Agencia Tributaria Impuesto sobre el Valor Añadido Modelo

303
Agenci
aTrbut
i Teléfono:
aria 901 33 55 33 Autoliquidación
MINISTERIO
[Link] Ingreso del Impuesto sobre el Valor Añadido
DE HACIENDA a la importación liquidado por la Aduana.

Identificación (1)
Devengo (2) Ejercicio 2022 Período 2T

NIF Apellidos y nombre o Razón social

26052164H MUÑOZ ALBA CARMEN MARIA
Tributación exclusivamente foral.
Sujeto pasivo que tributa exclusivamente a una Administración tributaria Número justificante: 3023506848162
Foral con IVA a la importación liquidado por la Aduana pendiente de ingreso.

Sujeto pasivo inscrito en el Registro de devolución mensual (art. 30 RIVA)............. Sujeto pasivo acogido voluntariamente al SII...................................................
Sujeto pasivo que tributa exclusivamente en régimen simplificado......................... X
en la entidad financiera como en las dependencias de la AEAT.

Sujeto pasivo exonerado de la Declaración-resumen anual del IVA, modelo 390

En el 4T, si el resultado es a devolver, podrá presentarse tanto

Autoliquidación conjunta..................................................................................... Sujeto pasivo con volumen anual de operaciones distinto de cero (art. 121 LIVA)....
Sujeto pasivo acogido al régimen especial del criterio de Caja (art. 163 undecies LIVA
Sujeto pasivo destinatario de operaciones acogidas al régimen especial del criterio de caja
Opción por la aplicación de la prorrata especial (art. [Link].1º LIVA)..................
Revocación de la opción por la aplicación de la prorrata especial (art. [Link].1º LIVA)
Sujeto pasivo declarado en concurso de acreedores en el presente período de liquidación

Día Mes Año

Fecha en que se dictó el auto de declaración
de concurso...............................................

Si se ha dictado auto de declaración de concurso en este

período indique el tipo de autoliquidación ........................ { Preconcursal
Postconcursal

Liquidación (3)

Régimen general
IVA devengado Base imponible Tipo % Cuota

{
01 02 4,00 03

Régimen general................................................................................ 04 05 10,00 06

07 08 21,00 09

Adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios............................ 10 11

Otras operaciones con inversión del sujeto pasivo (excepto. adq. intracom).... 12 13
Modificación bases y cuotas................................................................ 14 15

{
Para confirmar este borrador generado en fecha: 10-02-2023 hora: [Link] lo debe firmar y entregar en la entidad

16 17 18
Recargo equivalencia........................................................................... 19 20 21
1,40
financiera colaboradora si es a ingresar, si es a compensar se presentará en las dependencias de la AEAT.

22 23 5,20 24
Modificaciones bases y cuotas del recargo de equivalencia.................... 25 26

Total cuota devengada ( [03] + [06] + [09] + [11] + [13] + [15] + [18] + [21] + [24] + [26])................ 27

IVA deducible Base Cuota

Por cuotas soportadas en operaciones interiores corrientes................................................ 28 29

Por cuotas soportadas en operaciones interiores con bienes de inversión.......................... 30 31

Por cuotas soportadas en las importaciones de bienes corrientes...................................... 32 33

Por cuotas soportadas en las importaciones de bienes de inversión................................... 34 35

En adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios corrientes.................................... 36 37

En adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversión.................................................. 38 39

Rectificación de deducciones........................................................................................... 40 41
Compensaciones Régimen Especial A.G. y P. ............................................................................................................... 42
Ejemplar para el sujeto pasivo

Regularización bienes de inversión............................................................................................................................... 43

Regularización por aplicación del porcentaje definitivo de prorrata................................................................................. 44

Total a deducir ( [29] + [31] + [33] + [35] + [37] + [39] + [41] + [42] + [43] + [44] )........................... 45

Resultado régimen general ( [27] - [45] )....................................................................................... 46

Ejemplar para el sujeto pasivo

1
 Modelo NIF Apellidos y Nombre o Razón social Página 2
303 26052164H MUÑOZ ALBA CARMEN MARIA

Régimen simplificado
A Actividades agrícolas, ganaderas y forestales
Actividad A1 Actividad A2
Código Volumen ingresos Índice cuota Cuota devengada Código Volumen ingresos Índice cuota Cuota devengada
1T, 2T, 3T

1T, 2T, 3T
Porcentaje ingreso a cuenta Ingreso a cuenta Porcentaje ingreso a cuenta Ingreso a cuenta
% A % A

Cuota soportada Cuota anual derivada Cuota soportada Cuota anual derivada
operaciones corrientes del Régimen simplificado operaciones corrientes del Régimen simplificado
4T

4T
B B

B Actividades en régimen simplificado (excepto agrícolas, ganaderas y forestales)

Actividad B1 Epígrafe IAE 6721 Actividad B2 Epígrafe IAE
en la entidad financiera como en las dependencias de la AEAT.
En el 4T, si el resultado es a devolver, podrá presentarse tanto

Nº unidades de módulo Importe Nº unidades de módulo Importe

Módulo 1 3,00 7.068,21 Módulo 1
Módulo 2 20,00 2.480,00 Módulo 2
Módulo 3 9,00 637,74 Módulo 3
Módulo 4 Módulo 4
Módulo 5 2,00 1.665,20 Módulo 5
Módulo 6 Módulo 6
Módulo 7 Módulo 7

Cuota devengada operaciones corrientes...... C 11.851,15 Cuota devengada operaciones corrientes...... C

Reducciones........................................... D Reducciones........................................... D

Índice corrector de actividades de temporada.......... Z Índice corrector de actividades de temporada.......... Z

1T, 2T, 3T

Porcentaje ingreso a cuenta..................................... E 4,00 % Porcentaje ingreso a cuenta..................................... E %

Ingreso a cuenta* ([C] - [D]) x [E]....................... F 474,05 Ingreso a cuenta* ([C] - [D]) x [E]....................... F
* Ver instrucciones para actividades de temporada y accesorias * Ver instrucciones para actividades de temporada y accesorias

Suma de ingresos a cuenta del conjunto de actividades (A1 + A2 + A3 + ... + F1 + F2 + F3 + ... ).................................................................. 47 474,05

Cuotas soportadas operaciones corrientes....... G Cuotas soportadas operaciones corrientes....... G

Índice corrector de actividades de temporada.......... H Índice corrector de actividades de temporada.......... H

RESULTADO ( [C] - [D] - [G] ) x [H]..................... I RESULTADO ( [C] - [D] - [G] ) x [H]..................... I
Porcentaje cuota mínima.......................................... J % Porcentaje cuota mínima.......................................... J %
Para confirmar este borrador generado en fecha: 10-02-2023 hora: [Link] lo debe firmar y entregar en la entidad

Devolución cuotas soportadas otros países.... K Devolución cuotas soportadas otros países.... K
financiera colaboradora si es a ingresar, si es a compensar se presentará en las dependencias de la AEAT.

Cuota mínima................................................ L Cuota mínima................................................ L

4T

Cuota anual derivada régimen simplificado............ M Cuota anual derivada régimen simplificado.......... M

Suma de cuotas derivadas régimen simplificado del conjunto de actividades ( B1 + B2 + ... + M1 + M2 + ... )................................. 48
Actividades
A+B

Suma de ingresos a cuenta realizados en el ejercicio ................................................................................................................. 49

Resultado ( [48] - [49] )............................................................................................................................................. 50

Cuotas devengadas
Adquisiciones intracomunitarias de bienes............................................................................................................................................... 51
Entregas de activos fijos........................................................................................................................................................................ 52
IVA devengado por inversión del sujeto pasivo......................................................................................................................................... 53
Total cuota resultante: Si 1T, 2T, 3T: ( [47] + [51] + [52] + [53] )...............................................................
Si 4T: ( [50] + [51] + [52] + [53] )............................................................... 54 474,05
Ejemplar para el sujeto pasivo

IVA deducible
Adquisición o importación de activos fijos............................................................................................................................................. 55
Regularización bienes de inversión........................................................................................................................................................ 56
Total IVA deducible ( [55] + [56] )......................................................................................................... 57

Resultado régimen simplificado ( [54] - [57] )........................................................................................ 58 474,05

Ejemplar para el sujeto pasivo

2
 Modelo NIF Apellidos y Nombre o Razón social Página 3
303 26052164H MUÑOZ ALBA CARMEN MARIA
Información adicional
Entregas intracomunitarias de bienes y servicios.................................................................................................................................... 59 2.500,00
Exportaciones y operaciones asimiladas................................................................................................................................................ 60
Operaciones no sujetas por reglas de localización (excepto las incluidas en la casilla 123)........................................................................ 120
Operaciones sujetas con inversión del sujeto pasivo .............................................................................................................................. 122
Operaciones no sujetas por reglas de localización acogidas a los regímenes especiales de ventanilla única................................................ 123
Operaciones sujetas y acogidas a los regímenes especiales de ventanilla única........................................................................................ 124
Base imponible Cuota
Importes de las entregas de bienes y prestaciones de servicios a las que habiéndoles sido aplicado el régimen especial
del criterio de caja hubieran resultado devengadas conforme a la regla general de devengo contenida en el art. 75 LIVA 62 63
Base imponible Cuota soportada
Importes de las adquisiciones de bienes y servicios a las que sea de aplicación o afecte el régimen espe-
cial del criterio de caja........................................................................................................................... 74 75

Resultado
en la entidad financiera como en las dependencias de la AEAT.
En el 4T, si el resultado es a devolver, podrá presentarse tanto

Regularización cuotas art. [Link].5ª LIVA........................................................................................................................................... 76

64
Suma de resultados ( [46] + [58] + [76] )............................................................................................................................................... 474,05
66
Atribuible a la Administración del Estado 65 100,00 % .................................................................................................................. 474,05
IVA a la importación liquidado por la Aduana pendiente de ingreso........................................................................................................... 77

Cuotas a compensar pendientes de periodos anteriores......................................................................................................................... 110

Cuotas a compensar de periodos anteriores aplicadas en este periodo.................................................................................................... 78

Cuotas a compensar de periodos previos pendientes para periodos posteriores ([110] - [78]) ................................................................... 87
(No se incluyen las cuotas a compensar generadas en este periodo)

Exclusivamente para sujetos pasivos que tributan conjun- Resultado ( [66] + [77] - [78] + [68] )............................................................................. 69 474,05
tamente a la Administración del Estado y a las Haciendas A deducir (exclusivamente en caso de autoliquidación complementaria): 70
Forales. Resultado de la regularización anual. Resultado de la anterior o anteriores declaraciones del mismo concepto, ejercicio y periodo...................................................

68 euros Resultado de la liquidación ( [69] - [70] )............................................................. 71 474,05

Compensación (4)

Si resulta [71] negativa consignar el importe a compensar Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público, cuenta restringida de colabo-
ración en la recaudación de la AEAT de autoliquidaciones.
Ingreso (7)

72 C Importe: I 474,05

Código IBAN
actividad (5)

Sin actividad -
Sin

Manifiesto que el importe a devolver reseñado deseo me sea abonado mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada de la que soy titular

Importe............................. D
Para confirmar este borrador generado en fecha: 10-02-2023 hora: [Link] lo debe firmar y entregar en la entidad

Mediante transferencia a cuenta bancaria abierta en España

financiera colaboradora si es a ingresar, si es a compensar se presentará en las dependencias de la AEAT.

IBAN

Mediante transferencia a cuenta bancaria abierta en el extranjero:

Devolución (6)

Unión Europea/SEPA
IBAN Código SWIFT-BIC

Resto países
Código SWIFT-BIC Número de cuenta/Account no.

Banco/Bank name

Dirección del Banco/ Bank address

Ejemplar para el sujeto pasivo

Ciudad/City País/Country Código País/Country code

Complementaria (8)

Si esta autoliquidación es complementaria de otra autoliquidación anterior correspondiente al mismo concepto, ejercicio y período, indíquelo marcando con una "X" esta casilla.

Autoliquidación complementaria Nº. de justificante

En este caso, consigne a continuación el número de justificante identificativo de la autoliquidación anterior.

Ejemplar para el sujeto pasivo

3
 Agencia Tributaria Impuesto sobre el Valor Añadido Modelo

303
Agenci
aTrbut
i Teléfono:
aria 901 33 55 33 Autoliquidación
MINISTERIO
[Link] Ingreso del Impuesto sobre el Valor Añadido
DE HACIENDA a la importación liquidado por la Aduana.

Identificación (1)
Devengo (2) Ejercicio 2022 Período 2T

NIF MUÑY Apellidos y nombre o Razón social

MUÑOZ ALBA CARMEN MARIA
Tributación exclusivamente foral.
Sujeto pasivo que tributa exclusivamente a una Administración tributaria
Foral con IVA a la importación liquidado por la Aduana pendiente de ingreso.
Número justificante: 3023506848162
Liquidación (3)
en la entidad financiera como en las dependencias de la AEAT.
En el 4T, si el resultado es a devolver, podrá presentarse tanto

Compensación (4)

Si resulta [71] negativa consignar el importe a compensar Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público, cuenta restringida de colabo-
ración en la recaudación de la AEAT de autoliquidaciones.
Ingreso (7)
72 C Importe: I 474,05

Código IBAN
actividad (5)

Sin actividad -
Sin

Manifiesto que el importe a devolver reseñado deseo me sea abonado mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada de la que soy titular

Importe............................. D

Mediante transferencia a cuenta bancaria abierta en España

IBAN

Mediante transferencia a cuenta bancaria abierta en el extranjero:

Devolución (6)

Unión Europea/SEPA
IBAN Código SWIFT-BIC

Resto países
Código SWIFT-BIC Número de cuenta/Account no.
Para confirmar este borrador generado en fecha: 10-02-2023 hora: [Link] lo debe firmar y entregar en la entidad

Banco/Bank name
financiera colaboradora si es a ingresar, si es a compensar se presentará en las dependencias de la AEAT.

Dirección del Banco/ Bank address

Ciudad/City País/Country Código País/Country code

Complementaria (8)

Si esta autoliquidación es complementaria de otra autoliquidación anterior correspondiente al mismo concepto, ejercicio y período, indíquelo marcando con una "X" esta casilla.

Autoliquidación complementaria
Ejemplar para la Entidad colaboradora - AEAT

Nº. de justificante

En este caso, consigne a continuación el número de justificante identificativo de la autoliquidación anterior.

Lugar y fecha Firma

Firma (9)

Ejemplar para la Administración-Entidad financiera

4