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Análisis Financiero de Capacitación en Construcción

Este documento resume el presupuesto anual del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción en Perú. Asigna fondos a varias categorías como gastos corrientes, materiales de enseñanza, servicios de limpieza e higiene, y servicios de seguridad y vigilancia, entre otros, con un presupuesto total de más de 1 millón de soles. El documento también muestra los compromisos presupuestarios anuales, los saldos certificados, y los montos devengados para cada categoría.

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NEFF MICHAEL GONZALES MENDOZA
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Análisis Financiero de Capacitación en Construcción

Este documento resume el presupuesto anual del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción en Perú. Asigna fondos a varias categorías como gastos corrientes, materiales de enseñanza, servicios de limpieza e higiene, y servicios de seguridad y vigilancia, entre otros, con un presupuesto total de más de 1 millón de soles. El documento también muestra los compromisos presupuestarios anuales, los saldos certificados, y los montos devengados para cada categoría.

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SECTOR: 37 - VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

PLIEGO: 205 - SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (000179)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO COMPROMISO SALDO PIM -


[Link] PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF ANUAL CERTIFICACIÓN
GRPF
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b)

PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO


(PIA)
(a) (b) (d)

00 RECURSOS ORDINARIOS
0074 9002 3999999 5000668 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA 22 048 0108
Meta: 00006 - 0053330 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO; PERSONA CAPACITADA: 1,219.000; LA LIBERTAD, TRUJILLO, TRUJILLO

5 GASTOS 1,452,880 1,464,141 1,411,113.12 645,593.12 39,435.51 53,027.88


CORRIENTES
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS 82,900 82,900.00 40,200.00 1,200.00
TÉCNICOS Y
PROFESIONALES
DESARROLLADOS

2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO 41,657 41,656.40 41,656.40 15,621.15 0.60


ADMINISTRATIVO
DE SERVICIOS
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES 1,604 1,603.80 1,603.80 601.44 0.20
A ESSALUD DE
C.A.S.
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE 1,421,680 1,306,780 1,262,940.00 540,120.00 43,840.00
SERVICIOS
REALIZADOS POR
PERSONAS

2.5. 4 3. 2 1 DERECHOS 31,200 31,200 22,012.92 22,012.92 22,012.92 9,187.08


ADMINISTRATIVOS

TOTAL META 0074 1,452,880 1,464,141 1,411,113.12 645,593.12 39,435.51 53,027.88

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 1,452,880 1,464,141 1,411,113.12 645,593.12 39,435.51 53,027.88

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS


0074 9002 3999999 5000668 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA 22 048 0108
Meta: 00006 - 0053330 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO; PERSONA CAPACITADA: 1,219.000; LA LIBERTAD, TRUJILLO, TRUJILLO

5 GASTOS 1,182,896 1,274,019 1,152,390.32 1,032,390.32 328,261.26 121,628.68


CORRIENTES
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y 407 407 380.00 380.00 380.00 27.00
BEBIDAS PARA
CONSUMO
HUMANO

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y 8,240 8,182 8,178.96 8,178.96 727.10 3.04


CARBURANTES
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, 2,970 2,970 2,970.00
GRASAS Y AFINES
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y 3,090 1,438 1,438.00
ACCESORIOS
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN 19,904 12,935 1,620.00 1,620.00 1,620.00 11,315.00
GENERAL, UTILES
Y MATERIALES DE
OFICINA

2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y 8,902 8,902 8,902.00


TOCADOR
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, 2,748 10,746 7,998.00 7,998.00 7,998.00 2,748.00
ILUMINACION Y
ELECTRONICA
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 9,425 9,425 9,425.00

2.3. 1 6. 1 99 OTROS 4,700 4,700 120.00 120.00 4,580.00


ACCESORIOS Y
REPUESTOS
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 570 570 570.00

2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, 136 136 136.00


INSUMOS,
INSTRUMENTAL Y
ACCESORIOS
MEDICOS,
2.3. 1 9. 1 99 OTROS 112,015 40,274 40,273.80 40,273.80 0.20
MATERIALES
DIVERSOS DE
ENSEÑANZA

2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, 18,960 10,962 950.00 950.00 950.00 10,012.00
REVISTAS Y OTROS
BIENES IMPRESOS
NO

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS 2,000 2,000 2,000.00


DE TRANSPORTE

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y 5,400 5,400 5,400.00


ASIGNACIONES POR
COMISION DE
SERVICIO

2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 1,565 1,556 1,556.00

2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE 48,000 48,000 46,900.00 46,900.00 10,115.10 1,100.00


SUMINISTRO DE
ENERGIA
ELECTRICA

2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA 33,600 33,600 30,960.00 30,960.00 7,114.50 2,640.00


Y DESAGUE
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y 100 100 100.00
SERVICIOS DE
MENSAJERIA
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE 129,985 221,731 221,730.60 221,730.60 55,432.65 0.40
LIMPIEZA E
HIGIENE
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE 179,234 292,910 292,909.50 172,909.50 57,636.50 0.50
SEGURIDAD Y
VIGILANCIA
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, 57,891 57,326 48,120.00 48,120.00 43,275.00 9,206.00
OFICINAS Y
ESTRUCTURAS
SALDO PIM - SALDO PIM -
COMPROMISO DEVENGADO
(f=a-c) (g=a-d)

% Avance ( h = d / a
)

818,547.88 1,424,705.49 2.69 %

42,700.00 81,700.00 1.45 %

0.60 26,035.85 37.50 %

0.20 1,002.56 37.50 %

766,660.00 1,306,780.00 0.00 %

9,187.08 9,187.08 70.55 %

818,547.88 1,424,705.49 2.69 %

818,547.88 1,424,705.49 2.69 %

241,628.68 945,757.74 25.77 %

27.00 27.00 93.37 %

3.04 7,454.90 8.89 %

2,970.00 2,970.00 0.00 %

1,438.00 1,438.00 0.00 %

11,315.00 11,315.00 12.52 %

8,902.00 8,902.00 0.00 %

2,748.00 2,748.00 74.43 %

9,425.00 9,425.00 0.00 %

4,580.00 4,700.00 0.00 %

570.00 570.00 0.00 %

136.00 136.00 0.00 %


0.20 40,274.00 0.00 %

10,012.00 10,012.00 8.67 %

2,000.00 2,000.00 0.00 %

5,400.00 5,400.00 0.00 %

1,556.00 1,556.00 0.00 %

1,100.00 37,884.90 21.07 %

2,640.00 26,485.50 21.17 %

100.00 100.00 0.00 %

0.40 166,298.35 25.00 %

120,000.50 235,273.50 19.68 %

9,206.00 14,051.00 75.49 %


SECTOR: 37 - VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
PLIEGO: 205 - SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (000179)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO COMPROMISO SALDO PIM -


[Link] PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF ANUAL CERTIFICACIÓN
GRPF
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b)
PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO
(PIA)
(a) (b) (d)

2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS 15,800 15,800 3,065.64 3,065.64 3,065.64 12,734.36

2.3. 2 4. 6 1 DE MOBILIARIO Y 1,000 1,000 1,000.00


SIMILARES
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS 63,150 63,150 34,647.20 34,647.20 34,647.20 28,502.80
Y EQUIPOS
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS 1,652 1,652.00 1,652.00 1,652.00
Y EQUIPOS
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO 600 600 600.00
OBLIGATORIO
ACCIDENTES DE
TRANSITO (SOAT)

2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE 4,400 4,400.00 4,400.00 1,400.00


ALIMENTACION DE
CONSUMO
HUMANO

2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE 43,676 3,500 3,500.00 3,500.00 3,500.00


IMPRESIONES,
ENCUADERNACION
Y EMPASTADO

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS 21,478 21,478 16,824.62 16,824.62 16,824.62 4,653.38


DIVERSOS
2.3. 2 7.13 98 OTROS SERVICIOS 810 810.00 810.00 810.00
TÉCNICOS Y
PROFESIONALES
DESARROLLADOS

2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO 370,286 370,286 370,286.00 370,286.00 78,105.75


ADMINISTRATIVO
DE SERVICIOS
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES 13,464 13,464 13,464.00 13,464.00 3,007.20
A ESSALUD DE
C.A.S.
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE 3,600 3,600 3,600.00 3,600.00
C.A.S.
2.5. 4 1. 2 1 DERECHOS 9 9.00
ADMINISTRATIVOS

TOTAL META 0074 1,182,896 1,274,019 1,152,390.32 1,032,390.32 328,261.26 121,628.68

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09 1,182,896 1,274,019 1,152,390.32 1,032,390.32 328,261.26 121,628.68

TOTAL PLIEGO: 2,635,776 2,738,160 2,563,503.44 1,677,983.44 367,696.77 174,656.56


SALDO PIM - SALDO PIM -
COMPROMISO DEVENGADO
(f=a-c) (g=a-d)
% Avance ( h = d / a
)

12,734.36 12,734.36 19.40 %

1,000.00 1,000.00 0.00 %

28,502.80 28,502.80 54.86 %

100.00 %

600.00 600.00 0.00 %

3,000.00 31.82 %

100.00 %

4,653.38 4,653.38 78.33 %

100.00 %

292,180.25 21.09 %

10,456.80 22.34 %

3,600.00 0.00 %

9.00 9.00 0.00 %

241,628.68 945,757.74 25.77 %

241,628.68 945,757.74 25.77 %

1,060,176.56 2,370,463.23 13.43 %

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