio
Para la preservación del producto y/o prestación del
25 servicio se consideran de forma integrada los requisitos
de:
Producción / Provisión del servicio
[Link] Características de los productos terminados
Para la planificación de la realización del producto y/o
prestación del servicio se incluyen aspectos que
integran:
Planificación 20
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Los requisitos legales y otros se identifican y evalúan
considerando los aspectos relacionados con:
Requisitos legales y otros 10
[Link] Uso previsto
Para la planificación de la realización del producto y/o
prestación del servicio se incluyen aspectos que
integran:
Planificación 20
Existe información documentada para instrucciones de
Instructivos de trabajo integrados 21 trabajo donde se integren:
Garantiza la inocuidad en tus alimentos y bebidas
Diagramas de flujo y descripción de los Se tiene un enfoque por procesos dentro de la
procesos organizaciones donde se integran:
[Link] Visión por procesos 5
Para la planificación de la realización del producto y/o
prestación del servicio se incluyen aspectos que
integran:
8.5.2 Análisis de peligros Planificación 20
Para la planificación de la realización del producto y/o
prestación del servicio se incluyen aspectos que
integran:
[Link] Generalidades Planificación 20
Para la planificación de la realización del producto y/o
prestación del servicio se incluyen aspectos que
integran:
Planificación 20
Los requisitos legales y otros se identifican y evalúan
considerando los aspectos relacionados con:
Identificación de peligros y determinación de Requisitos legales y otros 10
[Link] niveles aceptables
Para la planificación de la realización del producto y/o
prestación del servicio se incluyen aspectos que
integran:
[Link] Evaluación de peligros Planificación 20
El control de los procesos de producción/prestación del
servicio integra:
[Link] Evaluación de peligros Producción / Provisión del servicio 24
Para la planificación de la realización del producto y/o
prestación del servicio se incluyen aspectos que
integran:
Planificación 20
Los requisitos legales y otros se identifican y evalúan
considerando los aspectos relacionados con:
Requisitos legales y otros 10
El control de los procesos de producción/prestación del
servicio integra:
Selección y categorización de las medidas de Producción / Provisión del servicio 24
control
[Link]
Para la planificación de la realización del producto y/o
prestación del servicio se incluyen aspectos que
Planificación 20 integran:
El control de los procesos de producción/prestación del
servicio integra:
Producción / Provisión del servicio 24
Validación de las medidas de control y
8.5.3 combinaciones de medidas de control
Para la planificación de la realización del producto y/o
prestación del servicio se incluyen aspectos que
Planificación 20 integran:
El control de los procesos de producción/prestación del
servicio integra:
Plan de control de peligros (plan Producción / Provisión del servicio 24
8.5.4 HACCP/PPRO)
Para la planificación de la realización del producto y/o
prestación del servicio se incluyen aspectos que
integran:
[Link] Generalidades Planificación 20
Para la planificación de la realización del producto y/o
prestación del servicio se incluyen aspectos que
integran:
Garantiza la inocuidad en tus alimentos y bebidas
Planificación 20
El control de los procesos de producción/prestación del
Determinación de límites críticos y criterios de servicio integra:
Producción / Provisión del servicio 24
[Link] acción
Se analizan los resultados de los procesos y se plantean
acciones de forma integrada considerando:
Medición, análisis y mejora 28
El control de los procesos de producción/prestación del
Sistemas de seguimiento en los PCC y para los servicio integra:
Producción / Provisión del servicio 24
[Link] PPRO
Garantiza la inocuidad en tus alimentos y bebidas
En la información documentada y en el tratamiento de
Acciones cuando no se cumplen los límites las no conformidades se integran los aspectos
críticos o los criterios de acción relacionados con:
[Link] No conformidad y acción correctiva 31
Implementación del plan de control de El control de los procesos de producción/prestación del
peligros servicio integra:
[Link] Producción / Provisión del servicio 24
ACTUALIZACION DE LA INFORMACION QUE
ESPECIFICA LOS PPR Y EL PLAN DE CONTROL El control de los procesos de producción/prestación del
DE PELIGROS servicio integra:
8.6 Producción / Provisión del servicio 24
La organización cuenta con un sistema de innovación
Innovación 33 incluido en la planeación estratégica, que se encuentra
integrado con:
El control a los equipos de seguimiento y medición
8.7 CONTROL DEL SEGUIMIENTO Y LA MEDICION Equipos de medición y seguimiento 13 incluye los de:
VERIFICACION RELACIONADA CON LOS PPR Y
8.8 EL PLAN DE CONTROL DE PELIGROS
Para la planificación de la realización del producto y/o
prestación del servicio se incluyen aspectos que
integran:
Planificación 20
Se analizan los resultados de los procesos y se plantean
acciones de forma integrada considerando:
8.8.1 Verificación Medición, análisis y mejora 28
Análisis de los resultados de las actividades de Se analizan los resultados de los procesos y se plantean
8.8.2 verificación Medición, análisis y mejora 28 acciones de forma integrada considerando:
En la información documentada y en el tratamiento de
CONTROL DE LAS NO CONFORMIDADES DEL las no conformidades se integran los aspectos
8.9 PRODUCTO Y EL PROCESO No conformidad y acción correctiva 31 relacionados con:
En la información documentada y en el tratamiento de
las no conformidades se integran los aspectos
relacionados con:
8.9.1 Generalidades No conformidad y acción correctiva 31
En la información documentada y en el tratamiento de
las no conformidades se integran los aspectos
relacionados con:
8.9.2 Correcciones No conformidad y acción correctiva 31
En la información documentada y en el tratamiento de
las no conformidades se integran los aspectos
8.9.3 Acciones correctivas No conformidad y acción correctiva 31
En la información documentada y en el tratamiento de
Manipulación de productos potencialmente las no conformidades se integran los aspectos
no inocuos relacionados con:
8.9.4 No conformidad y acción correctiva 31
En la información documentada y en el tratamiento de
las no conformidades se integran los aspectos
relacionados con:
[Link] Generalidades No conformidad y acción correctiva 31
En la información documentada y en el tratamiento de
las no conformidades se integran los aspectos
relacionados con:
[Link] Evaluación para la liberación No conformidad y acción correctiva 31
En la información documentada y en el tratamiento de
las no conformidades se integran los aspectos
relacionados con:
[Link] Disposición de productos no conformes No conformidad y acción correctiva 31
En la información documentada y en el tratamiento de
las no conformidades se integran los aspectos
relacionados con:
8.9.5 Retirada / Recuperación No conformidad y acción correctiva 31
9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Garantiza la inocuidad en tus alimentos y bebidas
SEGUIMIENTO, MEDICION, ANÁLISIS Y
9.1 EVALUACIÓN
9.1.1 Generalidades
Se analizan los resultados de los procesos y se plantean
9.1.2 Análisis y evaluación
acciones de forma integrada considerando:
Medición, análisis y mejora 28
Garantiza la inocuidad en tus alimentos y bebidas
En la organización la información documentada y la
planificación para llevar a cabo las auditorías se realiza
incluyendo:
9.2 AUDITORIA INTERNA Auditoría interna 29
La organización debe realizar auditorias En la organización la información documentada y la
internas a intervalos planificados para planificación para llevar a cabo las auditorías se realiza
proporcionar información acerca de si el SGIA: incluyendo:
9.2.1 Auditoría interna 29
La organización debe planificar, establecer, En la organización la información documentada y la
implementar y mantener uno a varios planificación para llevar a cabo las auditorías se realiza
programas de auditoría que incluyan la incluyendo:
9.2.2 Auditoría interna 29
En la revisión que realiza la dirección se consideran los
9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCION Revisión por la dirección 30 aspectos relacionados con:
En la revisión que realiza la dirección se consideran los
9.3.1 Generalidades Revisión por la dirección 30 aspectos relacionados con:
En la revisión que realiza la dirección se consideran los
aspectos relacionados con:
9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección Revisión por la dirección 30
En la revisión que realiza la dirección se consideran los
aspectos relacionados con:
9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección Revisión por la dirección 30
10. MEJORA
En la información documentada y en el tratamiento de
las no conformidades se integran los aspectos
relacionados con:
No conformidad y acción correctiva 31
La mejora continua de la organización es soportada
Mejora continua 32 desde la alta dirección en:
10.1 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA
La mejora continua de la organización es soportada
10.2 MEJORA CONTINUA Mejora continua 32 desde la alta dirección en:
ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE GESTION DE La mejora continua de la organización es soportada
10.3 LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS Mejora continua 32 desde la alta dirección en:
