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ESTADO DE CUENTA NACIONAL DE TARJETA DE CRÉDITO
NOMBRE DEL TITULAR ANGEL C. ALFARO
Nº DE TARJETA DE CRÉDITO XXXX XXX2 0312 2356
FECHA ESTADO DE CUENTA 25/01/2023
JLkMVcUT9ZpFLkMaJAVgXyKfaeP
00048994 250123 11 683 0560 0 184000000 1133 022
ANGEL C. ALFARO
PSJE JAIME PERALTA 1522
OVALLE
I. INFORMACIÓN GENERAL
CUPO TOTAL CUPO UTILIZADO CUPO DISPONIBLE CAE PREPAGO
CUPO TOTAL $ 1.500.000 $ 994.308 $ 505.692
CUPO TOTAL AVANCE EN EFECTIVO $ 1.350.000 $0 $ 505.692 30,18%
ROTATIVO COMPRA EN CUOTAS AVANCE EN CUOTAS
SIN SELLO
TASA INTERÉS VIGENTE 3,44% 3,01% 3,44% SERNAC
CAE 52,36% 38,47% 54,03%
CAE se calcula sobre un supuesto de gasto mensual de UF 20 y pagadero en 12 cuotas. DESDE HASTA
Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir Tarjetas de Pago en el país, quienes se encuentran inscritas en los PERÍODO FACTURADO 27/12/2022 25/01/2023
Registros de Emisores de Tarjetas que lleva la CMF, en [Link]. PAGAR HASTA 09/02/2023
1. PERÍODO ANTERIOR
II. DETALLE DESDE HASTA
PERÍODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR 25/11/2022 26/12/2022
SALDO ADEUDADO INICIO PERÍODO ANTERIOR $-320.817
MONTO FACTURADO A PAGAR (PERÍODO ANTERIOR) (A) $386.340
MONTO PAGADO PERÍODO ANTERIOR $-650.000
SALDO ADEUDADO FINAL PERÍODO ANTERIOR $-263.660
2. PERÍODO ACTUAL
LUGAR DE FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN OPERACIÓN O COBRO MONTO MONTO CARGO DEL MES
OPERACIÓN OPERACIÓN REFERENCIA OPERACIÓN TOTAL A Nº CUOTA VALOR CUOTA
O COBRO PAGAR MENSUAL
[Link] OPERACIONES (B) $-599.224
11/01/23 1101 00010030 MONTO CANCELADO $-650.000 $-650.000 01/01 $-650.000
TOTAL PAGOS A LA CUENTA $-650.000
LA SERENA 06/01/23 0901 10625717 FARM CRUZ VERDE CV LA SERENA $7.592 $7.592 01/01 $7.592
SANTIAGO 18/01/23 2001 10625759 DL - DIDI SANTIAGO $1.833 $1.833 01/01 $1.833
SANTIAGO 18/01/23 2001 10626344 DL - DIDI SANTIAGO $1.478 $1.478 01/01 $1.478
TOTAL TARJETA XXXX XXXX XXXX 2356 $10.903
OVALLE 26/06/22 1601 10542688 FALABELLA OVALLE TASA INT. 0,00% $31.980 $31.980 06/06 $5.330
ELQUI 10/12/22 1601 87915555 CLINICA CERRO GRAND TASA INT. 0,00% $207.260 $207.260 01/06 $34.543
Estimado cliente, para pagar este estado de cuenta por caja, debe completar los números
EMISOR CLIENTE de su tarjeta de crédito en los casilleros correspondientes.
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO
NOMBRE NÚMERO DE CUENTA NOMBRE NÚMERO DE CUENTA
ANGEL C. ALFARO 2 0312 2356 ANGEL C. ALFARO 2 0312 2356
L
PAGAR HASTA MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR PAGAR HASTA MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR
09/02/2023 $-206.021 09/02/2023 $-206.021
MONTO MÍNIMO A PAGAR MONTO CANCELADO MONTO MÍNIMO A PAGAR MONTO CANCELADO
L
$0 $0
Cheque
r
Efectivo Cheque Efectivo
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2. PERÍODO ACTUAL
LUGAR DE FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN OPERACIÓN O COBRO MONTO MONTO CARGO DEL MES
OPERACIÓN OPERACIÓN REFERENCIA OPERACIÓN TOTAL A
Nº CUOTA VALOR CUOTA
O COBRO PAGAR MENSUAL
TOTAL COMPRAS EN CUOTAS A LA CUENTA $39.873
[Link] O SERVICIOS VOLUNTARIAMENTE CONTRATADOS SIN MOVIMIENTOS (C) $0
[Link], COMISIONES, IMPUESTOS Y ABONOS (D) $6.863
13/01/23 1601 10320105 IMPUESTO DECRETO LEY 3475 TASA 0,198% $34 $34 01/01 $34
13/01/23 1601 10385226 IMPUESTO DECRETO LEY 3475 TASA 0,198% $99 $99 01/01 $99
13/01/23 1601 10722772 IMPUESTO DECRETO LEY 3475 TASA 0,396% $95 $95 01/01 $95
13/01/23 1601 21347582 IMPUESTO DECRETO LEY 3475 TASA 0,396% $536 $536 01/01 $536
13/01/23 1601 52969571 IMPUESTO DECRETO LEY 3475 TASA 0,396% $1.089 $1.089 01/01 $1.089
23/01/23 2401 86304623 IMPUESTO DECRETO LEY 3475 TASA 0,792% $4.167 $4.167 01/01 $4.167
25/01/23 2501 00000000 MANTENCION OPERACION MENSUAL $843 $843 01/01 $843
[Link] COMPRAS EN CUOTAS EN PERIO DO $1.027.612
OVALLE 23/12/22 2612 10320105 COPEC OVALLE TASA INT. 0,00% $17.000 $17.000 00/03 $5.667
LA SERENA 23/12/22 2612 10385226 FALABELLA LA SERENA TASA INT. 0,00% $50.140 $50.140 00/03 $16.713
LA SERENA 23/12/22 2612 10722772 FARM CRUZ VERDE CV TASA INT. 0,00% $23.960 $23.960 00/06 $3.993
ELQUI 23/12/22 2612 21347582 CLINICA CERRO GRAND TASA INT. 0,00% $135.432 $135.432 00/06 $22.572
ELQUI 06/01/23 0901 52969571 CLINICA CERRO GRAND TASA INT 3,00% $275.000 $304.584 00/06 $50.764
ELQUI 20/01/23 2301 86304623 CLINICA CERRO GRAND TASA INT 3,00% $526.080 $634.212 00/12 $52.851
III. INFORMACIÓN DE PAGO
MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR (A + B + C +D) $-206.021 EVOLUCIÓN MONTOS FACTURADOS Y PAGADOS
MONTO MÍNIMO A PAGAR $0
709.382
COSTO MONETARIO PREPAGO $994.308
CARGO AUTOMÁTICO $0
532.036
* La liberación de Monto Mínimo a Pagar no impide que se devenguen intereses por el saldo insoluto.
354.691 Monto Facturado
VENCIMIENTO PRÓXIMOS 4 MESES Monto Pagado
ACTUAL FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 177.345
$1.200.329 $187.103 $187.103 $187.103 $164.723
0
08/2022 09/2022 10/2022 11/2022 12/2022 01/2023
DESDE HASTA
PRÓXIMO PERÍODO DE FACTURACIÓN 26/01/2023 22/02/2023
IV. COSTOS POR ATRASO
INTERÉS MORATORIO 41,28%
CARGO DE COBRANZA MONTO DEUDA UF %
HASTA 10 UF 9%
EXCEDAN 10 UF Y HASTA 50 UF 6%
EXCEDAN 50 UF 3%
LOS PAGOS CON RETRASO GENERARAN UN RECARGO POR POR SEGURIDAD, SU ESTADO DE CUENTA SERA
CONCEPTO DE LOS GASTOS DE COBRANZA EN QUE SE INCURRA, DE ENVIADO POR EMAIL. ACTUALICE SU CORREO
ELECTRONICO LLAMANDO AL 600 200 7000
ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LEY N° 19.496.
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Estimado cliente, para pagar este estado de cuenta por caja, debe completar los números
EMISOR CLIENTE de su tarjeta de crédito en los casilleros correspondientes.
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO
L
NOMBRE NÚMERO DE CUENTA NOMBRE NÚMERO DE CUENTA
ANGEL C. ALFARO 2 0312 2356 ANGEL C. ALFARO 2 0312 2356
PAGAR HASTA MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR PAGAR HASTA MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR
09/02/2023 09/02/2023
L
$-206.021 $-206.021
MONTO MÍNIMO A PAGAR MONTO CANCELADO MONTO MÍNIMO A PAGAR MONTO CANCELADO
$0 $0
r
Cheque
000000N0000001 Efectivo Cheque Efectivo
