PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES
DEL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA MPD - UAI - No. 008/2014 “INFORME
DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA CONFIABILIDAD DE LOS
REGISTROS DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS
Y ESTADOS COMPLEMENTARIOS”
LEGAJO CORRIENTE
CONTENIDO REFERENCIA
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES P/T
MEMORANDUM DE ASIGNACION
PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES
DEL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA MPD - UAI - No. 008/2014 “INFORME
DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA CONFIABILIDAD DE LOS
REGISTROS DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS
Y ESTADOS COMPLEMENTARIOS”
LEGAJO CORRIENTE
CONTENIDO REFERENCIA
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES P/T
PROGRAMA DE TRABAJO
PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES
DEL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA MPD - UAI - No. 008/2014 “INFORME
DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA CONFIABILIDAD DE LOS
REGISTROS DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS
Y ESTADOS COMPLEMENTARIOS”
LEGAJO CORRIENTE
CONTENIDO REFERENCIA
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES P/T
CONCLUSION SOBRE
EL SEGUIMIENTO
PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES
DEL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA MPD - UAI - No. 008/2014 “INFORME
DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA CONFIABILIDAD DE LOS
REGISTROS DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS
Y ESTADOS COMPLEMENTARIOS”
LEGAJO CORRIENTE
CONTENIDO REFERENCIA
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES P/T
RESUMEN DE IMPLANTACION
DE RECOMENDACIONES
PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES
DEL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA MPD - UAI - No. 008/2014 “INFORME
DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA CONFIABILIDAD DE LOS
REGISTROS DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS
Y ESTADOS COMPLEMENTARIOS”
LEGAJO CORRIENTE
CONTENIDO REFERENCIA
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES P/T
CEDULA DE VERIFICACION DE
IMPLANTACION DE
RECOMENDACIONES Y DOCUMENTACION DE
EVALUACION
PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES
DEL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA MPD - UAI - No. 008/2014 “INFORME
DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA CONFIABILIDAD DE LOS
REGISTROS DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS
Y ESTADOS COMPLEMENTARIOS”
LEGAJO CORRIENTE
CONTENIDO REFERENCIA
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES P/T
CIRCULARES
(INFORME DE LA C.G.E.)
PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES
DEL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA MPD - UAI - No. 008/2014 “INFORME
DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA CONFIABILIDAD DE LOS
REGISTROS DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS
Y ESTADOS COMPLEMENTARIOS”
LEGAJO CORRIENTE
CONTENIDO REFERENCIA
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES P/T
FORMATO 1
(ACEPTACION DE
RECOMENDACIONES )
FORMATO 2
(IMPLANTACION DE RECOMENDACIONES)
PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES
DEL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA MPD - UAI - No. 008/2014 “INFORME
DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA CONFIABILIDAD DE LOS
REGISTROS DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS
Y ESTADOS COMPLEMENTARIOS”
LEGAJO CORRIENTE
CONTENIDO REFERENCIA
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES P/T
INFORME ORIGEN SUJETO
A EVALUACION
PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES
DEL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA MPD - UAI - No. 008/2014 “INFORME
DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA CONFIABILIDAD DE LOS
REGISTROS DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS
Y ESTADOS COMPLEMENTARIOS”
LEGAJO CORRIENTE
CONTENIDO REFERENCIA
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES P/T
CORRESPONDENCIA ENVIADA
Y RECIBIDA
PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES
DEL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA MPD - UAI - No. 008/2014 “INFORME
DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA CONFIABILIDAD DE LOS
REGISTROS DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS
Y ESTADOS COMPLEMENTARIOS”
LEGAJO CORRIENTE
CONTENIDO REFERENCIA
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES P/T
PLANILLA DE PENDIENTES
PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES
DEL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA MPD - UAI - No. 008/2014 “INFORME
DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA CONFIABILIDAD DE LOS
REGISTROS DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS
Y ESTADOS COMPLEMENTARIOS”
LEGAJO CORRIENTE
CONTENIDO REFERENCIA
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES P/T
RESPALDOS
El área de presupuestos no cuenta con una persona
responsable de la custodia de la documentación
(R. 2.1)
PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES
DEL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA MPD - UAI - No. 008/2014 “INFORME
DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA CONFIABILIDAD DE LOS
REGISTROS DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS
Y ESTADOS COMPLEMENTARIOS”
LEGAJO CORRIENTE
CONTENIDO REFERENCIA
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES P/T
RESPALDOS
La documentación generada y utilizada en el área de
presupuestos no cuenta con las condiciones
necesarias de seguridad
(R. 2.2)
PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES
DEL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA MPD - UAI - No. 008/2014 “INFORME
DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA CONFIABILIDAD DE LOS
REGISTROS DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS
Y ESTADOS COMPLEMENTARIOS”
LEGAJO CORRIENTE
CONTENIDO REFERENCIA
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES P/T
RESPALDOS
Ausencia de un Manual de Procedimientos de
Presupuestos
(R. 2.3)
PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES
DEL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA MPD - UAI - No. 008/2014 “INFORME
DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA CONFIABILIDAD DE LOS
REGISTROS DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS
Y ESTADOS COMPLEMENTARIOS”
LEGAJO CORRIENTE
CONTENIDO REFERENCIA
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES P/T
RESPALDOS
Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto
desactualizado
(R. 2.4)
PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES
DEL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA MPD - UAI - No. 008/2014 “INFORME
DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA CONFIABILIDAD DE LOS
REGISTROS DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS
Y ESTADOS COMPLEMENTARIOS”
LEGAJO CORRIENTE
CONTENIDO REFERENCIA
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES P/T
RESPALDOS
Modificaciones presupuestarias con documentación
de respaldo insuficiente
(R. 2.5)
