Rol Recibidor de Materiales
Área Logística y Procura (MM)
Documento Guía de Referencia de Procesos
Transacción
Realizar la entrada de materiales con cargo directo
Descripción
La entrada de materiales con cargo directo en SAP sucede cuando el proveedor hace llegar la
mercancía a SINCOR, y esta operación se registra en el sistema a través de la persona
autorizada para efectuarla en cada uno de los centros ó plantas.
Procedimiento general
Anticípese a cualquier tipo de recepción de material con cargo directo que presente
condiciones especiales de recepción: necesidad de espacio físico, requerimiento especial
de manipulación, característica de la entrega: fecha, hora, documentación adicional, etc., a
fin de garantizar la mayor efectividad al momento de realizarse la entrega. Chequee para
ello los pedidos de materiales con cargo directo asociados a su responsabilidad, durante un
determinado período de tiempo de llegada estimada.
Al momento de la recepción, identifique en primer lugar al número del pedido de compras
de SAP asociado con la mercancía despachada. Para facilitar este proceso, se le ha
solicitado al proveedor que acompañe la mercancía con una copia del pedido de SINCOR o
al menos con el número del pedido de compras de SAP.
Asegúrese de revisar la calidad de la mercancía y del servicio del proveedor (si presenta o
no un embalaje adecuado, si la fecha de llegada resulta inaceptable, si las condiciones de
transporte hayan podido alterar las propiedades de los materiales o productos, entre otros),
a fin de determinar la conveniencia o no de devolver la mercancía al proveedor. Si este es
el caso no ingrese los materiales en el sistema y proceda según el procedimiento manual
estipulado para estos casos.
Realice el conteo de los materiales y contrástelo con la cantidad especificada en el pedido.
Cerciórese de la existencia o no de condiciones especiales que puedan estar relacionadas
con el pedido, por ejemplo, entregas parciales ya realizadas. Recuerde que el sistema de
todas formas detectará en forma automática cualquier desviación de importancia respecto
al particular a través de la emisión de mensajes de error ó de advertencia.
Si se ha decidido realizar la entrada en forma parcial o total, ingrésela en el sistema a
través de la clase de movimiento 101 y verifique que dispone de todos los datos necesarios
para efectuarla. Consulte con el comprador el tratamiento del caso de una entrega
incompleta de la cual no se esperan más entregas parciales.
Luego de haber finalizado esta operación, asegúrese de que se ha generado en SAP un
documento de material que la respalda.
Notifique al destinatario final la llegada del material con cargo directo según el
procedimiento vigente en su centro ó planta y hágasela llegar en el momento que se
acuerde como el más oportuno para ello.
Ultima Revisión: Documento No. GRP-MM-09 Página: 1 de 4
10/04/23 8:35 PM Realizar la entrada de materiales con cargo directo
Rol Recibidor de Materiales
Área Logística y Procura (MM)
Documento Guía de Referencia de Procesos
Procedimiento detallado
1. Ingrese el código de transacción MIGO seleccione la siguiente secuencia de menú:
Logistics Materials management Inventory Management
Goods Movement Goods receipt For purchase order PO number known
2. En la pantalla Goods Receipt Purchase Order - XXXXXXXXXX:
Seleccionar A01 Goods receipt y 01 Purchase order en los siguientes campos de la
pantalla.
En los siguientes campos ingresar el numero de pedido y numero de posicion.
Presionar para adoptar las posiciones a recibir.
Verificar que el tipo de movimiento sea 101.
Ingrese el número del pedido en el campo Purchase order.
Ingrese el código del centro en el campo Plant.
Seleccione el recuadro de verificación Print.
Seleccione el botón de radio Collective slip.
Haga clic en el botón .
3. En la pantalla Goods Receipt Purchase Order 45XXXXXXXX - XXXXXXXXXX:
En la sección de Head data en la pestaña General :
Ingrese la fecha del documento en el campo Document date.
Ingrese la fecha de la contabilización de la operación en el campo Posting date.
Ingrese el número de la nota de entrega en el campo Delivery note.
Ingrese un texto que le ayude a identificar la operación en el campo Doc. header
text
Seleccione el recuadro de verificación Print
Seleccione Collective slip en el campo
Ultima Revisión: Documento No. GRP-MM-09 Página: 2 de 4
10/04/23 8:35 PM Realizar la entrada de materiales con cargo directo
Rol Recibidor de Materiales
Área Logística y Procura (MM)
Documento Guía de Referencia de Procesos
4. En la pantalla Goods Receipt Purchase Order 45XXXXXXXX - XXXXXXXXXX:
En la sección de Detail data en la pestaña Qty :
Ingrese ó verifique la cantidad a recibir en el campo qty in unit of entry
Ingrese ó verifique la unidad de recepción de la mercancía
En la sección de Detail data en la pestaña Where :
Chequee el contenido de los campos Unloading point y Goods recipient los
cuales le indicarán con mayor detalle el destino final de la mercancía y la persona
responsable de su recepción final.
Ingrese o verifique el almacén donde se recibirá la mercancía en el campo storage
location.
5. En la pantalla Goods Receipt Purchase Order 45XXXXXXXX - XXXXXXXXXX::
Seleccione la posición a la cual se le procesara la entrada de mercancía, tal como se
indica a continuación:
Haga clic en el botón .
6. En la pantalla Goods Receipt Purchase Order 45XXXXXXXX - XXXXXXXXXX:::
Haga clic en el botón para contabilizar la operación y grabar el documento de
material.
Verifique que el sistema emita el siguiente mensaje:
Ultima Revisión: Documento No. GRP-MM-09 Página: 3 de 4
10/04/23 8:35 PM Realizar la entrada de materiales con cargo directo
Rol Recibidor de Materiales
Área Logística y Procura (MM)
Documento Guía de Referencia de Procesos
Document NNNNNNNNNN posted
7. Para salir de la transacción, haga clic en el botón hasta llegar al menú principal.
Ultima Revisión: Documento No. GRP-MM-09 Página: 4 de 4
10/04/23 8:35 PM Realizar la entrada de materiales con cargo directo
