CHECK LIST DE PROYECTOS DE DESARROLLO y MANTEN
Proyecto:
Cliente :
Proyect Manager:
Proyect Leader:
Sponsor:
Referente:
Fecha de Inicio:
Fecha Elaboración:
Cumplimiento
Proyecto de Sistemas Obligatorio -
N/A - Si/No
Fase Estudio de Factibilidad
Checklist de Estudio Comercial Obligatorio
Minutas de Estudio Comercial Obligatorio
Matriz de Evaluación de Alternativas
Revisión de Unidad de Arquitectura
Propuesta Comercial (Preliminar / Obligatorio
Definitiva)
Contrato
Acuerdos de servicio/mantenimiento
Referente de Arquitectura
¿Validó Alternativas?
Definiciones
¿Se reemplaza una aplicación existente? No
¿Se requieren procesos de migración de
No
datos?
¿Se requieren manuales de usuario? Si
¿Se requieren manuales de operación? Si
¿Se requiere capacitación? Si
¿Se debe interactuar con otras
aplicaciones? No
¿Se requieren prototipos? Si
Fase Organización
Check List de Proyecto (este documento) Obligatorio
Organigrama del Proyecto Obligatorio
Actualización al Panel de Proyectos Obligatorio
Documento de Alcance Preliminar
Referente de Arquitectura
¿Definió Arquitectura Técnica?
¿Participó en la creación de los
ambientes de Desarrollo, QA, Pre-
Producción y Producción?
¿Se planificaron las fechas de
Arquitectura?
Referente de QA
¿Se planificaron las fechas de QA?
Referente de Diseño Gráfico
¿Se planificaron las fechas de Diseño
Gráfico?
Referente de Coordinación Estratégica
¿Recibió información general sobre el
proyecto?
Fase Ejecución, Seguimiento y Control - Administración del Cambio
Reporte de Horas Incurridas
Informes de Avance Internos Obligatorio
Informes de Avance al Cliente Obligatorio
Documento de Cambio de Alcance N/A
Listado de Pendientes Obligatorio
Informe de Cancelación de
Requerimientos Obligatorio
Actualización al Cronograma Detallado Obligatorio
del Proyecto
Actualización al Panel de Proyectos Obligatorio
Actualización de Propuesta Comercial
Actualización de Contrato
Fase Análisis y Diseño
Minutas de Reunión Obligatorio
Revisión de Unidad de Arquitectura Obligatorio
Matriz de Evaluación de Alternativas
Propuesta Gráfica Preliminar
Prototipo Funcional
Documento de Alcance Obligatorio
Cronograma Detallado del Proyecto Obligatorio
Documento de Análisis de Riesgos
Documentos de Especificación Obligatorio
Propuesta Comercial Definitiva
Referente Comercial
Ante cambio en el Alcance:
¿Evaluó modificaciones a la Propuesta
Comercial, Contrato y/o SLA?
Referente de Arquitectura
¿Participó en el análisis y aprobación de
alternativas de solución?
Referente de QA
¿Recibió actualizaciones al Cronograma
y Documento de Alcance?
Referente de Diseño Gráfico
¿Recibió actualizaciones al Cronograma
y Documento de Alcance?
Referente de Coordinación Estratégica
¿Recibió actualizaciones al Cronograma
y Documento de Alcance?
Fase Construcción
Documentos de Especificación Obligatorio
Propuesta Gráfica Definitiva Obligatorio
Manual del Usuario Obligatorio
Manual de Operación Obligatorio
Manual de Administración Obligatorio
Material para la Capacitación Obligatorio
¿Cumple con estándarización de código?
¿Implementade buenas prácticas?
¿Se cuenta con bitactora de desarrollo?
Referente de QA
¿Asisitió al Equipo durante las Pruebas
Unitarias?
Fase Aseguramiento de Calidad
Creación de Ambiente de Testing Obligatorio
Plan de Testing Obligatorio
Informe de Defectos Obligatorio
Documento de Aceptación Obligatorio
Manual del Usuario Obligatorio
Manual de Operación Obligatorio
Documento de Implementación Obligatorio
¿El sistema cuenta con interfáz
amigable?
¿El sistema se apega a las politicas y
procedimientos del cliente?
Referente de QA
¿Recibió la Documentación necesaria
para realizar las pruebas?
¿Preparó y ejecutó las pruebas
unitarias?
¿Preparó y ejecutó las pruebas de
integración?
¿Revisó los manuales del usuario y de
operación?
¿Generó los documentos que
corresponde a QA?
Fase Implementación
Creación de Ambiente de Pre-
Producción Si
Documento de Implementación Si
Informe de Defectos Si
Material para la Capacitación Si
Documentos y Manuales Si
Documento de Aceptación del Cliente Si
Referente del Cliente
¿Realizó en tiempo y forma las pruebas
de Aceptación requeridas?
¿Validó la funcionalidad del Sistema?
Fase Cierre y Aprobación
Documento de Cierre del Proyecto Obligatorio
Evaluación de Cierre de Proyecto Obligatorio
Encuesta de Satisfacción Obligatorio
Referente de Coordinación Estratégica
¿Se le comunicaron conocimientos
adquiridos durante el Proyecto?
¿Se le comunicaron los problemas y
desvíos que surgieron y podrían haber
sido evitados?
¿Se le comunicaron mejoras a la
Metodología de Administración de
Proyectos que podrían introducirse a
futuro?
ROYECTOS DE DESARROLLO y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS
Impresión de Etiquetas Promocionales Nomenclatura de Responsables
Grupo Vinoteca RC: Responsable Comercial
Juan Pablo Ibarra Cantero PM: Project Manager
Frederik Timoteo Castillo Pedraza PL: Project Leader
Genaro Barbosa RA: Responsable de
Arquitectura
AP: Analista Desarrollador
DG: Diseñador Gráfico
QA: Tester
Responsable de
Comentarios Generales Elaboración
(Colaboradores)
RC
RC (PM, PL)
RC (PVP, PL, RA.)
RA
RC (PM)
RC (PM)
RC (PV)
PL (PM)
PM (RC, PL)
PL (PM)
PL (RC, PL, RA)
ración del Cambio
[Indicar Periodicidad de Generación] PL
PL (AP)
[Indicar Periodicidad de Generación] PL (PM)
PL (AP)
[Indicar Periodicidad de Generación] PL
PL
PL
PL
RC (PM)
RC (PM)
PL (AP)
RA
PL (RA)
DG (PL, PM, RC)
PL (AP, DG)
PL (PM, RC)
PL (PM)
PL (PM, RA)
PL (AP)
RC (PM)
[Deberían estar disponibles desde la Fase de Análisis y
Diseño]. PL (AP)
DG (PL, PM, RC)
PL (AP)
PL (.89)
PL (AP)
PL (AP)
AP
AP
AP
RA (PL)
QA
QA
QA
a definir (PL, QA)
a definir (PL, QA)
PL (RA)
RA (PL)
QA
QA
a definir (PL, QA)
a definir (PL, QA)
QA
PL
PL
PL
STEMAS
Fecha Compromiso
