Universidad Nacional de Loja: Tema: Evaluación de Requisitos Legales

El documento presenta un resumen de 3 oraciones del programa de auditoría ambiental realizado por la empresa AgroCatsa S.A., el cual evaluó el cumplimiento de los requisitos legales ambientales aplicables relacionados con medición de ruido, análisis de agua y particulados. El programa incluyó la realización de muestreos de ruido, análisis de resultados y mantenimiento de maquinaria. Adicionalmente, se presenta una matriz de evaluación que analiza el cumplimiento normativo de la empresa en 13 aspectos ambientales.

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
(AUDITORIA AMBIENTAL)

Tema: Evaluación de Requisitos Legales

Ambientales

Integrantes: Gabriela Naranjo Calderón

Jenny Tacuri Pinta
Diego Ordoñez Silva
Paul Sarango Gonzaga

Ciclo: Séptimo

Paralelo: “A”

Docente: PhD. María Enma Añazco Narváez

Loja-Ecuador
PA
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EMPRESA AGRICOLA & COMERCIAL CATAMAYO “AGROCATSA S.A.”

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
ERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022
PROGRAMA DE AUDITORIA
Objetivo: Determinar el cumplimiento de la legislación ambiental vigente aplicables
que se encuentren relacionados con la medición de ruido, análisis de agua y
particulados
N° DESCRIPCIÓN REF ELABORADO FECHA
POR
1 Realizar el muestreo de ruido de J.E.T.P 28/01/2023
la empresa.
2 Utilizar equipo apropiado. J.E.T.P 28/01/2023
3 Analizar los resultados J.E.T.P 28/01/2023
obtenidos de emisión de ruidos
internos y externo.
4 Analizar los resultados
obtenidos en el muestreo de J.E.T.P 28/01/2023
particulados
5 Analizar los resultados J.E.T.P 28/01/2023
obtenidos del mantenimiento de
maquinaria.
ELABORADO: J.E.T.P SUPERVISADO: E.M.A FECHA: 28/01/2023
MC
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EMPRESA AGRICOLA & COMERCIAL CATAMAYO “AGROCATSA S.A.”

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
ERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022
MATRIZ DE EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES
Nro. Requisito Legal Ambiental REF. RESPUESTAS OBSERVACION/ACCION
NORMATIVIDAD
AMBIENTAL C NC- NC+ N/A
APLICADA
1 Se cuenta con una bodega para el Reglamento C Cuenta con
almacenamiento de insumos y productos Interno de departamentos
agroquímicos usados que sean utilizados para Seguridad y salud adecuados para la
cultivo. (Al cuarto y Sexto mes del año) del trabajo materia

2 Se capacita al personal sobre el manejo de Ley de Prevención C Existe capacitación

combustibles, sus potenciales efectos y riesgos y Control de adecuada para el
ambientales, así como las señales de seguridad Contaminación personal
correspondientes, de acuerdo a normas de Ambienta
seguridad industrial. (En forma anual)

3 Se realiza Mantenimiento preventivo y Reglamento C Debido manteniendo

correctivo a la maquinaria y equipos empleados Interno de preventivo de la
en el cultivo, siembra, cosecha y transporte de Seguridad y salud maquinaria
caña de azúcar (Cada tres meses) del trabajo
4 Se realiza la cosecha en verde de la caña de Reglamento C Cuenta con MC
azúcar en los alrededores al aeropuerto Ciudad Interno de el área de su
de Catamayo, respetando franjas corta fuegos Seguridad y salud cosecha. 1/2
mínimos de 15 m de ancho en lugares cercanos del trabajo
a cultivos, viviendas, red eléctrica, vías
principales (Durante el tiempo de la cosecha)
5 Mantenimiento preventivo y correctivo a NC- No se realiza un correcto
maquinaria y equipos empleados en el cultivo, mantenimiento del
siembra, cosecha y transporte de caña de azúcar material este de tener un
(Se realiza una vez al año). mantenimiento
adecuado para el trabajo
del mismo
6 El área de almacenamiento de los contenedores Código Orgánico NC- Los contenedores de
de los desechos sólidos se mantendrá en del Ambiente residuos
perfectas condiciones de higiene y limpieza (No Ley de Prevención sólidos no peligros no se
se cuenta con registro de limpieza de los y Control de encuentran bien tapados
contenedores) Contaminación ni en orden mucho
Ambienta menos cuentan con
funda plástica en su
interior.
7 Colocar tachos para el almacenamiento de los Código Orgánico NC- El dueño de la empresa
desechos no peligrosos, que estén rotulados y del Ambiente no realiza ningún manejo
techados; y con su respectiva señalización del Ley de Gestión ni toma ninguna medida
desecho a depositar (No están rotulados y Ambiental para minimizar la
techados) Ley de Prevención generación de desechos
y Control de peligrosos
Contaminación
Ambienta
8 En las áreas de almacenamiento de los desechos Ley de Prevención NC- Tener mayor verificación
peligrosos se deberá clasificar y separar los y Control de a la hora de clasificar los
desechos contaminados con agroquímicos desechos por que esto
(envases vacíos, cartones, sacos, etc.), y los Contaminación MC
desechos contaminados con hidrocarburos (No Ambienta 1/3
hay registro fotográfico de segregación de
desechos contaminados de todos los meses del causa una contaminación
año, solo se cuenta con los meses de enero, junio y así sea en el área
y diciembre) mismo.
9 Dictar cursos en primeros auxilios, usos de Ley Orgánica de NC- No cuenta con
dispositivos de protección personal, para la Salud capacitaciones para el
realización de los cursos se entregará material Código de la Salud personal ni tampoco hay
de apoyo a cada participante y un certificado de registros de dichas
asistencia. (Se ha realizado las capacitaciones en actividades
los meses de marzo, julio, diciembre, sin
embargo, no se cuenta con Registro
capacitaciones, certificados entregados,
fotografías)
10 Instalar letreros de seguridad que indiquen la Código Orgánico NC- No se esta cumpliendo
prohibición de arrojar desechos, que puedan del Ambiente con la debida señalética
ocasionar incendios forestales (fósforos, Ley de Prevención dentro de la instalación
vidrios) y además la prohibición de fumar (No y Control de para un mejor manejo.
se ha cumplido esta medida) Contaminación
Ambienta
11 Establecer un formato para la vigilancia y Reglamento de NC- No se protege la salud de
control del uso oportuno y adecuado del equipo Seguridad y Salud los trabajadores no
de protección personal (No se ha establecido el de los Trabajadores entrega los equipos de
formato por lo tanto no existe evidencia del y Mejoramiento del protección adecuados
control del uso de equipo de protección Medio Ambiente
personal) del Trabajo
12 Programar y efectuar simulacros, en lo posible Código Orgánico NC- La empresa no cuenta
una vez al año previa coordinación de los del Ambiente con ningún plan de
mismos (En el periodo examinado no se ha contingencia.
programado ni realizado simulacro alguno)
13 Instalar señales verticales y horizontales de NC- MC
acuerdo a las áreas y el los riesgos identificados 1/4
(informativas, prohibición, reglamentación y de
advertencia). (Parcialmente, falta No se cumple con la
complementar la instalación de señales en todas señalización dentro de la
las áreas) empresa para su mejor
manejo.
14 Se deberán realizar semestralmente el Delitos contra los NC- No se realiza el debido
monitoreo de suelo y agua (Se ha realizado una recursos naturales. monitore para ver la
vez al año) Delitos contra la calidad del suelo y aire.
gestión ambiental
15 Se deberá realizar monitoreo de calidad de Ordenanza de NC- El ruido generado tanto
ruido anualmente … (Se ha realizado, pero no a control de la en la parte externa e
través de laboratorios acreditados, por el contaminación interna de la empresa
Organismo de Acreditación Ecuatoriano (OAE) ambiental supera los 65 dB.
originada por la
emisión de ruido
proveniente de
fuentes Fijas y
móviles.
16 La Constitución reconoce derecho de la Constitución C Se gestiona para
población a vivir en un ambiente sano y Política de la minimizar los impactos
ecológicamente equilibrado, que garantice la República del ambientales que
sostenibilidad y el buen vivir Ecuador ocasiona.
17 Iluminación. - Todo lugar de trabajo Reglamento de C La empresa Cuenta con
deberá estar dotado de suficiente Seguridad una buena iluminación
iluminación natural o artificial, para tanto natural como
que el trabajador pueda efectuar sus artificial.
labores con seguridad y sin daño
para sus ojos.
ELABORADO POR: J.E.T.P REVISADO POR: E.M.A FECHA: 28/01/2022
PAPELES DE TRABAJO

CN
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EMPRESA AGRICOLA & COMERCIAL CATAMAYO “AGROCATSA S.A.”

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
ERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022
CEDULA ANALITICA
Departamento Examinado: Producción.
Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022
El día 09 de noviembre se presentó en la empresa el Ing. Carlos Nivelo a tomar las
muestras de ruido, quien me proporciono el informe el día 13 de noviembre con los
resultados obtenidos de dichas muestras

En la figura 41, observé al Ing. Nivelo tomando las muestras de ruido interno y
externo para verificar el impacto
ELABORADO: J.E.T.P SUPERVISADO: E.M.A FECHA: 28/01/2023
CN
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EMPRESA AGRICOLA & COMERCIAL CATAMAYO “AGROCATSA S.A.”

Se realizó el análisis de los muestreos de emisión de ruidos internos entregados por

el dueño de la empresa, con base al acuerdo ministerial No. 387 edición especial del
Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente;
concluyendo que la empresa no cumple con estos parámetros, por lo tanto, existe
incumplimiento de la legislación ambiental aplicable.
ELABORADO: J.E.T.P SUPERVISADO: E.M.A FECHA: 28/01/2023
CN
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EMPRESA AGRICOLA & COMERCIAL CATAMAYO “AGROCATSA S.A.”

Se realizó el análisis de los muestreos de emisión de ruidos entregados por el dueño

de la empresa, tomando como referencia el acuerdo ministerial No. 387 edición
especial del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente; se
evidenció que la empresa no cumple con estos parámetros, por lo tanto, existe
incumplimiento de la legislación ambiental aplicable.
ELABORADO: J.E.T.P SUPERVISADO: E.M.A FECHA: 28/01/2023
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