CÓDIGO: MP-SGC-F4a

VERSIÓN: 01
FORMATO DE NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA FECHA DE
MODIFICACIÓN: 10/10/2017
FOLIO: AC-39/2023

1.- Identificación de la No Conformidad

FECHA: 3/13/2023 HORA: 17:00
Proceso Necesario: PRODUCCIÓN BANDA TERMINADO SANDALIA

Responsable: JOAQUIN CARMONA

* Estructura del * Estructura * Estructura
Otro:
producto Documental organizacional
* Producto no conforme * Requisito (s) * Buenas practicas de manufactura
* Devolución * Politica de Calidad * No realizo acción correctiva
* SMP Y SMPP * Procedimiento (s)

FAMILIA
TENIS BALERINA SANDALIA
Proceso de Fabricación
Suajado Costura Iny 1 Ter 1 Iny 2 Ter 2 Iny 3 Ter 3
Producto SANDALIA Maquína
Color TODOS Operador
Talla TODAS Supervisor INSPECTORES
OC

2.- Descripción de la NO Conformidad

EJEMPLO: problema (defectivo )+frecuencia
Se tiene mucho desorden en las etiquetas tanto adheribles como colgantes de todas las sandalia de la planta 2,
ya que no se tiene un control en las etiquetas y se encuentran algunas repetidas, ademas de que se encuentran
en mal estado.

3.-Descripción de acciones tomadas

Se dejan de pedir etiquetas par la banda y se limpian tres rack para colocar las etiquetas tanto colgantes y adheribles.
Se dejan de pedir etiquetas par la banda y se limpian tres rack para colocar las etiquetas tanto colgantes y adheribles.

CÓDIGO: MP-SGC-F4a
VERSIÓN: 01
FORMATO DE NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA FECHA DE
MODIFICACIÓN: 10/10/2017

4.- Análisis de la NO Conformidad (herramienta estadistica a utilizar)

de acuerdo con el analisis realizado se nota que la causa raiz del problema es el mal HISTOGRAMA

control de las etiquetas y no saber cuales son las que tienen y las que estan repetidas y la PARETO
falta de comunicación entre las personas encargadas. DIAGRAMA CAUSA EFECTO
OTRO (ESPECIFIQUE)__________________

5.- Plan de accion a implementar

Fecha de Fecha de Fecha de
Número Plan de Acción Programa de actividades Responsable
inicio planeada termino
Quitar las etiquetas de la zona se retiran las etiquetas de la parte
1 donde las tienen tanto central de la banda y de la punta de la Joaquin Carmona 3/19/2023 3/19/2023 3/22/2023
adheribles como colgante. misma.
designar la zona para las etiquetas y Se limpian la zona donde se colocaran las etiquetas,
2 colocar las cajas con sus etiquetas y se forman las cajas y se etiquetan. Joaquin Carmona 3/23/2023 3/23/2023 3/24/2023

Se colcocan las etiquetas en las cajas y

Acomodar las etiquetas en su
3 se etiquetan como adheribles o colgantes Joaquin Carmona 3/24/2023 3/24/2023 3/26/2023
lugar y etiquetar los muebles
de todos los modelos

6.-Evaluación de Acción Correctiva

¿Cumplio en tiempo? VALUADOR (Nombre y firma)
¿Alcanzo los resultados
(Marca SI NO
NO SI NO
esperados?
respuesta)
ELABORÁ REVISÁ VERIFICÁ
 CÓDIGO: MP-AI-F1e
VERSIÓN: 00
FECHA DE
PLAN DE MEJORA Y ACCIONES CORRECTIVAS MODIFICACIÓN:
1/3/2017

Fecha de
auditoría:

Evidencia de
Origen de la no conformidad Descripción del hallazgo o Plan de acción correctiva de la Fecha de Responsable del proceso
Número [Link] acción Observaciones
(En que proceso, función o área) no-conformidad fábrica cumplimiento (Nombre y firma)
correctiva

1 AC-01/2023

2 AC-01/2023 ELABORAR TODAS LAS EVA

3 AC-01/2023

4 AC-01/2023

5 AC-01/2023

6 AC-01/2023

7 AC-01/2023

8 AC-01/2024

9 AC-01/2025

10 AC-01/2026

ELABORO JOAQUIN CARMONA HERNÁNDEZ VERIFICA

 CÓDIGO: MP-SGC-F4a
VERSIÓN: 01
FORMATO DE NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA FECHA DE
MODIFICACIÓN: 10/10/2017
FOLIO: AC-09/2023

1.- Identificación de la No Conformidad

FECHA: 1/29/2023 HORA: 17:00
Proceso Necesario: PRODUCCIÓN BANDA TERMINADO SANDALIA

Responsable: JOAQUIN CARMONA

* Estructura del * Estructura * Estructura
Otro:
producto Documental organizacional
* Producto no conforme * Requisito (s) * Buenas practicas de manufactura
* Devolución * Politica de Calidad * No realizo acción correctiva
* SMP Y SMPP * Procedimiento (s)

FAMILIA
TENIS BALERINA SANDALIA
Proceso de Fabricación
Suajado Costura Iny 1 Ter 1 Iny 2 Ter 2 Iny 3 Ter 3
Producto SANDALIA Maquína
Color TODOS Operador
Talla TODAS Supervisor INSPECTORES
OC

2.- Descripción de la NO Conformidad

EJEMPLO: problema (defectivo )+frecuencia
Se tiene mucho desorden en las etiquetas tanto adheribles como colgantes de todas las sandalia de la planta 2,
ya que no se tiene un control en las etiquetas y se encuentran algunas repetidas, ademas de que se encuentran
en mal estado.

3.-Descripción de acciones tomadas

Se dejan de pedir etiquetas par la banda y se limpian tres rack para colocar las etiquetas tanto colgantes y adheribles.
Se dejan de pedir etiquetas par la banda y se limpian tres rack para colocar las etiquetas tanto colgantes y adheribles.

CÓDIGO: MP-SGC-F4a
VERSIÓN: 01
FORMATO DE NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA FECHA DE
MODIFICACIÓN: 10/10/2017

4.- Análisis de la NO Conformidad (herramienta estadistica a utilizar)

de acuerdo con el analisis realizado se nota que la causa raiz del problema es el mal HISTOGRAMA

control de las etiquetas y no saber cuales son las que tienen y las que estan repetidas y la PARETO
falta de comunicación entre las personas encargadas. DIAGRAMA CAUSA EFECTO
OTRO (ESPECIFIQUE)__________________

5.- Plan de accion a implementar

Fecha de Fecha de Fecha de
Número Plan de Acción Programa de actividades Responsable
inicio planeada termino
Quitar las etiquetas de la zona se retiran las etiquetas de la parte
1 donde las tienen tanto central de la banda y de la punta de la Joaquin Carmona 3/19/2023 3/19/2023 3/22/2023
adheribles como colgante. misma.
designar la zona para las etiquetas y Se limpian la zona donde se colocaran las etiquetas,
2 colocar las cajas con sus etiquetas y se forman las cajas y se etiquetan. Joaquin Carmona 3/23/2023 3/23/2023 3/24/2023

Se colcocan las etiquetas en las cajas y

Acomodar las etiquetas en su
3 se etiquetan como adheribles o colgantes Joaquin Carmona 3/24/2023 3/24/2023 3/26/2023
lugar y etiquetar los muebles
de todos los modelos

6.-Evaluación de Acción Correctiva

¿Cumplio en tiempo? VALUADOR (Nombre y firma)
¿Alcanzo los resultados
(Marca SI NO
NO SI NO
esperados?
respuesta)
ELABORÁ REVISÁ VERIFICÁ
 CÓDIGO: MP-SGC-F4a
VERSIÓN: 01
FORMATO DE NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA FECHA DE
MODIFICACIÓN: 10/10/2017
FOLIO: AC-08/2023

1.- Identificación de la No Conformidad

FECHA: 1/28/2023 HORA: 9:40
Proceso Necesario: GESTIÓN DE LA CALIDAD

Responsable: JOAQUIN CARMONA HERNANDEZ

* Estructura del * Estructura * Estructura
Otro:
producto Documental organizacional
* Producto no conforme * Requisito (s) * Buenas practicas de manufactura
* Devolución * Politica de Calidad * No realizo acción correctiva
* Procedimiento (s)

FAMILIA
TENIS BALERINA SANDALIA
Proceso de Fabricación
Suajado Costura Iny 1 Ter 1 Iny 2 Ter 2 Iny 3 Ter 3
Producto N/A Maquína N/A
Color N/A Operador N/A
Talla N/A Supervisor N/A
OC N/A

2.- Descripción de la NO Conformidad

EJEMPLO: problema (defectivo )+frecuencia

EN LA AUDITORIA REALIZADA EL 23/01/2023POR LA AUDITORIA INTERNA SE DETECTO EL SIGUIENTE HALLAZGO:2.0.9.

LAFÁBRICA NO MANEJA UNA EVALUACIÓN RIESGOS QUE CUENTE CON UN SISTEMA Y PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS
PARA CONTROLAR LOS RIESGOS (FÍSICOS, QUÍMICOS,ETC) ACTUALIZADO).

3.-Descripción de acciones tomadas

Elaboración del manual de procedimiento, elaboración de un plan de calidad basado en un diagrama tortuga y elaboración de un Análisis de
modo y efecto de falla para cada proceso de fabricación

Documento controlado. Prohibida su reproducción parcial o total. 8 de 27

 CÓDIGO: MP-SGC-F4a
VERSIÓN: 01
FORMATO DE NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA FECHA DE
MODIFICACIÓN: 10/10/2017

4.- Análisis de la NO Conformidad (herramienta estadistica a utilizar)

HISTOGRAMA

PARETO
Ver MP-SGC-F4b "Análisis de causa-raíz" DIAGRAMA CAUSA EFECTO
OTRO (ESPECIFIQUE)______________ISHIKAWA

5.- Plan de accion a implementar

Fecha de Fecha de Fecha de
Número Plan de Acción Programa de actividades Responsable
inicio planeada termino
Elaboración del MP-SGC-03 .-Identificar los requisitos a los que se tiene
Responsable de
Manual de procedimiento de que dar cumplimiento
1 Gestión de 1/26/2023 1/26/2023 1/28/2023
acciones para abordar riesgos y .- Establecer actividades para abordar
Calidad
oportunidades riesgos y oportuniudades
.- Identificar entradas, el ¿cómo?, ¿Con
Responsable de
Elaborar MP-SGC-F3a Plan de qué?, el desempeño, las salidas y el
2 Gestión de 1/28/2023 1/28/2023 2/2/2023
calidad personal que se requiere para cada
Calidad
proceso
Elaborar el MP-SGC-F3b Responsable de
.- Conocer los riesgos y oportunidades de
3 Análisis de modo y efecto de Gestión de 1/29/2023 1/29/2023 2/18/2023
mejora de cada proceso
falla (AMEF) Calidad

6.-Evaluación de Acción Correctiva

¿Cumplio en tiempo? VALUADOR (Nombre y firma)
¿Alcanzo los resultados
(Marca SI NO
NO SI NO
esperados?
respuesta)

Documento controlado. Prohibida su reproducción parcial o total. 9 de 27

 CÓDIGO: MP-SGC-F4a
VERSIÓN: 01
FORMATO DE NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA FECHA DE
MODIFICACIÓN: 10/10/2017
FOLIO: AC-07/2023

1.- Identificación de la No Conformidad

FECHA: 1/24/2023 HORA: 9:40
Proceso Necesario: GESTIÓN DE LA CALIDAD

Responsable: JOAQUIN CARMONA HERNANDEZ

* Estructura del * Estructura * Estructura
Otro:
producto Documental organizacional
* Producto no conforme * Requisito (s) * Buenas practicas de manufactura
* Devolución * Politica de Calidad * No realizo acción correctiva
* Procedimiento (s)

FAMILIA
TENIS BALERINA SANDALIA
Proceso de Fabricación
Suajado Costura Iny 1 Ter 1 Iny 2 Ter 2 Iny 3 Ter 3
Producto TODOS Maquína N/A
Color TODOS Operador N/A
Talla TODAS Supervisor N/A
OC TODAS

2.- Descripción de la NO Conformidad

EJEMPLO: problema (defectivo )+frecuencia

SE DETECTO QUE LOS QUE LOS MANUALES NO HAN SIDO ACTUALIZADOS DE ACUERDO A LAS MODIFICACIONES
EXISTENTES Y POR LO TANTO NO ESTAN AL DIA CON LOS NUMEROS QUE SE HAN OBTENIDO DURANTE EL AÑO

3.-Descripción de acciones tomadas

Se realiza la actualización y modificación de la documentación que se encuentra implementada dentro del Sistema de Gestión de Calidad
 CÓDIGO: MP-SGC-F4a
VERSIÓN: 01
FORMATO DE NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA FECHA DE
MODIFICACIÓN: 10/10/2017

4.- Análisis de la NO Conformidad (herramienta estadistica a utilizar)

HISTOGRAMA

PARETO
Ver MP-SGC-F4b "Análisis de Causa-Raíz" anexo DIAGRAMA CAUSA EFECTO
OTRO (ESPECIFIQUE)__5 ¿por qué?_________

5.- Plan de accion a implementar

Fecha de Fecha de Fecha de
Número Plan de Acción Programa de actividades Responsable
inicio planeada termino
Responsable de
.-Reunir información para la actualización Gestión de
Reunión con los responsables de
1 de sus procedimientos Calidad 1/22/2023 1/22/2023 1/31/2033
procesos
-Reunir formatos y documentos utilizados Responsables de
procesos

.-Verificar los cambios en los ICD

Actualización de los
-Actualizar y asignar código a los Responsable de
procedimientos de acuerdo a los
2 procedimientos Gestión de 1/22/2023 1/22/2023 1/31/2023
requisitos de la norma ISO
- Actualizar MP-SGC-F2 "Lista maestra Calidad
9001:2018
(control de documentos)"

Verificar la implementación de
3 .-Realizar programas de auditoría interna Auditor interno 1/25/2023 25/01/20233 2/16/2023
los formatos y procedimientos

6.-Evaluación de Acción Correctiva

¿Cumplio en tiempo? VALUADOR (Nombre y firma)
¿Alcanzo los resultados
(Marca SI NO
NO SI NO
esperados?
respuesta)
JOAQUIN CARMONA
 CÓDIGO: MP-SGC-F4a
VERSIÓN: 01
FORMATO DE NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA FECHA DE
MODIFICACIÓN: 10/10/2017
FOLIO: AC-06/203

1.- Identificación de la No Conformidad

FECHA: 23/01/203 HORA: 9:40
Proceso Necesario: GESTIÓN DE LA CALIDAD

Responsable: DIANA AVILA RAMIREZ

* Estructura del * Estructura * Estructura
Otro:
producto Documental organizacional
* Producto no conforme * Requisito (s) * Buenas practicas de manufactura
* Devolución * Politica de Calidad * No realizo acción correctiva
* Procedimiento (s)

FAMILIA
TENIS BALERINA SANDALIA
Proceso de Fabricación
Suajado Costura Iny 1 Ter 1 Iny 2 Ter 2 Iny 3 Ter 3
Producto N/A Maquína N/A
Color N/A Operador N/A
Talla N/A Supervisor INSPECTORES
OC N/A

2.- Descripción de la NO Conformidad

EJEMPLO: problema (defectivo )+frecuencia

EN LA AUDITORIA REALIZADA EL 21/01/2023 POR TTSA SE DETECTO EL SIGUIENTE HALLAZGO:4.0.16 LAS INSPECCIONES
DENTRO DE LA LÍNEA (IPQC) NO SE REALIZAN POR EL DEPARTAMENTO DE CALIDAD

3.-Descripción de acciones tomadas

Documento controlado. Prohibida su reproducción parcial o total. 13 de 27

 CÓDIGO: MP-SGC-F4a
VERSIÓN: 01
FORMATO DE NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA FECHA DE
MODIFICACIÓN: 10/10/2017

4.- Análisis de la NO Conformidad (herramienta estadistica a utilizar)

HISTOGRAMA

PARETO
Ver MP-SGC-F4b "Análisis de causa-raíz" (anexo) DIAGRAMA CAUSA EFECTO
OTRO (ESPECIFIQUE)____________5 ¿Por qué?

5.- Plan de accion a implementar

Fecha de Fecha de Fecha de
Número Plan de Acción Programa de actividades Responsable
inicio planeada termino

.- Modificar el manual de procedimientos Responsable de

Modificar el manual de
1 para que cumpla con los requisitos de la Gestión de 1/23/2023 1/23/2023 1/28/2023
procedimientos
norma ISO 9001:2015 Calidad

Responsable de
Elaboración de formatos de .- Realizar los formatos para el registro de
2 Gestión de 1/28/2023 1/28/2023 2/5/2023
registro la liberación de producto
Calidad
Responsable de
Retroalimentación al personal .- Realizar la capacitación al personal
3 Gestión de 2/6/2023 2/6/2023 2/16/2023
sobre los cambios generados sobre el llenado de formatos y defectivos
Calidad

6.-Evaluación de Acción Correctiva

¿Cumplio en tiempo? VALUADOR (Nombre y firma)
¿Alcanzo los resultados
(Marca SI NO
NO SI NO
esperados?
respuesta)

Documento controlado. Prohibida su reproducción parcial o total. 14 de 27

 CÓDIGO: MP-SGC-F4a
VERSIÓN: 01
FORMATO DE NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA FECHA DE
MODIFICACIÓN: 10/10/2017
FOLIO: AC-05-23

1.- Identificación de la No Conformidad

FECHA: 1/3/2023 HORA:
Proceso Necesario: GESTIÓN DE LA CALIDAD

Responsable: JOAQUIN CARMONA

* Estructura del * Estructura * Estructura
Otro:
producto Documental organizacional
* Producto no conforme * Requisito (s) * Buenas practicas de manufactura
* Devolución * Politica de Calidad * No realizo acción correctiva
* Procedimiento (s)

FAMILIA
TENIS BALERINA SANDALIA
Proceso de Fabricación
Suajado Costura Iny 1 Ter 1 Iny 2 Ter 2 Iny 3 Ter 3
Producto Maquína
Color Operador
Talla Supervisor
OC

2.- Descripción de la NO Conformidad

EJEMPLO: problema (defectivo )+frecuencia

Los formatos utilizados en el año 2022 no habían sido actualizados y se utilizaban muchas hojas, lo cual
llegaba a ser menos funcional para la trazabilidad o registro

3.-Descripción de acciones tomadas

 CÓDIGO: MP-SGC-F4a
VERSIÓN: 01
FORMATO DE NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA FECHA DE
MODIFICACIÓN: 10/10/2017

4.- Análisis de la NO Conformidad (herramienta estadistica a utilizar)

Los inspectores de calidad mostraron las oportunidades de mejora para realizar a los HISTOGRAMA

formatos PARETO
DIAGRAMA CAUSA EFECTO
OTRO (ESPECIFIQUE)_____
Evidencia

5.- Plan de accion a implementar

Fecha de Fecha Fecha de
Número Plan de Acción Programa de actividades Responsable
inicio planeada termino
Modificar y codificar los formatos de
Responsable de
1 Realizar modificaciones seguimiento y medición a los procesos de 1/21/2023 1/21/2023 1/31/2023
calidad
fabricación
Capacitar a los inspectores sobre el Responsable de
2 Capacitación 31/01/203 1/31/2023 2/2/2023
registro en los formatos modificados calidad

Uso de los formatos y verificar su Inspectores de

3 Implementación 31/01/203 1/31/2023 2/16/2023
funcionalidad calidad

6.-Evaluación de Acción Correctiva

¿Cumplio en tiempo? VALUADOR (Nombre y firma)
¿Alcanzo los resultados
(Marca SI NO
NO SI NO
esperados?
respuesta)
 CÓDIGO: MP-SGC-F4a
VERSIÓN: 01
FORMATO DE NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA FECHA DE
MODIFICACIÓN: 10/10/2017
FOLIO: AC-04/2023

1.- Identificación de la No Conformidad

FECHA: 1/21/2023 HORA:
Proceso Necesario: Raul velazquez

Responsable:
* Estructura del * Estructura * Estructura
Otro:
producto Documental organizacional Calidad de etiqueta distinta a la
especificada
* Producto no conforme * Requisito (s) * Buenas practicas de manufactura
* Devolución * Politica de Calidad * No realizo acción correctiva
* Procedimiento (s)

FAMILIA
TENIS BALERINA SANDALIA
Proceso de Fabricación
Suajado Costura Iny 1 Ter 1 Iny 2 Ter 2 Iny 3 Ter 3
Producto Maquína
Color Operador
Talla Supervisor
OC

2.- Descripción de la NO Conformidad

EJEMPLO: problema (defectivo )+frecuencia

Las etiquetas recibidas el día 21/01/2023 tienen una calidad distinta a las requeridas, son de menor espesor y
de menor peso

3.-Descripción de acciones tomadas

Se realiza una queja formal vía correo electrónico, esperando respuesta del proveedor
Se realiza una queja formal vía correo electrónico, esperando respuesta del proveedor

CÓDIGO: MP-SGC-F4a
VERSIÓN: 01
FORMATO DE NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA FECHA DE
MODIFICACIÓN: 10/10/2017

4.- Análisis de la NO Conformidad (herramienta estadistica a utilizar)

Se realizó una comparación entre las etiquetas de entregas anteriores y las entregadas el HISTOGRAMA

21/01/2023 notando una diferencia de peso de aproximadamente 20% PARETO

DIAGRAMA CAUSA EFECTO
OTRO (ESPECIFIQUE)_____
Evidencia

5.- Plan de accion a implementar

Fecha de Fecha Fecha de
Número Plan de Acción Programa de actividades Responsable
inicio planeada termino

Se hizo llegar la queja vía correo

1 Queja por escrito joaquin carmona 1/22/2023 1/22/2023 1/31/2023
electrónico al provedor

Se llegará a acuerdos del cumplimiento de los Raúl Velázquez

2 Reunión con el proveedor requisitos o el ajuste de costos Emmanuel León
1/26/2023 1/26/2023 1/31/2023

Con el acuerdo con el proveedor se

Raúl Velázquez
3 entrega de etiquetas correctas solicita que se manden las nuevas Emmanuel León
1/26/2023 1/26/2023 1/31/2023
etiquetas

6.-Evaluación de Acción Correctiva

¿Cumplio en tiempo? VALUADOR (Nombre y firma)
¿Alcanzo los resultados
(Marca SI NO
NO SI NO
esperados?
respuesta)
 CÓDIGO: MP-SGC-F4b
VERSIÓN: 00
FECHA DE
ANÁLISIS DE CAUSA-RAÍZ ELABORACIÓN: 11/27/2017

Fecha: 1/16/2023
Folio de la no conformidad: AC-03/2023

Nombre y firma de
Tipo de herramienta a utilizar: Diagrama de Ishikawa quien elaboró: Joaquin Carmona Hernández

Mano de obra Materiales

Falta de copentencia del personal tela de baja adhesión

Exceso de carga de trabajo Tela con baja resistencia al desgarre

Personal con cansancio acumulado pegamento inadecuado Problema

mala colocación del encementado Pegamento correiente Suela despegada del modelo 660-80

Maquina con demasiada tensión Encementado incorrecto

maquina con mal temperatura Colocación muy rapida de encementado

maquina de encementado inadecuada Metodo de colocación inadecuado

Calibración inadecuada

Maquinaría Métodos

Documento controlado. Prohibida su reproducción parcial o total 19 de 27

 CÓDIGO: MP-SGC-F4a
VERSIÓN: 01
FORMATO DE NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA FECHA DE
MODIFICACIÓN: 10/10/2017
FOLIO: AC-03-2023

1.- Identificación de la No Conformidad

FECHA: 1/18/2023 HORA: 17:00
Proceso Necesario: INYECCIÓN Y TERMINADO TENIS

Responsable: Emmanuel León Balandran

* Estructura del * Estructura * Estructura
Otro:
producto Documental organizacional
* Producto no conforme * Requisito (s) * Buenas practicas de manufactura
* Devolución * Politica de Calidad * No realizo acción correctiva
* SMP Y SMPP * Procedimiento (s)

FAMILIA
TENIS BALERINA SANDALIA
Proceso de Fabricación
Suajado Costura Iny 1 Ter 1 Iny 2 Ter 2 Iny 3 Ter 3
Producto 060-80 Maquína KOUYI
Color ROJO Y NEGRO Operador
Talla 22-26 Supervisor
OC

2.- Descripción de la NO Conformidad

EJEMPLO: problema (defectivo )+frecuencia
Durante las inspecciones del modelo 060-80 en el Cedis de CKLASS han puesto a nuestro modelo en rojo por
suela despegada, ya que aunque va cosido la suela de despega por que no va encementado. La costura de la
suela impide que la suela se desprenda pero la parte visible por encima de la costura se despega la suela de la
tela.

3.-Descripción de acciones tomadas

Se solicitará autorización para que el modelo 060-80 de CKLASS se encemente momento de la inyección.
Se solicitará autorización para que el modelo 060-80 de CKLASS se encemente momento de la inyección.

CÓDIGO: MP-SGC-F4a
VERSIÓN: 01
FORMATO DE NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA FECHA DE
MODIFICACIÓN: 10/10/2017

4.- Análisis de la NO Conformidad (herramienta estadistica a utilizar)

De acuerdo al analisis realizado mediante la herramienta de los 5 porque´s se determina HISTOGRAMA

que el problema del modelo es la falta de adherencia de la tela a la suela por medio de PARETO
la inyección por lo cual sera necesario ser encementado. DIAGRAMA CAUSA EFECTO
OTRO (ESPECIFIQUE)_____
5 POR QUE?

5.- Plan de accion a implementar

Fecha de Fecha de Fecha de
Número Plan de Acción Programa de actividades Responsable
inicio planeada termino
Todos los pares seran encementados
EMMANUEL
1 Encementar antes de ser inyectados para evitar que 1/18/2023 1/18/2023 1/31/2023
LEÓN
la suela se despegue.
Revisar los pares que tengan la suela EMMANUEL
2 Pegar pares 1/21/2023 1/21/2023 1/31/2023
despegada del almacén LEÓN

6.-Evaluación de Acción Correctiva

¿Cumplio en tiempo? VALUADOR (Nombre y firma)
¿Alcanzo los resultados
(Marca SI NO
NO SI NO
esperados?
respuesta)
 CÓDIGO: MP-SGC-F4a
VERSIÓN: 01
FORMATO DE NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA FECHA DE
MODIFICACIÓN: 10/10/2017
FOLIO: AC-01/2023

1.- Identificación de la No Conformidad

FECHA: 1/19/2023 HORA: 7:12
Proceso Necesario: Producción

Responsable: Emmanuel León

* Estructura del * Estructura * Estructura
Otro:
producto Documental organizacional
* Producto no conforme * Requisito (s) * Buenas practicas de manufactura
* Devolución * Politica de Calidad * No realizo acción correctiva
* SMP Y SMPP * Procedimiento (s)

FAMILIA
TENIS BALERINA SANDALIA
Proceso de Fabricación
Suajado Costura Iny 1 Ter 1 Iny 2 Ter 2 Iny 3 Ter 3
Producto CONTI Maquína
Color Operador
Talla Supervisor
OC

2.- Descripción de la NO Conformidad

EJEMPLO: problema (defectivo )+frecuencia

El 100% de los OJILLOS de la muestra, exhibe baja resistencia al desprendimientoMUESTRA CKLASS

3.-Descripción de acciones tomadas

Se realizaran pruebas para mejorar la resistencia de la tela para evitar el desprendimiento del ojillo. Asi como en el caso de que sea
necesario se realizará un cambio de tela a una de un mayor grosor.
 CÓDIGO: MP-SGC-F4a
VERSIÓN: 01
FORMATO DE NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA FECHA DE
MODIFICACIÓN: 10/10/2017

4.- Análisis de la NO Conformidad (herramienta estadistica a utilizar)

Ver MP-SGC-F4b "Análisis de causa-raíz" (anexo) y se analizaron los videos de la HISTOGRAMA

videollamada con el laboratorio First LAB para determinar la causa potencial del PARETO
problema. DIAGRAMA CAUSA EFECTO
OTRO (ESPECIFIQUE)_____
Ishikawa

5.- Plan de accion a implementar

Fecha de Fecha Fecha de
Número Plan de Acción Programa de actividades Responsable
inicio planeada termino
Se comenzara a suajar la tela de manera a la
"trama" la cual consiste en cortar la tela de forma
1 Pruebas de corte vertical de acuerdo a la forma del hilado. Con esto Emmanuel León 1/6/2023 1/6/2023 1/16/2023
se busca aumentar la resistensia de la tela y evitar
desgarros.
Se inyectaran 4 pares con la tela suajada de esta
Solicitud de prueba nuevamente por el
2 laboratorio
manera y se solicitará nuevamente la prueba al Joaquin Carmona 1/13/2023 1/13/2023 1/21/2023
laboratorio First Lab.
A partir dl resultado de la prueba, se
implentara en el área de suajado esta
Implementación de la nueva
3 manera de suajar a la "trama". Ademas Emmanuel León 1/20/2023 1/20/2023 2/10/2023
forma de cortar la tela.
eñ ojillado sera astreado en todos los
modelos

6.-Evaluación de Acción Correctiva

¿Cumplio en tiempo? VALUADOR (Nombre y firma)
¿Alcanzo los resultados
(Marca SI NO
NO SI NO
esperados?
respuesta)
 CÓDIGO: MP-SGC-F4b
VERSIÓN: 00
FECHA DE
ANÁLISIS DE CAUSA-RAÍZ ELABORACIÓN: 11/27/2017

Fecha: 1/12/2023
Folio de la no conformidad: AC-01/2023

Nombre y firma de
Tipo de herramienta a utilizar: Diagrama de Ishikawa quien elaboró: Joaquin Carmona Hernández

Mano de obra Materiales

Falta de copentencia del personal Ojillo de baja calidad

Exceso de carga de trabajo Tela con baja resistencia al desgarre

Personal con cansancio acumulado Ojillo inadecuado para la tela Problema

El resultado de laboratorio indica que la
Mala colocación del ojillo Ojillo con defectos resistencia del ojillo al desprendimiento no
es la adecuada para la comercialización

Maquina con demasiada tensión Posicion del ojillo incorrecta

Dado mal colocado Colocación muy rapida del ojillo

Dado en malas condiciones Metodo de colocación inadecuado

Calibración inadecuada

Maquinaría Métodos

Documento controlado. Prohibida su reproducción parcial o total 24 de 27

 CÓDIGO: MP-SGC-F4a
VERSIÓN: 01
FORMATO DE NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA FECHA DE
MODIFICACIÓN: 10/10/2017
FOLIO: AC-02/2023

1.- Identificación de la No Conformidad

FECHA: 1/21/2023 HORA:
Proceso Necesario: Producción de Miky Sueco
Responsable: Emmanuel León
* Estructura del * Estructura * Estructura
Otro:
producto Documental organizacional
* Producto no conforme * Requisito (s) * Buenas practicas de manufactura
* Devolución * Politica de Calidad * No realizo acción correctiva
* SMP Y SMPP * Procedimiento (s)

FAMILIA
TENIS BALERINA SANDALIA
Proceso de Fabricación
Suajado Costura Iny 1 Ter 1 Iny 2 Ter 2 Iny 3 Ter 3
Producto Maquína
Color Operador
Talla Supervisor
OC

2.- Descripción de la NO Conformidad

EJEMPLO: problema (defectivo )+frecuencia
La muestra analizada exhibe baja resistencia a la adherencia de las correas de encuarte
El 100% de las muestras exhibe mala calidad con un defecto: Leyenda incompleta en los materiales de construcción dice "Corte Forro y Suela Sintética" lo
correcto es "Corte: Sintético, Suela: Sintético y Forro: Sin forro"
El 100% de las muestras presentan etiquetas permanentes con materiales incorrectos. Lo correcto es: Forro: Sin forro

3.-Descripción de acciones tomadas

Se modificará la leyenda de la NOM 020 en el 100% de nuestros moldes para indicar que es sin forro.
Se realizarán pruebas variando la composición de EVA con la finalidad de mejorar la resistencia de la correa
Se realizarán pruebas variando la composición de EVA con la finalidad de mejorar la resistencia de la correa

CÓDIGO: MP-SGC-F4a
VERSIÓN: 01
FORMATO DE NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA FECHA DE
MODIFICACIÓN: 10/10/2017

4.- Análisis de la NO Conformidad (herramienta estadistica a utilizar)

Ver MP-SGC-F4b "Análisis de causa-raíz" (anexo) y se analizaron los videos de la HISTOGRAMA

videollamada con el laboratorio First Lab para determinar la causa potencial del PARETO
problema. DIAGRAMA CAUSA EFECTO
OTRO (ESPECIFIQUE)_____
Lluvia de ideas

5.- Plan de accion a implementar

Fecha de Fecha Fecha de
Número Plan de Acción Programa de actividades Responsable
inicio planeada termino

Realizar modificaciones en los Se bajaran los moldes de las maquinas de inyección

Alonso Martinez
1 y se modificara la leyenda de la NOM 020 a"sin 1/19/2023 1/19/2023 1/24/2023
moldes forro".
Emmanuel León

Mediante compras se realizara la cotización de un

Raúl Velázquez
2 Cotización del nuevo broche broche con mayor resistencia y que cubra las
Emmanuel León
1/24/2023 1/24/2023 1/31/2023
necesidades de la empresa.
Se retira todo el broche antiguo de las
3 Utilización del nuevo broche bandas de terminado y se empezará a Emmanuel León 1/31/2023 1/31/2023 2/18/2023
utilizar el nuevo broche.

6.-Evaluación de Acción Correctiva

¿Cumplio en tiempo? VALUADOR (Nombre y firma)
¿Alcanzo los resultados
(Marca SI NO
NO SI NO
esperados?
respuesta)
 CÓDIGO: MP-SGC-F4b
VERSIÓN: 00
FECHA DE
ANÁLISIS DE CAUSA-RAÍZ ELABORACIÓN: 11/27/2017

AC-02/2023 Fecha: 1/16/2023

Folio de la no conformidad:

Diagrama de lluvia de ideas Nombre y firma de

Tipo de herramienta a utilizar: quien elaboró: Joaquin Carmona Hernandez

La muestra analizada exhibe baja resistencia a la

adherencia de las correas de encuarte

El 100% de las muestras exhibe mala calidad con un Al realizar las prueba de laborotorio el
defecto: Leyenda incompleta en los materiales de broche se rompe por la baja resistencia del
construcción dice "Corte Forro y Suela Sintética" lo mismo.
correcto es "Corte: Sintético, Suela: Sintético y Forro:
Sin forro"
Solicitar al proveedor broche con mayor
resistencia

Cambiar el 100% de los broches en el

Terminado del sueco.
Modificar el 100% de las hormas del modelo
sueco El resultado de laboratorio determina que Solicitar nuevamente las pruebas de
que el modelo sueco es no recomendable laboratorio.
para su comercialización
Enviar muestra a Walmart para aprobación

El 100% de las muestras presentan etiquetas

permanentes con materiales incorrectos. Lo
correcto es: Forro: Sin forro

Modificar el 100% de los moldes del modelo

sueco

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