FORMATO N° 07-A
Fecha de registro: 21/02/2023 [Link] p.m. - Fecha de viabilidad:
Estado: ACTIVO Situación: EN REGISTRO
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN CAMPO DEPORTIVO CON GRASS SINTETICO DE CENTRO POBLADO PICHIU DISTRITO DE ANDAYMARCA DE LA PROVINCIA
DE TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
Código único de inversiones 2575444
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?
A. Alineamiento a una brecha prioritaria
Función 21 CULTURA Y DEPORTE
División funcional 046 DEPORTES
Grupo funcional 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE INSTALACIONES INSTALACIONES
SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O
DEPORTIVAS Y /O RECREATIVAS EN DEPORTIVAS Y/O DISTRITAL 1
RECREATIVA
CONDICIONES INADECUADAS RECREATIVAS
B. Institucionalidad
1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAYMARCA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAYMARCA
Responsable de la OPMI: ROGER MICHAEL CAPCHA PIUCA
2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAYMARCA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAYMARCA
Responsable de la UF JESUS MARTIN CAMAC RAMOS
3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAYMARCA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAYMARCA
Responsable de la UEI FREDY MIGUEL LEDESMA VASQUEZ
4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)
Nombre de la UEP 301861 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAYMARCA
C. Formulación y Evaluación
Identificación
Código Nombre
Unidad Productora:
1 CAMPO DEPORTIVO CON GRASS SINTETICO
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir:
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-12.3417586940492060 / -74.63240619548613 HUANCAVELICA TAYACAJA ANDAYMARCA PICHIU
Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-12.3417641964947310 / -74.63236033416378 HUANCAVELICA TAYACAJA ANDAYMARCA PICHIU
2. Justificación del proyecto de inversión:
2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS
Descripción del objetivo central del proyecto
Y DE ESPARCIMIENTO EN EL C.P. DE PICHIU
Nombre del indicador para la medición del objetivo central M2 DE ESPACIOS PARA LA PRACTICA DE DEPORTE
Unidad de medida del indicador M2
Línea de base (año) 2023 Valor del año base 1,046.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2033 1,046.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Encuesta propia
Pág. 1
2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos POBLACION DEL CENTRO POBLADO DE PICHIU
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2023 Valor en el último del horizonte de evaluación 500
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 5,000.00
3. Alternativas del proyecto de inversión:
Descripción de alternativas
Ítem Descripción
MODULO LOSA DEPORTIVA, con las siguientes características: •Comprende del Mejoramiento de la Losa Deportiva con Gras Sintético de 524.99 m2 (32.10m x
16.15m) •Consta pintura de la gradería existente de 57.90 m2 (28.78 m x 2.03m) •Mejoramiento de la cobertura existente (Calamina) de 743.82 m2 (31.80 m x
23.40 m) •Cerramiento de la losa deportiva con material translucido (Policarbonato) con protección de Malla de Nylon de 110.38 ml de perímetro. MÓDULO DE
SERVICIOS HIGIÉNICOS, de 01 pisos con las siguientes características: •Comprendido por 01 Servicios Higiénicos para varones de 8.31 m2, 01 Servicios
Higiénicos para mujeres de 7.80 m2, emplazados en un único Nivel. •Todo ello construido en material noble, con losa aligerada y cobertura de teja andina.
Alternativa 1 (Recomendada)
MÓDULO DE ESCENARIO - COCINA de 02 pisos con las siguientes características: •La Construcción contempla; 01 área de Cocina de 18.29 m2, 01 Área de
Atención de 15.39 m2, Despensa de 4.85 m2, Depósito de 5.56 m2 y un Área de Escenario de 90.16 m2 en el segundo nivel, emplazados en 2 Niveles. •Todo ello
construido en material noble, con losa aligerada y cobertura de teja andina. OBRAS EXTERIORES •Consta mejoramiento de Pórtico de Ingreso •Construcción de
un acceso secundario •Pintando del cerco existente •Construcción y mejoramiento de; Atrio de Acceso, tratamiento de pisos, muros de contención, veredas y
áreas verdes, jardinerías, rampa y gradería, cunetas, barandas metálicas, redes eléctricas exteriores y redes sanitarias exteriores.
4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):
Horizonte de evaluación (años) 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Instalaciones
Servicios deportivos 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
deportivas
5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:
5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
ESCENARIO DEPORTIVO
Construccion de campo deportivo singular :
Número de
CAMPO DEPORTIVO CON GRASS
Infraestructura estructuras 1.00 M2 1,406.00 227,767.31 03/2023 04/2023 05/2023 08/2023
SINTETITO Y MEJORMIENTO DE TECHO
físicas
METALICO
Construccion de servicios higienicos y/o Número de
vestidores : SERVICIOS HIGIENICOS Y Infraestructura estructuras 1.00 M2 200.00 133,435.55 03/2023 04/2023 05/2023 08/2023
CAFETIN físicas
5.2 Cronograma de inversión según componentes
Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 5
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 56,941.83 56,941.83 123,659.60 123,659.60 361,202.86
Subtotal 0.00 56,941.83 56,941.83 123,659.60 123,659.60 361,202.86
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00
Supervisión 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 8,000.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 25,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 33,000.00
Total 25,000.00 58,941.83 58,941.83 125,659.60 125,659.60 394,202.86
CONTROL CONCURRENTE 0.00
Costo Total de Inversión 394,202.86
5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos
¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00
5.4 Cronograma de metas físicas
Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Infraestructura M2 0.00 261.50 261.50 261.50 261.50 1,046.00
6. Operación y mantenimiento:
Fecha prevista de inicio de operación 09/2023
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pág. 2
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
Mantenimiento 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00
7. Costo de inversion a precios sociales:
Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 335,944.65
8. Criterios de decisión de inversión:
Tipo Alternativa 1 (Recomendada)
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 394,202.86
Costo Anual Equivalente (CAE) 452,103.03
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 1,439.49
8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada
Los recursos para los gastos de operación y mantenimiento, estarán garantizados por LA Municipalidad Distrital de ANDAYMARCA con recursos directamente
8.1 Análisis de sostenibilidad
recaudados, asegurándose la sostenibilidad operativa del proyecto.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están La construcción se realizara de acuerdo a las condiciones geográficas del
incluyendo en el proyecto de inversión? Lluvias intensas Medio área de intervención y conforme a las normas dadas por el Reglamento
Nacional de edificaciones (RNE)
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 301861 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAYMARCA
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
9. Modalidad de ejecución prevista:
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA
10. Fuente de financiamiento (dato referencial):
5 - RECURSOS DETERMINADOS
2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
11. Documento Técnico
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:
Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
Pág. 3
