GRAIMAN CIA. LTDA.
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO ESPECÍFICO
Tipo de exámen: Auditoría de Gestion
Componente: PRODUCCIÓN
Subcomponente: RECEPCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA
PREGUNTAS
1 ¿Es adecuado el procedimiento de recepción de inventarios que entregan los transportistas?
¿Se practica inventario físico por lo menos una vez al año?
2
¿Se organiza los inventarios según el producto al que ven a ir dirigidos?
3
¿Es adecuado el proceso de reporte por parte de encarado de bodega sobre los inventarios
4 que recibe?
¿Están adecuadamente protegidos los inventarios contra deterioros físicos y condiciones
5 climatológicas?
¿Existe control sobre partidas obsoletas, o que por otra causa han sido dadas de baja en
6 libros y que físicamente se encuentren en bodega?
7 ¿Se registra cada entrada de matria prima por nombre y peso?
8 ¿Es adecuada la planeación para la toma de los inventarios físicos?
9 ¿se separan físicamente los diferentes tipos de inventarios?
¿Se identifican aquellas partidas que deben ser dadas de baja por obsolescencia o mal
10 estado?
NIVEL DE CONFIANZA ES ALTO
NIVEL DE RIESGO ES BAJO
GRAIMAN CIA. LTDA.
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO ESPECÍFICO
estion
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA PT/CCIE/01
PREGUNTAS SI NO CT
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CT 9
PT 10
NC 90%
NR 10%
GRAIMAN CIA. LTDA.
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO ESPECÍFICO
Tipo de exámen: Auditoría de Gestion
Componente: PRODUCCIÓN
Subcomponente: Empacado
PREGUNTAS SI
¿Se identifican las cerámicas por un mismo código o clave
1 de producción? x
¿Se verifica que las cerámicas se encuentren en buen estado?
2 x
¿El empaque es el adecuado para la cerámica?
3 x
¿El personal cuenta con los materiales necesario para el empacado?
4 x
¿Se verifica que las cerámicas esten bajo condiciones de producción
5 uniformes ? x
¿Se verifica que las cerámicas sean del mismo diseño?
6 x
¿Las cerámicas contienen en el empacado la marca del fabricante o
7 marca comercial ? x
¿Las cerámicas contien en su empaque un peso máximo total en seco
de las baldosas cerámicas y su embalaje
8 ? x
¿El empaque contiene Naturaleza de la superficie, esmaltada?
9 x
¿Las piezas se encuentran bien diseñadas y rotuladas con el sello
10 hecho en… antes del secado?
CT 9
PT 10
NIVEL DE CONFIANZA ES ALTO NC 90%
NIVEL DE RIESGO ES BAJO NR 10%
FICO
PT/CCIE/02
NO CT
x 0
9
10
90%
10%
GRAIMAN CIA. LTDA
TIPO DE EXAMEN: Auditoria de Gestion
COMPONENTE: Produccion
SUBCOMPONENTE: Control de Calidad PT/CCIE/03
PREGUNTAS SI NO
¿El producto sale por un cambio de presentacion?
1 x
2 ¿El producto es biodegradable? x
¿El producto es de mejor rendimiento?
3 x
4 ¿El producto se hace bajo parametros del cliente? x
¿El producto cumple con las normas ISO?
5 x
6 ¿El producto tiene una excelente presentacion? x
¿El producto tiene garantia por cualquier falla?
7 x
8 ¿Existe una linea exclusiva de servicio gratis para el cliente? x
¿El producto es de facil almacenamiento?
9 x
¿El producto es de un precio accequible?
10 x
CT 9
PT 10
NIVEL DE CONFIANZA ES ALTO NC 90%
NIVEL DE RIESGO ES BAJO NR 10%
PT/CCIE/03
CT
1
1
1
9
10
90%
10%
