MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA

GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTION AMBIENTAL

FORMATO F-5.1 MANIFIESTO TOTAL DE GASTOS ORDENADO SEGÚN ESPECIFICA DE GASTOS - DEVENGADO

PROYECTO : " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA DEL DISTRITO DE CCATCCCA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO DE CUSCO” CUI 2532752
RESIDENTE DE OBRA 2023: ING. NOE GUIDO CONDORI THUPA PRESUPUESTO MODIFICADO N° 02 S/. 1,019,844.01
FECHA DE INICIO DE OBRA 2/20/2023
META 2023: 63 FECHA DE CULMINACION DE OBRA 7/9/2023

ESPECIF. DE
PRESUPUESTO PROGRAMADO
GASTO PRESUPUESTAL
2023 GASTO PRESUPUESTAL
SALDO PRESUPESTAL SEGÚN
RUBROS SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO GASTO PRESUPUESTAL 2023 ACUMULADO (2019
GASTO ACUMULADO AL AÑO ANTERIOR EXPEDIENTE TÉCNICO
MODIFICADO N°02 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AL 2020)

TOTAL 1,019,844.01 100.00% 804,873.99 78.92% S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 7,184.45 0.70% 812,058.44 79.63% 207,785.57 20.37%

COSTO DIRECTO 783,886.65 100.00% S/ 698,832.77 89.15% S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/ - 0.00% 698,832.77 89.15% 85,053.88 10.85%

2.6. 2. 2. 6. 3 COSTO DE PERSONAL 17,407.36 100.00% S/. - 0 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 0.00% 0.00 0.00% 17,407.36 0.00%

2.6. 2. 2. 6. 4 COSTO DE BIENES 326,804.31 100.00% S/. 386,995.34 118.42% S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 0.00% 386,995.34 118.42% -60,191.03 -18.42%

2.6. 2 2. 6 5 COSTO DE SERVICIOS 439,674.98 100.00% S/. 311,837.43 70.92% S/. - S/. - S/. - S/. - 0.00% 311,837.43 70.92% 127,837.55 29.08%

2.6. 2 3. 5 6 OTROS GASTOS 0.00 100.00% S/. - 0.00% S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

GASTOS GENERALES 148,997.36 100.00% S/ 85,709.43 57.52% S/. - S/. 7,184.45 S/. - S/. - S/. - S/. - S/ 7,184.45 4.82% 92,893.88 62.35% 56,103.48 37.65%

2.6. 2 3. 4 3 COSTO DE PERSONAL 121,337.80 100.00% S/. 76,872.43 63.35% S/. - S/ 7,184.45 S/. - S/. - S/. - S/. 7,184.45 5.92% 84,056.88 69.28% 37,280.92 30.72%

2.6. 2. 2. 6. 4 COSTO DE BIENES 21,168.56 100.00% S/. 8,837.00 41.75% S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 0.00% 8,837.00 41.75% 12,331.56 58.25%

2.6. 2 2. 6 5 COSTO DE SERVICIOS 6,491.00 100.00% S/. - 0.00% S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 0.00% 0.00 0.00% 6,491.00 100.00%

2.6. 2 2. 2 6 OTROS GASTOS 0.00 100.00% S/. - 0.00% S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

GASTOS DE SUPERVISION 63,352.00 100.00% S/ 6,531.79 10.31% S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/ - 0.00% 6,531.79 10.31% 56,820.21 89.69%

2.6. 8 1. 4 1 COSTO DE PERSONAL 55,610.55 100.00% S/. 6,531.79 11.75% S/. - S/. - S/. - S/. - 0.00% 6,531.79 11.75% 49,078.76 88.25%

2.6. 2. 2. 6. 4 COSTO DE BIENES 941.45 100.00% S/. - 0.00% S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 0.00% 0.00 0.00% 941.45 100.00%

2.6. 2 2. 6 5 COSTO DE SERVICIOS 6,800.00 100.00% S/. - 0.00% S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 0.00% 0.00 0.00% 6,800.00 0.00%

2.6. 2 2. 2 6 OTROS GASTOS 0.00 100.00% S/. - 0.00% S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

GASTO EXPEDIENTE TECNICO 13,800.00 100.00% S/ 13,800.00 100.00% S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/ - 0.00% 13,800.00 100.00% 0.00 0.00%

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 13,800.00 100.00% S/. 13,800.00 100.00% S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 0.00% 13,800.00 100.00% 0.00 0.00%

GASTO EN LIQUIDACION 9,808.00 100.00% S/ - 0.00% S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/ - 0.00% 0.00 0.00% 9,808.00 100.00%

2.6. 8 1. 4 1 COSTO DE PERSONAL 5,600.00 100.00% S/. - 0.00% S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 0.00% 0.00 0.00% 5,600.00 0.00%

2.6. 2. 2. 6. 4 COSTO DE BIENES 1,958.00 100.00% S/. - 0.00% S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 0.00% 0.00 0.00% 1,958.00 0.00%

2.6. 2 2. 6 5 COSTO DE SERVICIOS 2,250.00 100.00% S/. - 0.00% S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 0.00% 0.00 0.00% 2,250.00 0.00%

2.6. 2 2. 2 6 OTROS GASTOS 0.00 100.00% S/. - 0.00% S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA

GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTION AMBIENTAL

FORMATO F-5.2 RESUMEN DE COSTO MENSUALIZADO

PROYECTO : " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA DEL DISTRITO DE CCATCCCA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI,
DEPARTAMENTO DE CUSCO” CUI 2532752

RESIDENTE DE OBRA 2023: ING. NOE GUIDO CONDORI THUPA

META 2023: 0063 FECHA: MARZO 2023

GASTO 2023 GASTO

GASTO
ESPECIF. DE PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL
RUBROS PRESUPUESTA ACUMULADO
GASTO ACUMULADO AL
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO L 2023 (2022 AL 2023)
AÑO ANTERIOR

TOTAL 784,542.20 S/. - S/. 7,184.45 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 7,184.45 791,726.65
COSTO DIRECTO S/ 698,832.77 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/ - 698,832.77
2.6. 2. 2. 6. 3 COSTO DE PERSONAL S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/ - 0.00
2.6. 2. 2. 6. 4 COSTO DE BIENES S/. 386,995.34 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/ - 386,995.34
2.6. 2 2. 6 5 COSTO DE SERVICIOS S/. 311,837.43 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/ - 311,837.43
2.6. 2 3. 5 6 OTROS GASTOS S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/ - 0.00
GASTOS GENERALES S/ 85,709.43 S/. - S/. 7,184.45 S/. - S/. - S/. - S/. - S/ 7,184.45 92,893.88
2.6. 2 3. 4 3 COSTO DE PERSONAL S/. 76,872.43 S/. - S/ 7,184.45 S/. - S/. - S/. - S/. - S/ 7,184.45 84,056.88
2.6. 2. 2. 6. 4 COSTO DE BIENES S/. 8,837.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/ - 8,837.00
2.6. 2 2. 6 5 COSTO DE SERVICIOS S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/ - 0.00
2.6. 2 2. 2 6 OTROS GASTOS S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/ - 0.00
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA

GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTION AMBIENTAL

FORMATO F-5.3 RESUMEN DISGREGADO TOTAL DE GASTO

PROYECTO : " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA DEL DISTRITO DE CCATCCCA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO DE
CUSCO” CUI 2532752
RESIDENTE DE OBRA 2023: ING. NOE GUIDO CONDORI THUPA PRESUPUESTO DE OBRA S/. 1,019,844.01
FECHA DE INICO DE OBRA 8/18/2022
META 2023: 0063 FECHA: MARZO 2023 FECHA DE CULMINACION DE OBRA 6/9/2023

ESPECIF. DE
PRESUPUESTO GASTO PRESUPUESTAL 2023 GASTO PRESUPUESTAL
RUBROS PROGRAMADO SEGÚN ACUMULADO AL AÑO ANTERIOR GASTO PRESUPUESTAL 2023 ACUMULADO (2019
GASTO EXPEDIENTE TECNICO N°2 (2022) AL 2020)
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

TOTAL 1,019,844.01 100.00% 804,873.99 78.92% S/. - S/. 7,184.45 S/. - S/. - S/. - S/. 7,184.45 0.70% 812,058.44 79.63%

COSTO DIRECTO 783,886.65 100.00% S/ 698,832.77 89.15% S/ - 0.00% 698,832.77 89.15%

S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
2.6. 2. 2. 6. 3 COSTO DE PERSONAL 17,407.36 100.00% 100.00% S/. - 100.00% 0.00 100.00%
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -

2.6. 2. 2. 6. 4 COSTO DE BIENES 326,804.31 100.00% S/. 386,995.34 118.42% S/. - 0.00% 386,995.34 118.42%
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -

2.6. 2. 2. 6. 5 COSTO DE SERVICIOS 439,674.98 100.00% S/. 311,837.43 70.92% S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 0.00% 311,837.43 70.92%

2.6. 2. 2. 6. 6 OTROS GASTOS 0.00 100.00% S/. - 100.00% S/. - 0.00% 0.00 0.00%
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -

GASTOS GENERALES 148,997.36 100.00% S/ 85,709.43 1.74 S/ 7,184.45 4.82% 92,893.88 62.35%
S/. - S/. 7,184.45 S/. - S/. - S/. -

2.6. 2 3. 4 3 COSTO DE PERSONAL 121,337.80 100.00% S/. 76,872.43 63.35% S/. - S/. - 0.00% 76,872.43 63.35%
S/ 7,184.45 S/. - S/. - S/. -
2.6. 2 3. 4 4 COSTO DE BIENES 21,168.56 100.00% 41.75% S/. - 0.00% 8,837.00 41.75%
S/. 8,837.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -

2.6. 2 3. 4 5 COSTO DE SERVICIOS 6,491.00 100.00% 0.00% S/. - 0.00% 0.00 0.00%
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
2.6. 2 3. 4 6 OTROS GASTOS 0.00 100.00% S/. - 100.00% S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 0.00% 0.00 0.00%

GASTOS DE SUPERVISION 63,352.00 100.00% S/ 6,531.79 100.00% S/ - 0.00% 6,531.79 10.31%

S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -

2.6. 8 1. 4 1 COSTO DE PERSONAL 55,610.55 100.00% 100.00% S/. - 0.00% 6,531.79 11.75%
S/. 6,531.79 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -

2.6. 8 1. 4 2 COSTO DE BIENES 941.45 100.00% S/. - 100.00% S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 0.00% 0.00 0.00%

2.6. 8 1. 4 3 COSTO DE SERVICIOS 6,800.00 100.00% 100.00% S/. - 0.00% 0.00 0.00%
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
2.6. 8 1. 4 4 OTROS GASTOS 0.00 100.00% 100.00% S/. - 0.00% 0.00 0.00%
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA

GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTION AMBIENTAL

FORMATO F-5.3 RESUMEN DISGREGADO TOTAL DE GASTO

PROYECTO : " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA DEL DISTRITO DE CCATCCCA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO DE
CUSCO” CUI 2532752
RESIDENTE DE OBRA 2023: ING. NOE GUIDO CONDORI THUPA PRESUPUESTO DE OBRA S/. 1,019,844.01
FECHA DE INICO DE OBRA 8/18/2022
META 2023: 0063 FECHA: MARZO 2023 FECHA DE CULMINACION DE OBRA 6/9/2023

ESPECIF. DE
PRESUPUESTO GASTO PRESUPUESTAL 2023 GASTO PRESUPUESTAL
RUBROS PROGRAMADO SEGÚN ACUMULADO AL AÑO ANTERIOR GASTO PRESUPUESTAL 2023 ACUMULADO (2019
GASTO EXPEDIENTE TECNICO N°2 (2022) AL 2020)
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

TOTAL 1,019,844.01 100.00% 804,873.99 78.92% S/. - S/. 7,184.45 S/. - S/. - S/. - S/. 7,184.45 0.70% 812,058.44 79.63%

GASTO EXPEDIENTE TECNICO 13,800.00 100.00% S/ 13,800.00 100.00% S/ - 0.00% 13,800.00 100.00%
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 13,800.00 100.00% 100.00% 0.00% 13,800.00 100.00%
S/. 13,800.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -

GASTO EN LIQUIDACION 9,808.00 100.00% S/ - 0.00% S/ - 0.00% 0.00 0.00%

S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -

2.6. 8 1. 4 1 COSTO DE PERSONAL 5,600.00 100.00% S/. - 0.00% S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 0.00% 0.00 0.00%

2.6. 8 1. 4 2 COSTO DE BIENES 1,958.00 100.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00%

S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -

2.6. 8 1. 4 3 COSTO DE SERVICIOS 2,250.00 100.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00%

S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -

2.6. 8 1. 4 4 OTROS GASTOS 0.00 100.00% S/. - 0.00% S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 0.00% 0.00 0.00%
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCCA

GERENCIA DE SERVICIOS MUNIICIPALES Y GESTION AMBIENTAL

FORMATO F-5.4 MANIFIESTO DE GASTO DETALLADO DEL PROYECTO

PROYECTO: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA DEL DISTRITO DE CCATCCCA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO DE CUSCO” CUI 2532752
RESIDENTE DE OBRA 2023: ING. RAQUEL DINA CABRERA CCANA PRESUPUESTO DE OBRA S/. 1,019,844.01

Documento Fuente PECOSA COMPROBANTE DE PAGO Proveedor VINCULADO

AÑO OBRA
Especifica de Gasto DESCRIPCION-INSUMO Und Cant. P.U. IMPORTE SUBTOTAL RUBRO FTE. FTO. SEC. FUNC. OBSERVA CIONES
Tipo Nro FECHA Nro FECHA Nro FECHA SIAF Razón Social o Nombre EJCUC.

2023
COSTO DIRECTO 2023 27,373.59
27,373.59 CD CSC 2023 0063 V DEVENGADO

PLLA PERSONAL OBRERO MARZO MES 1.00 27,373.59 27,373.59

GASTOS GENERALES 2023 7,184.45

7,184.45 GG CSC 2023 0063 V DEVENGADO

PLLA Nº '0074 PERSONAL TECNICO FEBRERO MES 1.00 7,184.45 7,184.45

GASTOS SUPERVISION 2023 -

-
ESP/GASTO RESUMEN MARZO
2.6. 2. 2. 6. 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE - PERSONAL S/. 27,373.59
2.6. 2. 2. 6. 4 GASTOS POR LA CONTRATACION DE - BIENES S/. 7,184.45
2.6. 2. 2. 6. 5 GASTOS POR LA CONTRATACION DE - SERVICIOS S/. 0.00
2.6. 8 1. 4 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SUPERVISIÓN S/. 0.00
TOTAL S/. 34,558.04
 RESUMEN TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA 2013-2014
PROYECTO: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA DEL DISTRITO DE CCATCCCA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO DE CUSCO” CUI 2532752
RESIDENTE DE OBRA 2023: ING. RAQUEL DINA CABRERA CCANA

INSPECTOR DE OBRA: ING. ARNALDO PAUCARMAITA SAIRE

SEC. FUNC 2016 : 307

PRESUPUESTO
2013 2014
PROGRAMADO SALDO
ESPECIF. DE
GASTO RUBROS OCTUBRE ABRIL JUNIO JULIO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE GASTO PRESUPUESTAL 2014ACUMULADO TOTAL AL 2014

S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % S/. %

COSTO DIRECTO 2,913,570.23 100% #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.6. 2 3. 5 3 COSTO DE CONSTRUCCION 1,934,901.97 100% #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! 0.00 #REF! 0.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.6. 2 3. 5 4 COSTO DE CONSTRUCCION 926,602.48 100% #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.6. 2 3. 5 5 COSTO DE CONSTRUCCION 24,660.10 100% #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.6. 2 3. 5 6 OTROS GASTOS 27,405.68 100% #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

GASTOS GENERALES 520,142.87 100% #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.6. 2 3. 5 3 COSTO DE CONSTRUCCION 385,940.92 100% #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! 0.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.6. 2 3. 5 4 COSTO DE CONSTRUCCION 24,884.00 100% #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.6. 2 3. 5 5 COSTO DE CONSTRUCCION 38,742.95 100% #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.6. 2 3. 5 6 OTROS GASTOS 70,575.00 100% #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONAL 0.00 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GASTOS DE SUPERVICIO 168,103.94 100% #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRAT 119,774.92 100% #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! 0.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA D 13,488.79 100% #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATA 34,280.23 100% #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.6.8 1.4 99 OTROS GASTOS 560.00 100% #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

GASTO PROMOCION SOC 71,751.20 100% #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.6. 7 1. 6 1 COSTO DE CONSTRUCCION 51,796.50 100% #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.6. 7 1. 6 2 COSTO DE CONSTRUCCION 16,554.70 100% #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.6. 7 1. 6 3 COSTO DE CONSTRUCCION 3,400.00 100% #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

GASTO EXPEDIENTE TEC 76,677.98 100% #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDI 76,677.98 100% #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

GASTO EN LIQUIDACION 19,483.58 100% #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.6. 8 1. 4 1 COSTO DE PERSONAL 17,611.63 100% #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.6. 8 1. 4 2 COSTO DE BIENES 923.95 100% #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.6. 8 1. 4 3 COSTO DE SERVICIOS 888.00 100% #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.6.8 1.4 99 OTROS GASTOS 60.00 100% #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

TOTAL 3,769,729.80 100% #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
 RESUMEN TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA 2013-2014
PROYECTO: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA DEL DISTRITO DE CCATCCCA, PROVINCIA DE
QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO DE CUSCO” CUI 2532752
RESIDENTE DE OBRA 2023: ING. RAQUEL DINA CABRERA CCANA
INSPECTOR DE OBRA: ING. ARNALDO PAUCARMAITA SAIRE
SEC. FUNC 2016 : 307

PRESUPUESTO
2015
ACUMULADO AL 2014 ACUMULADO TOTAL
ESPECIF. DE PROGRAMADO
RUBROS OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Acumulado 2015
GASTO

S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % S/. %

COSTO DIRECTO 2,913,570.23 100% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.6. 2 3. 5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRAC 1,934,901.97 100% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0.00 #REF! 0.00 #REF! #REF! #REF! #REF!

2.6. 2 3. 5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACI 926,602.48 100% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.6. 2 3. 5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACI 24,660.10 100% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.6. 2 3. 5 6 OTROS GASTOS 27,405.68 100% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

GASTOS GENERALES 520,142.87 100% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.6. 2 3. 5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRAC 385,940.92 100% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.6. 2 3. 5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACI 24,884.00 100% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.6. 2 3. 5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACI 38,742.95 100% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.6. 2 3. 5 6 OTROS GASTOS 70,575.00 100% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 0.00 100% #REF! 0.00 #REF! 0.00 #REF! 0.00 #REF! 0.00 #REF! 0.00 #REF! 0.00

GASTOS DE SUPERVICION 168,103.94 100% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 119,774.92 100% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 13,488.79 100% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 34,280.23 100% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.6.8 1.4 99 OTROS GASTOS 560.00 100% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

GASTO PROMOCION SOCIAL 71,751.20 100% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.6. 7 1. 6 1 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRAC 51,796.50 100% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.6. 7 1. 6 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACI 16,554.70 100% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.6. 7 1. 6 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACI 3,400.00 100% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
 GASTO EXPEDIENTE TECNICO 76,677.98 100% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 76,677.98 100% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

GASTO EN LIQUIDACION 19,483.58 100% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.6. 8 1. 4 1 COSTO DE PERSONAL 17,611.63 100% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.6. 8 1. 4 2 COSTO DE BIENES 923.95 100% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.6. 8 1. 4 3 COSTO DE SERVICIOS 888.00 100% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.6.8 1.4 99 OTROS GASTOS 60.00 100% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

TOTAL 3,769,729.80 100% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
CATCCCA, PROVINCIA DE

SALDO

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 MANIFIESTO TOTAL DE GASTOS ORDENADO SEGÚN ESPECIFICA DE GASTOS

PROYECTO: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA DEL DISTRITO DE CCATCCCA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO DE CUSCO” CUI 2532752

RESIDENTE DE OBRA 2023: ING. RAQUEL DINA CABRERA CCANA

INSPECTOR DE OBRA: ING. ARNALDO PAUCARMAITA SAIRE
SEC. FUNC 2016 : 307
PRESUPUESTO 2016
PROGRAMADO SEGÚN Acumulado al 2015 ACUMULADO TOTAL SALDO
ESPECIF. DE RUBROS EXPEDIENTE TECNICO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE Acumulado 2016
GASTO

S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % S/.

COSTO DIRECTO 2,913,570.23 100% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.6. 2 3. 5 3 COSTO DE CONSTRUCCION PO 1,934,901.97 100% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.6. 2 3. 5 4 COSTO DE CONSTRUCCION PO 926,602.48 100% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.6. 2 3. 5 5 COSTO DE CONSTRUCCION PO 24,660.10 100% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.6. 2 3. 5 6 OTROS GASTOS 27,405.68 100% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

GASTOS GENERALES 520,142.87 100% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.6. 2 3. 5 3 COSTO DE CONSTRUCCION PO 385,940.92 100% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.6. 2 3. 5 4 COSTO DE CONSTRUCCION PO 24,884.00 100% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.6. 2 3. 5 5 COSTO DE CONSTRUCCION PO 38,742.95 100% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.6. 2 3. 5 6 OTROS GASTOS 70,575.00 100% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES 0.00 100% 0.00 0.00 #REF! 0.00 #REF! 0.00 #REF! 0.00 #REF! 0.00 #REF! 0.00 #REF! 0.00 #REF! 0.00 #REF! 0.00 #REF! 0.00 #REF! 0.00 #REF! 0.00 #REF! 0.00 #REF!

GASTOS DE SUPERVICION 168,103.94 100% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACI 119,774.92 100% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE B 13,488.79 100% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACIO 34,280.23 100% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.6.8 1.4 99 OTROS GASTOS 560.00 100% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

GASTO PROMOCION SOCIAL 71,751.20 100% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.6. 7 1. 6 1 COSTO DE CONSTRUCCION PO 51,796.50 100% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.6. 7 1. 6 2 COSTO DE CONSTRUCCION PO 16,554.70 100% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.6. 7 1. 6 3 COSTO DE CONSTRUCCION PO 3,400.00 100% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

GASTO EXPEDIENTE TECNICO 76,677.98 100% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENT 76,677.98 100% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

GASTO EN LIQUIDACION 19,483.58 100% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.6. 8 1. 4 1 COSTO DE PERSONAL 17,611.63 100% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.6. 8 1. 4 2 COSTO DE BIENES 923.95 100% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.6. 8 1. 4 3 COSTO DE SERVICIOS 888.00 100% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.6.8 1.4 99 OTROS GASTOS 60.00 100% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

TOTAL 3,769,729.80 100% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
SALDO

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