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Alberto Benitez Escobar Cincuentenario de La Guerra Del Chaco 111 111 111 Amamba

Este documento es un estado de cuenta emitido el 01/01/2023 por Servicios y Productos Multimedios S.A. a Alberto Benítez Escobar. El saldo actual es de $99.999 y vence el 12/01/2023. El estado de cuenta detalla los cargos por servicios de internet de 60 Mb y una promoción de internet aplicada durante el mes 14 de 36, resultando un total a pagar de $99.999.

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Cindy benitez
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ESTADO DE CUENTA

AL: 01/01/2023
Nro. CLIENTE 4210086947
00902783091
SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIMEDIOS S.A. FACTURA CREDITO N°.: 001−009−2783091 CARGOS A ABONAR
Fecha de Emisión: 01/01/2023
ZAVALA CUE Y ARTILLERIA − Fdo. de la mora R.U.C.: 80062796−2
Saldo inicial 180.000
Su pago −180.000
TELEVISION POR CABLE / TELEFONO (0981) 611−611 Timbrado N°: 15683014 − Válido hasta: 31/07/2023 FAC 001−009−02783091 99.999

Sr/a.: ALBERTO BENITEZ ESCOBAR R.U.C./C.I. N°: 8073763


Domicilio: CINCUENTENARIO DE LA GUERRA DEL CHACO 111 111 111 AMAMBA
ACOSTA Ã`U/111
Localidad: CE: 2199
PEDRO JUAN CABALLERO Barrio: PEDRO JUAN CABALLERO TOTAL A PAGAR 99.999
CANT. DESCRIPCION PRECIO UNITARIO EXENTAS 10%

1 Internet 60 Mb 01−2023 159.999 159.999


1 Promocion Internet Mes 14 de 36 −60.000 −60.000
Servicios de Banda Ancha Subtotal 99.999

TOTAL: 99.999
LIQUIDACION DEL IVA (10%) 9.090 TOTAL IVA 9.090 ORIGINAL/CLIENTE

Timbrado N°: 15683014 − Válido hasta: 31/07/2023 Timbrado N°: 15683014 − Válido hasta: 31/07/2023
R.U.C.: 80062796−2 R.U.C.: 80062796−2
FACTURA CREDITO FACTURA CREDITO
Factura N°: 001−009−2783091 Factura N°: 001−009−2783091

PARA USO DE LA CAJA AUTORIZADA


TRIPLICADO/CONTABILIDAD

EMISION CLIENTE N° 1er. Vencimiento MONTO


EMISION 1er. Vencimiento
01/01/2023 4210086947 12/01/2023 99.999
01/01/2023 12/01/2023
CLIENTE N° MONTO
4210086947 99.999
256421008694709912012300000999990091
DUPLICADO/BANCO

Timbrado N°: 15683014 − Válido hasta: 31/07/2023 Timbrado N°: 15683014 − Válido hasta: 31/07/2023
R.U.C.: 80062796−2 R.U.C.: 80062796−2
FACTURA CREDITO FACTURA CREDITO
Factura N°: 001−009−2783091 Factura N°:001−009−2783091

PARA USO DE LA CAJA AUTORIZADA


TRIPLICADO/CONTABILIDAD

EMISION CLIENTE N° 2do. Vencimiento MONTO


EMISION 2do. Vencimiento
01/01/2023 4210086947 12/01/2023 99.999
01/01/2023 12/01/2023
CLIENTE N° MONTO
4210086947 99.999
256421008694709912012300000999990011
DUPLICADO/BANCO

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