RESUMEN DE DEBITOS Y CREDITOS FISCALES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Contribuyente: JOAO AGOSTINHO PESTANA Rif: V1390006492
Período: 03 / 2023
Actividad Económica: ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES
Representante Legal: JOAO AGOSTINHO PESTANA Rif: V1390006492
DÉBITOS FISCALES Base Imponible Débito Fiscal
1. Ventas internas no gravadas 0,00
2. Ventas de exportación 0,00
3. Ventas internas gravadas por alícuota general * 44.620,00 7.139,20
4. Ventas internas gravadas por alícuota general más adicional 0,00 0,00
5. Ventas internas gravadas por alícuota reducida 0,00 0,00
6. Total ventas y débitos fiscales para efectos de determinación 44.620,00 7.139,20
7. Ajuste a los débitos fiscales de períodos anteriores 0,00
8. Certificados de Débitos Fiscales Exonerados (Recibos Entes Exonerados) 0,00
9. Total débitos fiscales 7.139,20
CRÉDITOS FISCALES Base Imponible Crédito Fiscal
10. Compras no gravadas y/o sin derecho a crédito Fiscal 0,00
11. Importaciones gravadas por alícuota general 0,00 0,00
12. Importaciones gravadas por alícuota general más adicional 0,00 0,00
13. Importaciones gravadas por alícuota reducida 0,00 0,00
14. Compras internas gravadas sólo por alícuota general * 5.150,00 824,00
15. Compras internas gravadas por alícuota general más adicional 0,00 0,00
16. Compras internas gravadas por alícuota reducida 0,00 0,00
17. Total compras y créditos fiscales del Período 5.150,00 824,00
18. Créditos Fiscales Totalmente Deducibles 824,00
19. Créditos fiscales producto de la aplicacíon del porcentaje de la prorrata 0,00
20. Total créditos fiscales deducibles 824,00
21. Excedente créditos fiscales del mes anterior 0,00
22. Reíntegro solicitado (sólo Exportadores) 0,00
23. Reíntegro solicitado (Sólo quien suministre bienes o presten servicios a entes exonerados) 0,00
24. Ajuste a los créditos fiscales de períodos anteriores 0,00
25. Certificados de Débitos Fiscales Exonerados (Emitidos por Entes Exonerados) 0,00
26. Totales créditos fiscales 824,00
AUTOLIQUIDACION
27. Total Cuota Tributaria del Período 6.315,20
28. Excedente de Crédito Fiscal para el mes siguiente 0,00
29. Impuesto pagado en declaración(es) sustituída(s) 0,00
30. Retenciones descontadas en declaración(es) sustituída(s) 0,00
31. Retenciones Descontadas en Exceso de Periodos Anteriores 0,00
32. Percepciones descontadas en declaración(es) sustituída(s) 0,00
33. Sub-Total Impuesto a Pagar 6.315,20
34. Retenciones Acumuladas por descontar 0,00
35. Retenciones del Período 6.170,40
36. Retenciones Dejadas de Descontar 0,00
37. Créditos adquiridos por Cesión de Retenciones 0,00
38. Recuperación de Retenciones Solicitado 0,00
39. Total Retenciones 6.170,40
40. Retenciones Soportadas y Descontadas en esta Declaración 6.170,40
41. Saldo de Retenciones de IVA no aplicado 0,00
42. Sub-Total Impuesto a Pagar 144,80
43. Percepciones Acumuladas en Importaciones por descontar 0,00
44. Percepciones del período 0,00
45. Créditos adquiridos por cesión de percepciones 0,00
46. Recuperación de percepciones solicitado 0,00
47. Total Percepciones 0,00
48. Percepciones en Aduanas descontadas en esta Declaración 0,00
49. Saldo de Percepciones en Aduanas no Aplicado 0,00
50. TOTAL A PAGAR 144,80
** Ventas Alicuotas General ** Compras Alicuotas General
Alicuota Base Imponible Debito Fiscal Alicuota Base Imponible Credito Fiscal
11,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00
13,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00
16,00 44.620,00 7.139,20 16,00 5.150,00 824,00
