PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE CEBOLLAPATA, DISTRITO DE SALCABAMBA,

PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”

RESUMEN EJECUTIVO

Capítulo: RESUMEN EJECUTIVO.

Municipalidad distrital de Salcabamba 1

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PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”

RESUMEN EJECUTIVO.
A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE
CEBOLLAPATA, DISTRITO DE SALCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA,
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

Tabla 1: DEFINICION DEL NOMBRE DEL PROYECTO

Naturaleza de
Objeto de intervención Localización
intervención
DISTRITO DE SALCABAMBA,
DEL CAMPO DEPORTIVO PROVINCIA DE TAYACAJA,
MEJORAMIENTO
DE CEBOLLAPATA DEPARATAMENTO
HUANCAVELICA
Fuente: Elaboración propia

Unidad formuladora (UF).

Nivel de gobierno: GOBIERNO LOCAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
Entidad:
SALCABAMBA
Nombre de la UF: (Nombre de la UF MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
Unidad Orgánica a la que pertenece la SALCABAMBA
UF)

Responsable de la UF
YELSON ETER ESPINOZA CHAVARREA

Unidad ejecutora de inversiones (UEI)

Nivel de gobierno: GOBIERNO LOCAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
Entidad:
SALCABMBA
Nombre de la UF: (Nombre de la
Unidad Orgánica a la que pertenece la UEI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
UE) SALCABAMBA
Responsable de la UE ROLAND CHAMORRO MAQUERA
Capítulo: RESUMEN EJECUTIVO.

Responsabilidad funcional y tipología del proyecto de inversión.

Función 21 CULTURA Y DEPORTE

División funcional 046 DEPORTE

0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTE Y

Grupo funcional
RECREATIVA

Sector responsable EDUCACION

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Tipología de proyecto LOSA DEPORTIVA

Localización.
La localidad de Cebollapata está ubicada en el distrito de Salcabamba
 Departamento : Huancavelica
 Provincia : Tayacaja
 Distrito : Salcabamba
 Localidad : Cebollapata
 Altitud : 3250.000 msnm.
 Coordenadas : N: 8644061.00, E: 519600.00
A continuación, se presentan los mapas localización del proyecto:

Capítulo: RESUMEN EJECUTIVO.

Imagen 2: LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Duración de la ejecución.

La ejecución del proyecto tiene una duración de 3 meses (90 días calendarios).

Fecha de inicio de la ejecución.

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Se prevé una fecha estimada de la ejecución del proyecto el 01/08/ 2021

Inversión total del proyecto.

El costo de la inversión asciende a s/ 335,337.81soles

Alineamiento y contribución al cierre de la brecha.

Tabla 2: DEFINICIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA

Servicios públicos con brecha

SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
identificada y priorizada
 
Nombre del Indicador de brecha Unidad de Espacio
Año Valor
de acceso a servicios medida: geográfico

instalaciones
Espacios públicos para realizar
deportivas y/o Distrital 2021 335,337.81
actividades deportivas
recreativas
Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador

Capítulo: RESUMEN EJECUTIVO.

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Contribución del Cierre de

60
Brecha (Valor)
Fuente: Elaboración propia

B. Planteamiento del proyecto

De conformidad con la metodología de preparación de proyectos recomendada en el marco del

INVIERTE PE, la determinación del objetivo central se logra mediante la conversión del
problema central en una situación positiva. Así, el Objetivo central o propósito del presente
proyecto consiste en contribuir a la “ADECUADAS CONDICIONES PARA EL
DESARROLLO DE PRACTICAS DEPORTIVAS EN LA LOCALIDAD DE
CEBOLLAPATA”, a través de un conjunto de acciones orientadas a mejorar la calidad de la
localidad.

Tabla 3: IDENTIFICACION DEL OBJETIVO CENTRAL

PROBLEMA CENTRAL: OBJETIVO CENTRAL:

“INADECUADAS CONDICIONES PARA “ADECUADAS CONDICIONES PARA
EL DESARROLLO DE PRACTICAS EL DESARROLLO DE PRACTICAS
DEPORTIVAS EN LA LOCALIDAD DE DEPORTIVAS EN LA LOCALIDAD DE
CEBOLLAPATA HUANCAVELICA” CEBOLLAPATA HUANCAVELICA”

Fuente: Elaboración propia

Capítulo: RESUMEN EJECUTIVO.

MEDIOS FUNDAMENTALES.
Teniendo en cuenta el objetivo central se tiene 01 medios de primer nivel, el cual
determina a los 1medios fundamentales que nos permitirá llegar al objetivo central, los
cuales se detallan a continuación:

ALTERNATIVA ÚNICA

Se considera una sola alternativa, teniendo en cuenta que la tecnología planteada está
acorde
Municipalidad a la zona,
distrital como también los materiales a utilizarse, por lo que se plantea la
de Salcabamba
construcción del campo deportivo con grass sintético, que incluye la tribuna de
5
concreto simple, servicios higiénicos y cerco perimétrico
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La alternativa única se plantea teniendo en cuenta las 3 acciones tomándose en consideraciones

la mejor adopción de tecnologías en la generación de valor agregado.

ALTERNATIVA 01

Componente 01: Adecuada Infraestructura deportiva

Acción 1.1 Construcción del campo deportivo de grass sintético.

Acción 1.2 Construcción del cerco perimétrico
Acción 1.3 Construcción de la tribuna
Acción 1.4 Construcción de Servicios higiénicos

Componente 02: Capacidad de gestión de servicio

Acción 2.1 Capacitaciones

C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA.

DEMANDA DEL PRODUCTO PRINCIPAL

Para determinar la necesidad que el proyecto busca solucionar, se estima en primer lugar la
población que demanda el servicio en la Comunidad, como la que se prevé demandará dicho
servicio a lo largo del horizonte del proyecto, dentro del área de influencia.

 Demanda del Servicio

Se entiende como demanda del proyecto, la necesidad un campo deportivo de grass sintético
con todas sus componentes (tribuna, S.S.H.H y cerco perimétrico).

 Población de Referencia
Capítulo: RESUMEN EJECUTIVO.

Está constituida por la población que se localiza en el área de influencia, en este caso se
considera la localidad de Cebollapata, de los cuales el año 2017 sumaron 150 personas, a
comparación del 2007 que contaba con 134 personas. La tasa de crecimiento según el cálculo
es de 1.13%, que para su respectiva proyección se trabajó se trabajó con esta tasa de
crecimiento.

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TASA DE CRECIMIENTO ANUAL - LOCALIDAD DE CEBOLLAPATA

Censo
Tasa de
2007 2017
LOCALIDAD crecimeinto
Cifras Cifras anual %
% %
absolutas absolutas
Cebollapata 134.0 100.00% 150.00 100.00% 1.13%
Hombre 75.0 56.0% 80.00 53.3%
Mujer 59.0 44.0% 70.00 46.7%
Fuente: Equipo técnico, Censo de Población y Vivienda 2007 y 2017

En la siguiente tabla n°11, se muestra la proyección de la población de la localidad de

Cebollapata en cual se ha realizado con una tasa de crecimiento de 1.13 %.

PROYECCION DE LA POBLACION REFERENCIAL

AÑOS
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
RUBRO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
L- Cebollapata 157 159 161 162 164 166 168 170 172 174 176

 La Población Potencial.

Para estimar la población demandante potencial, se identifica aquella población que realizar
el uso de los servicios que presta el campo deportivo, por ello se concluye que realizar toda
la población de la localidad.

PROYECCION DE LA POBLACION POTENCIAL

AÑOS
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
RUBRO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
L- Cebollapata 157 159 161 162 164 166 168 170 172 174 176
Fuente: Equipo técnico

 Población demandante efectiva

Capítulo: RESUMEN EJECUTIVO.

La demanda efectiva, está comprendido por el 100 % de la población de la localidad. De los

cuales esta se compone de la siguiente manera:
En el siguiente cuadro se muestra la proyección de la población demandante y el cálculo de
la tasa de crecimiento.

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PROYECCION DE LA POBLACION EFECTIVA

AÑOS
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
RUBRO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
L- Cebollapata 157 159 161 162 164 166 168 170 172 174 176
Fuente: Equipo técnico TOTAL 1,827

Estimación de la demanda sin proyecto

Para la estimación de la demanda en unidades de tiempo requerido por período, se tiene que
convertir la población efectiva en horas demandadas de recinto deportivo por período anual, para
cuyo cálculo se toma en cuenta:
 La disciplina deportiva
 Población objetivo
 El número de jugadores por partido o uso compartido de recinto según disciplina
deportiva.
 Duración o tiempo promedio del partido.
 La frecuencia semanal de juego.
 Frecuencia anual.

La fórmula propuesta es la siguiente:

Población demandante sin proyecto por disciplina

Categoria Casos Porcentaje

Fulbito 110 62.10%
Voleibol 40 32.90%
Basquetbol 7 5.00%
To tal 157 100.00%

Conversión de la población objetivo en horas anuales

Capítulo: RESUMEN EJECUTIVO.

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Población objetivo Fulbito Vo leibol Básquetbol

Población objetivo 110 40 7
Número de jugadores por partido 12 12 10
Duración o tiempo promedio del partido 0.3 0.5 0.2
Frecuencia semanal de juego 11 5 0
Semanas al año 52 52 52
Total de horas de juego a la semana 5 5 0
Cantidad de partidos al año 350 350 0
Demanda (horas/año) 3,825 1,562 0

Tomando a la población de referencia en el rango de edad deportivo (157 personas), la conversión

de la población en horas anuales en la disciplina de fulbito es de 3,825 horas-anuales, voleibol es de
1,562 horas-anuales y básquetbol de 0 horas-anuales. Estos datos nos muestran la cantidad de hora
de deporte que la población demanda a pesar de no existir ninguna infraestructura deportiva.

OFERTA DEL PRODUCTO

A. Oferta Actual
La oferta del proyecto la expresamos en las condiciones físicas que sirven de medio para
realizar actividades deportivas, es decir, la construcción actual del campo deportivo y las obras
complementarias existentes sin proyecto.
En la situación actual la localidad carece de un campo deportivo y no existe ninguna obra
complementaria por ello la oferta actual es cero.

Oferta actual de los servicios

UP Área m2 Graderías S.S.H.H Iluminación Equipamiento

Campo 635 m2 No cuenta No cuenta No cuenta No cuenta
deportivo

Capítulo: RESUMEN EJECUTIVO.

A. Oferta Optimizada
Para el caso de este proyecto no se podría optimizar la oferta de prestación del servicio del
campo deportivo, puesto que la oferta es CERO

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.1.1 BRECHA OFERTA – DEMANDA

Es la comparación de oferta y la demanda del servicio actual y el proyecto en el horizonte de
vida del proyecto. Se deberá determinar si es suficiente para cubrir la demanda o se requiere
incrementarla. En esta etapa se realizará el análisis para los componentes.
El balance de la Oferta – Demanda, nos permitirá conocer el déficit que existe actualmente en el
servicio frente a la demanda descrita y la oferta existente. Se plantea la construcción de un
campo deportivo de grass sintético con sus obras complementarias (tribuna, cerco perimétrico,
S.S.H.H) , que permitan brindar las condiciones óptimas de los servicios.
La siguiente tabla muestra el balance de la Oferta - Demanda en la situación Actual y
proyectada.
Tabla 3: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

BALANCE OFERTA - DEMANDA ACTUAL

Año Oferta Demanda Brecha

0 2021 0.00 157 -156.92

1 2022 0.00 159 -158.70
2 2023 0.00 161 -160.50
3 2024 0.00 162 -162.32
4 2025 0.00 164 -164.16
5 2026 0.00 166 -166.03
6 2027 0.00 168 -167.91
7 2028 0.00 170 -169.82
8 2029 0.00 172 -171.74
9 2030 0.00 174 -173.69
10 2031 0.00 176 -175.66
Fuente: Equipo técnico 2021

De la tabla anterior se observa que las ofertas optimizadas son iguales a cero tal como se
mencionó anteriormente, asimismo la demanda es igual a 159 habitantes en el primer año, y 176
en el año 10, por ello el balance oferta demanda es negativo, lo que sugiere que existe un déficit
de cobertura de la demanda. Capítulo: RESUMEN EJECUTIVO.

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BALANCE OFERTA - DEMANDA CON PROYECTO

Año Oferta Demanda Brecha

0 2021 156.92 156.92 0.00

1 2022 156.92 156.92 0.00
2 2023 156.92 156.92 0.00
3 2024 156.92 156.92 0.00
4 2025 156.92 156.92 0.00
5 2026 156.92 156.92 0.00
6 2027 156.92 156.92 0.00
7 2028 156.92 156.92 0.00
8 2029 156.92 156.92 0.00
9 2030 156.92 156.92 0.00
10 2031 156.92 156.92 0.00
Fuente: Equipo técnico 2021

En la situación con proyecto, se considera que se cubrirá el déficit en la falta de cobertura del
servicio, en la situación con proyecto sí es posible optimizar la oferta en la que se estará
brindando y dando un uso racional del local

BRECHA DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA

En cuanto a la brecha del servicio de infraestructura se puede observar que se requiere la
construcción del campo deportivo

Tabla 4: Proyección de la oferta - demanda de servicio de infraestructura

Servicios Unidad
Año
con Descripción de Año 1 Año 2 Año 3 …. …. …. ….
10
brecha Medida

construcción de un M2 -635 -635 -635 -635 -635 -635 -635 -635

Campo campo deportivo de
deportivo gras sintético
Construcción de una M2 -57 -57 -57 -57 -57 -57 -57 -57
Tribuna tribuna de concreto
simple
Construcción de un M2 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29
servicio higiénico
S.S.H.H
Capítulo: RESUMEN EJECUTIVO.

para varones y
mujeres
Cerco Cerco perimétrico ML -153 -153 -153 -153 -153 -153 -153 -153
perimétric con estructura
o metálica

Fuente: Elaboración equipo técnico

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Análisis técnico del PIP-Alternativa Única.

a. Tamaño

Se define a partir de la brecha oferta-demanda. Como se puede apreciar en el análisis de la Oferta –

Demanda sin proyecto se puede apreciar una brecha insatisfecha que será cubierto con el presente
proyecto.

b. Localización

Es un factor esencial que sea la mejor, sobre todo en relación con los riesgos de desastres, ya que si
en la localización propuesta existen peligros se deben analizar otras alternativas de localización. El
proyecto de ambas alternativas se ejecutará en la misma zona indicada en el diagnóstico, no presenta
mucho riesgo.

c. Tecnología

El diseño de la infraestructura está planteada de acuerdo la zona del proyecto, las mismas que estarán
relacionadas con el diseño, el material empleado y conforme las normas técnicas de construcción,
generales y sectoriales.

d. ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

Las etapas para la construcción y operación, del proyecto está estructurado por
componentes, los cuales se detalla a continuación:

 Infraestructura
 Campo deportivo de grass sintético
 Tribuna
 Cerco perimétrico
 Servicios higiénicos

 Capacitación
 Talleres de capacitación (2 talleres)

e. PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS TÉCNICAS FACTIBLES

Se presentar el planteamiento de las alternativas técnicas factibles (ATF) que provienen de las
opciones técnicas posibles que han cumplido con los criterios de los factores condicionantes
considerados.

 ALTERNATIVA UNICA
Capítulo: RESUMEN EJECUTIVO.

 Componente 01: Adecuada Infraestructura deportiva

Acción 1.1 construcción de un campo deportivo de grass sintético.

Se realizará la construcción del campo deportivo con grass sintético, de dimensión del
30 m de largo x 20 m de ancho, con un área total de 635 metros cuadros donde será
instalado el césped deportivo.

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Acción 1.2 Construcción del cerco perimétrico

La construcción 153 metros lineales de cerco perimétrico todo será de estructura

metálica con malla olímpica n°10, con tubo cuadrado de 3”

Capítulo: RESUMEN EJECUTIVO.

Acción 1.3 Construcción de la tribuna

La grada de la tribuna es de concreto simple f’c= 175 cm2, de 3 peldaños con un techo
parabólico de policarbonato. Las gradas tienen un paso de 50 cm y contrapaso de 45 cm,
toda la gradería será revestido con motero 1:4 e=1.5 cm

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Acción 1.4 Servicios higiénicos

Los servicios higiénicos serán para varones estarán dispuestos de 2 inodoros, 2

urinarios, 2 lavatorios y el baño para mujeres contara con 2 inodoros y 2 lavatorios, todo
el piso tendrá un acabado con piso cerámico antideslizante (0.45 x 0.45 color gris e=7.5
mm con fragua color gris de 3 mm)

Capítulo: RESUMEN EJECUTIVO.

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 Componente 02: Capacidad de gestión de servicio

Acción 2.1 Capacitación.

Se realizar 2 capacitaciones en operación y mantenimiento del grass sintético

1.1.2 METAS FÍSICAS DE LOS ACTIVOS QUE SE BUSCA CREAR O MODIFICAR CON
EL PI
En esta sección se establecen las metas físicas del proyecto que se ha previsto ejecutar con el PI,
considerando el diseño preliminar de acuerdo a las alternativas técnicas factibles.

Considera el objetivo del proyecto se ha establecido las siguientes metas del proyecto

Tabla 5: METAS DEL PROYECTO

Acción sobre los activos Dimensión física*

Tipo de factor
productivo Unidad de
Componente /acción Activos Cantidad
medida

Componente 1: Adecuada Infraestructura deportiva 

Construcción de un campo
ambientes deportivos construcción M2 635
deportivo de gras sintético

Construcción de una tribuna

ambientes deportivos construcción ML 57
de concreto simple

Cerco perimétrico con

ambientes deportivos construcción ML 153
estructura metálica
Construcción de un servicio
higiénico para varones y ambientes deportivos construcción M2 29
mujeres
Componente 2:  Capacidad de gestión de servicio
capacitación en la
CAPACITACION intangibles N° talleres 2
operación
Fuente: equipo técnico 2021

Capítulo: RESUMEN EJECUTIVO.

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D. Costo del proyecto

Costo de Inversión:

El costo de la inversión asciende a s/ 335,337.81 soles

Cuadro 6: Presupuesto general a precios de mercado – ALT. UNICA

PRESUPUESTO GENERAL A PRECIO DE MERCADO - ALT. UNICA

COSTO A
RESULTADO ESPERADO PRECIOS DE
MERCADO

COMPONENTES
1. COMPONENTE 01: Adecuada Infraestructura deportiva 225,620.20
Losa deportiva 150,500.00
Tribuna 18,045.20
S.S.H.H 28,410.00
Cerco perimetrico 28,665.00
1,600.00
2. COMPONENTE 02: Capacidad de gestión de servicio

1,600.00
Capacitacion en mantenimiento del campo deportivo
COSTOS DIRECTOS 227,220.20
Gastos Generales 10 % C.D 22,722.02
Utilidad 5 % C.D 11,361.01
VALOR REFRENCIAL DE OBRA 261,303.23
IGV 18% 47,034.58
Supervisión 5% C.D 14,000.00
Expediente Técnico 13,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 335,337.81
Fuente: Equipo tecnico

Costo de Operación y Mantenimiento:

El costo de operación y mantenimiento es de S/ 15455.00 soles, que demanda para el
funcionamiento. Donde el costo de operación es S/ 1560.00 soles, y el costo de
mantenimiento es de S/ 13895.00

Cuadro 7: COSTOS DE OPERACIÓN CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO

COSTOS DE OPERACIÓN CON PROYECTO - A PRECIOS DE MERCADO

Capítulo: RESUMEN EJECUTIVO.

FRECUENCIA COSTO
ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U (S/.) SUB TOTAL SUB TOTAL
(Nº MES/AÑO) PARCIAL
01.00.00 Materiales de escritorio 600.00
01.01.00 Utiles de escritorio y difusión mes 1.00 50.00 50.00 12.00 600.00
02.00.00 Materiales de limpieza 960.00
02..01.00 Varios insumos para limpieza mes 1.00 80.00 80.00 12.00 960.00
COSTO TOTAL 1,560.00
Fuente: Equipo tecnico

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Tabla 86: COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO – A PRECIOS DE MERCADO

COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO - A PRECIOS DE MERCADO

FRECUENCIA COSTO
ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U (S/.) SUB TOTAL TOTAL
(Nº MES/AÑO) PARCIAL
01.00.00 CAMPO DEPORTIVO und 1.00 9,695.00
01.00.01 Limpieza exterior (retiro de maleza y piedras)
Jornal 1.00 100.00 100.00 2.00 200.00
01.00.02 Mantenimiento del grass artificial glb 1.00 240.00 240.00 2.00 480.00
01.00.03 Pintar las paredes interiores S.S.H.H m2 120.00 15.00 1,800.00 1.00 1,800.00
01.00.04 Pintar las paredes exteriores S.S.H.H m2 135.00 15.00 2,025.00 1.00 2,025.00
01.00.05 Pintura del cerco perimetrico m2 306.00 15.00 4,590.00 1.00 4,590.00
01.00.06 Refacciones de la estructura glb 1.00 600.00 600.00 1.00 600.00
03.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS und 1.00 1,650.00
03.00.01 Accesorios y materiales electricos glb 1.00 250.00 250.00 3.00 750.00
03.00.02 Mano de obra refaccion e inst. electrico glb 1.00 300.00 300.00 3.00 900.00
04.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS glb 1.00 2,550.00
04.00.01 Accesorios y materiales sanitarios glb 1.00 350.00 350.00 3.00 1,050.00
04.00.02 Mano de obra refaccion e inst. sanitaria glb 1.00 500.00 500.00 3.00 1,500.00
COSTO EN MANTENIMIENTO 13,895.00
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 15,455.00
Fuente: Equipo tecnico

E. Evaluación Social.

A. Beneficios en la situación sin proyecto.

En la actualidad, los beneficios en la “situación sin proyecto” son cero, porque no se
cuenta con una infraestructura destinado como local comunal.
B. Beneficios en la situación con proyecto.
 El 90% de los habitantes de la localidad, se reúnen para realizar sus actividades
de recreación y deportivas.

 Este proyecto permitirá brindar los servicios a 176 habitantes, durante el

horizonte del proyecto

 El 80% de jóvenes realizarán sus prácticas deportivas en una adecuada

infraestructura.
Capítulo: RESUMEN EJECUTIVO.

 Con el fin de brindar óptimos servicios sociales a la comunidad, y desarrollen

sus actividades culturales, charlas de capacitación en un adecuado ambiente
moderno y seguro.

 Aumento en la salud física y mental de los jóvenes.

 Con la implementación del proyecto se contribuirá positivamente al desarrollo

humano, de la comunidad.

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Costos Sociales
A diferencia de lo que sucede en la evaluación privada de un proyecto, en la que
interesa conocer los egresos monetarios que éste genera, calculados a partir de la
valorización de todos los factores de producción e insumos utilizados a precios de
mercado; en la evaluación social, en cambio, interesa conocer el valor que tiene para la
sociedad los factores de producción e insumos que se emplearán durante la ejecución y
funcionamiento del proyecto (a ese valor se conocerá como el costo de oportunidad).
Además, se debe identificar los costos que genera el proyecto en el resto de la sociedad.

Cuadro 11: Presupuesto general a precio social – ALT. UNICA

PRESUPUESTO GENERAL A PRECIO SOCIAL - ALT. UNICA

FACTORES
COSTO A COSTOS A
DE
RESULTADO ESPERADO PRECIOS DE PRECIO
CORRECCIÓ
MERCADO SOCIALES
N
COMPONENTES
1. COMPONENTE 01: Adecuada Infraestructura
225,620.20 0.847 191,100.31
deportiva
Losa deportiva 150,500.00 0.847 127,473.50
Tribuna 18,045.20 0.847 15,284.28
S.S.H.H 28,410.00 0.847 24,063.27
Cerco perimetrico 28,665.00 0.847 24,279.26
2. COMPONENTE 02: Capacidad de gestión de
1,600.00 1,355.20
servicio
Capacitacion en mantenimiento del campo 1,600.00 1,355.20
deportivo 0.847
COSTOS DIRECTOS 227,220.20 192,455.51
Gastos Generales 10 % C.D 22,722.02 0.847 19,245.6
Utilidad 5 % C.D 11,361.01 0.847 9,622.8
VALOR REFRENCIAL DE OBRA 261,303.23 221,323.8
IGV 18% 47,034.58 0.847 39,838.3
Supervisión 5% C.D 14,000.00 0.847 11,858.0
Expediente Técnico 13,000.00 0.800 10,400.0
PRESUPUESTO TOTAL 335,337.81 283,420.13
Fuente: Equipo tecnico

Costo de operación y mantenimiento

Y los costos de operación y mantenimiento son de S/ 12,137.73 soles
Capítulo: RESUMEN EJECUTIVO.

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Cuadro 12: Costo de operación a precios sociales

COSTOS DE OPERACIÓN CON PROYECTO - A PRECIOS SOCIALES

COSTO COSTO
ITEM DESCRIPCION UND F´C SUB TOTAL
PARCIAL PARCIAL
01.00.00 Materiales 0.00 508.20
01.01.00 Utiles de escritorio y difusión mes 600.00 0.847 508.20
02.00.00 Materiales de limpieza 0.00 813.12
02..01.00 Varios insumos para limpieza mes 960.00 0.847 813.12
COSTO EN OPERACIÓN 1,321.32
Fuente: Equipo tecnico

Cuadro 12: Costo de operación a precios sociales

COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO - A PRECIOS SOCIALES

COSTO COSTO
ITEM DESCRIPCION UND F´C SUB TOTAL
PARCIAL PARCIAL
01.00.00 CAMPO DEPORTIVO Und 1.00 7,914.51
01.00.01 Limpieza exterior (retiro de maleza y piedras) Jornal 200.00 0.410 82.00
01.00.02 Mantenimiento del grass artificial glb 480.00 0.410 196.80
01.00.03 Pintar las paredes interiores S.S.H.H m2 1,800.00 0.847 1,524.60
01.00.04 Pintar las paredes exteriores S.S.H.H m2 2,025.00 0.847 1,715.18
01.00.05 Pintura del cerco perimetrico m2 4,590.00 0.847 3,887.73
01.00.06 Refacciones de la estructura glb 600.00 0.847 508.20
03.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS m 1.00 1,397.55
03.00.01 Accesorios y materiales electricos glb 750.00 0.847 635.25
03.00.02 Mano de obra refaccion e inst. electrico glb 900.00 0.847 762.30
04.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS Und 1.00 0.00 1,504.35
04.00.01 Accesorios y materiales sanitarios glb 1,050.00 0.847 889.35
04.00.02 Mano de obra refaccion e inst. sanitaria glb 1,500.00 0.410 615.00
COSTO EN MANTENIMIENTO 10,816.41
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 12,137.73
Fuente: Equipo tecnico

A. Metodología de evaluación costo- beneficio

Con esta metodología se estima la rentabilidad social de un PI a partir de la
comparación de los beneficios sociales con los costos sociales. Su aplicación
determina si la alternativa propuesta genera una contribución suficiente al bienestar
de la sociedad como un todo para justificar el gasto. Esta metodología se utiliza
siempre que los beneficios sociales puedan valorizarse o expresarse en términos
monetarios.
A continuación, se muestra la evaluación económica del proyecto
Capítulo: RESUMEN EJECUTIVO.

Cuadro 13: Evaluación económica a precios sociales

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ALTERNATIVA UNICA

Inversión To tal a Valor actual del flujo

Costos Flujo neto a precios Factor de
Años precios privados neto a precios
incrementales privados descuento
(S/.) privados

0 283,420.13 283,420.13 1.00 283,420.13

1 12,137.73 12,137.73 0.93 11,238.63
2 12,137.73 12,137.73 0.86 10,406.14
3 12,137.73 12,137.73 0.79 9,635.32
4 12,137.73 12,137.73 0.74 8,921.59
5 12,137.73 12,137.73 0.68 8,260.73
6 12,137.73 12,137.73 0.63 7,648.83
7 12,137.73 12,137.73 0.58 7,082.25
8 12,137.73 12,137.73 0.54 6,557.64
9 12,137.73 12,137.73 0.50 6,071.88
10 12,137.73 12,137.73 0.46 5,622.12
Fuente: Equipo tecnico VAN 364,865.25
81445.12 N° BENEF. 1827
ICE 199.66
T.D 8.00%

Como se puede observar en el cuadro los indicadores económicos el proyecto es rentable

económica VAN: 364,865.25 y un ICE 199.66

Cuadro 14: Resumen de la Evaluación económica a precios sociales

RESUMEN DE LA EVALUACION ECONOMICA - A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA UNICA
COMPONENTE
VAC ICE POBLACION BENF.
Campo deportivo 364,865.25 199.66 1,827.5
Fuente: Equipo tecnico

F. Sostenibilidad del PIP.

La evaluación de la sostenibilidad del proyecto es determinante para la calificación de

viabilidad de un proyecto, es decir no es suficiente la evaluación económica, debe
demostrarse que el proyecto tendrá una implementación adecuada, que están asegurados
Capítulo: RESUMEN EJECUTIVO.

los recursos tanto de inversión como para la posterior operación y mantenimiento, que
exista capacidad de gestión.

El proyecto es sostenible en el tiempo, puesto que se trata de una obra social, prioritaria
y estratégica para el desarrollo de servicio a la Comunidad. Arreglos Institucionales
previstos para las fases de preparación del proyecto El Gobierno Local en coordinación
permanente. Capacidad de gestión de la organización encargada del Proyecto en su

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Etapa de Inversión La institución encargada del proyecto en su etapa de inversión es el

Gobierno Local, el que cuenta con la capacidad técnica y administrativa así como la
experiencia necesaria para ejecutar el proyecto bajo las diversas modalidades de
ejecución

Sostenibilidad Técnica:

El proyecto es viable por el tipo de construcción que se realizara, el cual garantiza la

durabilidad de la infraestructura durante el horizonte del proyecto. Así como también
los pobladores de la localidad, estarán capacitados en fortalecimiento de su organización
para que puedan responder frente a diversos conflictos que se les pueda presentar.

Sostenibilidad Institucional:

Se considera la capacidad de gestión de la Municipalidad Distrital de Salcabamba,

porque tiene la capacidad técnica, financiera y logística para ejecutar el proyecto.

Así como la Localidad tienen el compromiso de asumir los costos de operación y

mantenimiento el cual están adjuntados en los anexos.

Sostenibilidad Financiera:
La Municipalidad Distrital de Salcabamba se compromete en buscar el financiamiento
para poder realizar el proyecto debido a la gran importancia que tiene para la población.
En cuanto a los costos de operación y mantenimiento la comunidad se compromete
asumir el 100% de estos costos.

G. Gestión del Proyecto.

Para la fase de ejecución.

 Organización:
Descripción. Esta fase comprende todas las actividades propias de la ejecución del
proyecto. Se espera que tenga una duración de 03 meses.
Capítulo: RESUMEN EJECUTIVO.

Responsables. El responsable de la ejecución de la obra será tercero, ya que la

modalidad de ejecución será por contrata y la Municipalidad Distrital de Salcabamba
supervisará a través de su órgano técnico responsable.

El proyecto comprende diversas actividades o procesos para llevar a cabo el proyecto

desde el inicio para la elaboración de los expedientes técnicos hasta el final, para la
entrega de las obras de infraestructura, con las actividades de liquidación y
transferencia de acuerdo con el Convenio de Participación.
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Estas actividades son:

a) Preparación de Términos de Referencia para Convocatorias de procesos de
Selección:
Estos son elaborados por el personal técnico de la Sub Gerencia de Obras, Desarrollo
Urbano y Rural y consisten en la descripción de los objetivos y/o metas que deberán
cumplir las empresas y/o consultores que se encargarán de la elaboración del
Expediente Técnico, así como de la ejecución de las obras.
Los Términos de Referencia son un documento que forma parte de las bases de la
licitación y coincide con las metas de los Proyectos cuya viabilidad ha sido otorgada.
Los estudios serán desarrollados por Consultores, y la Obra será ejecutada por
Empresas Contratistas y/o la misma institución beneficiaria; ambos procesos
independientes y a Suma Alzada de ser el caso, las mismas que serán recepcionadas
por la entidad que convoque los procesos.
b) Procesos de Selección para la realización del Expediente Técnico-Ejecución de
Obra y Supervisión:

Estos Procesos consisten en la selección de la empresa y/o consultores que

elaboraran el Expediente Técnico y la Ejecución de Obra en la Modalidad por
Contrata y/o la misma institución beneficiaria; así se verá el proceso de selección en
el que se seleccionará a la firma que Supervise la ejecución de las obras y/o
profesional.
c) Elaboración del Expediente Técnico:

Es elaborado por el personal técnico de la empresa ganadora del proceso de selección

conforme a los términos de referencia y demás documentos de las bases de dicho
proceso, cumpliendo además con las normativas y reglamentos de diseño vigentes.

De realizarse por administración Indirecta, se convocará a una empresa y/o un

consultor.

 Aprobación del Expediente Técnico:

Los expedientes técnicos deben estar aprobados por la Municipalidad y/u otro
organismo competente.
Capítulo: RESUMEN EJECUTIVO.

 Ejecución y Supervisión de Obras:

Estos se desarrollan paralelamente. La ejecución de Obra está a cargo de la
empresa seleccionada, para lo cual designará personal idóneo que realice dichos
trabajos y la Supervisión consiste en verificar que esta ejecución se realice de
acuerdo al Expediente Técnico, a las normas y Reglamentos Vigentes, velándose
por la correcta ejecución y desarrollo de la obra.
 Comunidad (centro poblado de Cebollapata)

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En la etapa de ejecución la comunidad participa de forma activa con la mano de

obra no calificada.

 Plan de Implementación
Se planea ejecutar el proyecto en un total de 04 meses, 01 de los cuales se
destinan a la elaboración del expediente técnico, y 03 meses se destinan netamente
a la ejecución de los componentes.
En la fase de ejecución, consideramos un total de 04 meses, comprendido en dos
etapas:

I Etapa: La elaboración del expediente (1 mes)

II Etapa: La ejecución de obras civiles (3 meses)

 Modalidad de ejecución

La modalidad de ejecución es por Contrata.

Para la fase de pos inversión.

 Localidad de Cebollapata
Son los responsables de los costos de operación y mantenimiento al 100% en cual se
encuentran avalados mediante los documentos de compromiso adjuntados en los
anexos.
 Financiamiento.
Para la fase de Inversión:
La Municipalidad Distrital de Salcabamba será la responsable de gestionar el
Financiamiento a las diferentes Fuentes de Financiamiento que otorga el Estado a
través de concursos públicos o priorizado en el Presupuesto Participativo de la
Municipalidad.
Para la fase de Post Inversión:
La Localidad de Cebollapata es el responsable al 100% de los costos estimados para
la operación y mantenimiento.

Cuadro 15: Cronograma de metas físicas

Capítulo: RESUMEN EJECUTIVO.

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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FISICA (% de avance)

EXP. TEC INVERSION

Pri nci pales Rubros TOTAL
MES 1 MES 1 MES 2 MES 3

Expediente T écnico 100% 100%

Costo Di recto
Componente 01 20% 50% 30% 100%
Componente 02 100% 100%
Gastos Generales 33% 33% 33% 100%
Utilidad 33% 33% 33% 100%
IGV 33% 33% 33% 100%
Supervisión 33% 33% 33% 100%
Fuente: Equipo tecnico

Cuadro 16: Cronograma de ejecución financiera

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA ( S/. de avance)

Principales Rubros MES 1 MES 1 MES 2 MES 3 TOTAL

Expediente T écnico 13,000 - - - 13,000.00

Costo Directo
Componente 01 - 45,124 112,810 67,686 225,620.20
Componente 02 - - - 1,600 1,600.00
Gastos Generales - 7,574 7,574 7,574 22,722.02
Utilidad - 3,787 3,787 3,787 11,361.01
IGV - 15,678 15,678 15,678 47,034.58
Supervisión - 4,667 4,667 4,667 14,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 335,337.81
Fuente: Equipo tecnico
Capítulo: RESUMEN EJECUTIVO.

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H. Marco Lógico

Capítulo: RESUMEN EJECUTIVO.

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 MATRIZ DE MARCO LOGICO
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS VERIFICABLES SUPUESTOS
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MEJORA DEL DESARROLLO HUMANO DE - Incremento del bienestar de los vecinos al 100%  Encuestas y/o entrevistas a la
LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE para el año 2022 luego de finalizado la construcción población, Libros de Actas de
FIN CEBOLLAPATA de la obra asistencia a Asambleas y
reuniones, padrones de
asistencia a reuniones
institucionales.
“ADECUADAS CONDICIONES PARA EL -Incremento del servicio de las actividades deportivas  Evaluación ex post del  Estabilidad económica
PROPOSITO

DESARROLLO DE PRACTICAS en el primer año de ejecución del proyecto proyecto. del país
DEPORTIVAS EN LA LOCALIDAD DE  Informe de capacitaciones  Participación de los
CEBOLLAPATA” realizadas beneficiarios en todo el
 Informe de compra de ciclo del proyecto
mobiliarios y equipamiento.
- Construcción del campo deportivo con grass  Evaluación ex post de  Exista voluntad política
COMPONENTE Nº 1: sintético de 635 m2 (32 x 20 m) que incluye con su resultados. y administrativa de la
Adecuada infraestructura deportivas obras complementarias como es cerco perimétrico,  Registro de avance físico y unidad ejecutora.
tribuna y servicios higiénicos financiero.  La infraestructura no es
- Desarrollo de dos capacitaciones en operación y  Informe de Valorización y afectada por desastres
COMPONENTES

COMPONENTE Nº 2 mantenimiento del campo deportrivo Liquidación de Obras. naturales o provocados

Capacidad en gestión de servicio  Actas de Recepción de Obras.
 Informe de supervisión social
de la ejecución y post ejecución
del plan de capacitación.
 Registro de asistentes a los
talleres de capacitación.
 Resolución de aprobación del
expediente técnico.
 Cuadernos de obra
COMPONENTE 01: Adecuada infraestructura Presupuesto
deportiva PRESUPUESTO GENERAL A PRECIO DE MERCADO - ALT. UNICA
 Verificar la ejecución de obras.  Aprobación y
- Campo deportivo con grass sintetico  Informes de la supervisión del autorización de

Capítulo: RESUMEN EJECUTIVO.

COSTO A
RESULTADO ESPERADO PRECIOS DE
- Tribunal MERCADO
proyecto. presupuesto de
- Cerco métrico COMPONENTES
 Informes de las autoridades inversión según
- S.S.H.H 1. COMPONENTE 01: Adecuada Infraestructura deportiva 225,620.20
locales de ejecución calendario de
Losa deportiva 150,500.00 presupuestal cronograma físico y
COMPONENTE 02: Capacitación en servicios Tribuna 18,045.20  Informe de valorizaciones. financiero aprobado.
de gestión S.S.H.H 28,410.00
Cerco perimetrico 28,665.00  Listado de participantes.  Pobladores Cooperan
 Informes del supervisor con la campaña de
ACCIONES

- capacitación 3. COMPONENTE 02: Capacidad de gestión de servicio 1,600.00

Capacitacion en operación y mantenimiento 1,600.00  Informe del Capacitador. educación sanitaria.

COSTOS DIRECTOS 227,220.20  Reflejo inmediato del
Gastos Generales 10 % C.D 22,722.02
Utilidad 5 % C.D 11,361.01 proceso de ejecución
VALOR REFRENCIAL DE OBRA 261,303.23
IGV 18% 47,034.58
del PIP para medir la
Supervisión 5% C.D 14,000.00 eficiencia de la misma.
Expediente Técnico 13,000.00
Municipalidad distrital de Salcabamba PRESUPUESTO TOTAL 335,337.81  Cumplimiento de 26
normas de
contrataciones y
PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE CEBOLLAPATA, DISTRITO DE SALCABAMBA,
PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”

I. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Conclusiones:
- De acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluación económica y del impacto
ambiental, así como del análisis de sensibilidad y Sostenibilidad anteriormente
descritos, se concluye que el PIP MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO
DE CEBOLLAPATA, DISTRITO DE SALCABAMBA, PROVINCIA DE
TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” es VIABLE
Económicamente, socialmente y ambientalmente.

- Este proyecto permitirá brindar los servicios a 1827 habitantes, durante el horizonte del
proyecto

- El costo total del proyecto a precios de mercado para la alternativa asciende a S/.
335,337.81soles

- El costo total del proyecto a precios sociales para la alternativa asciende a S/.
283,420.13soles

- Los indicadores de rentabilidad están evaluados a precios sociales donde se obtuvo un

VANS de S/. 364,865.25 y un ICE = 199.66

- Las Autoridades Municipales y la población en general han comprometido su

participación y responsabilidad en las diferentes etapas del proyecto que garanticen la
sostenibilidad del proyecto.

Recomendaciones

- En vista a los resultados obtenidos en el proyecto denominado “MEJORAMIENTO

DEL CAMPO DEPORTIVO DE CEBOLLAPATA, DISTRITO DE SALCABAMBA,
PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, dando
un resultado que es rentable socialmente, se recomienda su viabilidad, seguir con el
ciclo del proyecto y pasar a la siguiente fase de inversión del proyecto

- Se recomienda realizar el monitoreo en la ejecución del proyecto para no tener

inconvenientes a futuro.

- Se recomienda que los trabajadores cuenten con los EPP, las charlas de salud y
Capítulo: RESUMEN EJECUTIVO.

seguridad ocupacional.

Municipalidad distrital de Salcabamba 27