sedapal Gerencia de Auditoria Interna Memorando N° 003-2023-EAOF-CA/CC A + Julio Ramirez Ruiz Gerente de Proyectos y Obras (e) Asunto + Requerimiento de informacién Referencia : a) Ley n.° 31358 ~ Ley que establece medidas para la expansién del Control Concurrente, bb) Directiva _n.° 020-2020-CG/NORM ~ "Directiva de los Organos de Control institucional”, aprobada con Resolucién de Contraloria General 1 392-2020-06 de 30.12.2020, modificada con Resoluci6n R.C. n.° 124-2021-CG de 21.05.2021. ©) Carta n.° 001-2023-GAl de 4 de enero de 2023. Fecha + El Agustino, 5 de enero de 2023. Me dirjo a usted con relacién al documento c) de la referencia, mediante el cual la Gerencla de Auditoria Interna de SEDAPAL, dispuso la realizacién de un servicio de Control Simultaneo, en la modalidad de Control Concurrente, al proyecto con CUI 2403505: "Mejoramiento y ampliacién del sistema de agua potable y alcantarillado del esquema cerro Las Animas ¥ anexos del distrito de Puente Piedra — provincia de Lima — departamento de Lima”, Al respecto, para la realizacién y logro de los objetivos de la labor encomendada, es necesario contar con la documentacién e informacion en fisico o digital, conforme se detalla en el anexo 1 adjunto al presente. Sobre el particular, estimaré que la documentacién e informacién solicitada sea presentada a la Comisién de Control, en un plazo no mayor a cinco (5) dias Utes a la recepcién del presente documento, pudiendo efectuar las coordinaciones a través de los correos electrénicos [email protected] / [email protected] / [email protected]; asimismo, de no contar con alguno(s) de los documentos de la informacisn requerida, sirvase indicarlo en su documento de respuesta. Atentamente, 299) wrvfinvGerencia de Auditoria Interna Anexo 4 proyecto con CUI 2403505: "Mejoramiento y ampliacién del sistema de agua potable y alcantarillado del esquema cerro Las Animas y anexos del distrito de Puente Piedra — provincia de Lima — departamento de Lima”. Designacién de coordinador de! proyecto con la Comisién de Control Hn) Se solicita designar a un profesional de la Entidad para las coordinaciones futuras con la Comisién de Control quien se encargaré de absolver consultas relacionadas al proceso de Ejecucién de Obra, entrega de documentacién que la Comisién de Control Estime necesario, entre otros, acorde a las actividades del Control Concurrente al proyecto, Documentos del Proyecto: 2) 3) 4) 5) 6) 7 8) ”» 10) 41) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) Expediente técnico de obra completo en versién digital, adjuntando el documento de aprobacién y actualizaciones de ser el caso, Instrumento de gestién ambiental del proyecto, incluyendo comunicacién de inicio de ejecucién de obra a la Direccién General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Vivienda Construccién y ‘Saneamiento, de corresponder. Documento de aprobacién del Plan de Monitoreo Arqueotigico para ejecucién de obra. Permisos y autorizaciones municipales y otros permisos sectoriales obtenidos para la ejecucién de la obra, 202: EDAPAL) Expediente de Contratacién para ejecuciin de obra, Informe técnico de revsién del expediente técnico presentado por el contratista ejecutor de obra. en ‘cuanto se cumpla la oportunidad de presentacion por parte del contratsta). Programa de ejecuciin de obra (CPM), calendario de avance de obra valorizado, calendario de ‘adqusicion de materiales o insumos y calendario de utiizacién de equipos, concordados con la fecha, de inicio de ejecucién y aprobados por la supervisién y/o SEDAPAL. Uitima Programacién de Obra Vigente aprobados por la Supervision y/o Entidad. Plan de Gestién de Seguridad en Obra. Plan de Gestién de Calidad en Obra. Plan de desvio de trénsito, aprobado por la autoridad competente. ‘Acta de entrega de terreno. Lista de personal clave y no clave acreditado por el contratista para la ejecucisn de la obra, cronograma de participacién y cambios autorizado, de ser el caso. Solicitud de adelanto directo del contratsta ejecutor de obra, incluyendo los pagos correspondlentes, ¥ Copia de la Garantia correspondiente. Solicitudes de adelanto para materiales e insumos,incluyendo la evaluacién del supervisor de obra y los pagos correspondientes, de ser el caso, Incluir copia de la garantia correspondiente. Expediente de Valorizacién de obra mes de diciembre de 2022, tramitada por el contratsta ejecutor de obra, incluyendo el respectivo informe del supervisor, realizar fa entrega aiin ésta se encuentre en proceso de revision y/o pago por parte de la Entidad. Paéliza de seguro contra todo riesgo (CAR), con vigencia desde la fecha de inicio de obra, Incluyendo comprobante de pago, Peéliza de seguro de Responsablidad Civil Constancia de la contratacién del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) del personal de obra, incuyendo comprobante de pago. Controversias o consultas pianteadas por las partes a la Junta de Resolucién de Disputas (IRD), incluyendo las decisiones y/o absoluciones emitidas por la IRD, (de corresponder).22) 23) 24) 25) Expediente de contratacién del servicio de consultoria para supervision de obra. Informe técnico de evaluacién, pronunciamiento y veriticacién del expediente técnico presentado por el supervisor de obra, la entrega de esta documentacién a la Comision de Control, esté sujeta en cuanto se cumpla la oportunidad de presentacién del supervisor establecido en la normativa aplicable Lista de personal clave y no clave acteditado para la ejecucién del contrato de consultoria, cronograma de participacién y cambios autorizados, de ser el caso. Informe mensual del superisor de obra, correspondiente al mes de diciembre 2022.sed pal os Service de Agua Potable y Aeantartado de ina I ah Gerencla de Austria Interna "Decenio de a Iqualded de Oportunidades para Mujeres y Hombres Carta N° 001-2023-GAL serch oct 0262, oo Lima, 4 de enero de 2023 Augusto Eguiguren Praeli Presidente del Directorlo era Sedapal rom Autopista Ramiro Prialé 210 ao El Agustino/Lima/Lima Asunto Acreditacién de la Comisién de Control del Servicio de Control Simulténeo, en la modalidad de Control Concurrente Referencia a) Articulo 8° de la Ley N° 27785 “Ley Organica del Sistema Naclonal de Control y de la Contralorfa General de la Repiiblica’, publicada el 23 de julio de 2002, y sus modificatorias. bb) Directiva N°’ 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simulténeo”, aprobada mediante Resalucién de Contaloria n.° 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022. Me dirjo a usted en atencién al asunto del rubro, y en aplicacién de fa normativa de la referencia, que regula el Servicio de Control Simulténeo a cargo de los Organos del Sistema Nacional de Contol, el cual tiene por finalidad contribuir oportunamente con la eficiencia, eficacla, transparencia, economia y legalidad en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado. Para tal efecto, este Organo de Control Institucional ha dispuesto la realizacién de lun Servielo de Control Simulténeo, en la modalidad de control Concurrente al proyecto de ejecucién de obra denominado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA CERRO LAS ANIMAS Y ANEXOS DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA ~ PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA." con Cédigo Unico de Inversiones - CUI 2403505, habiéndose designado a los seftores Walter Rojas Vargas y Fernando Rojas Vargas, supervisor y jefe de la Comisién de Control, respectivamente, quienes dardn inicio al servicio de control; por lo que agradeceré se sitva brindar las faciidades del caso, para la realizacién del servicio antes mencionado. ‘Agradeciendo de antemano su colaboracién, hago propicia la oportunidad para expresarle ml especial consideracién. Atentamente, “ng, Oscar Bemardo Yabar Berrocal Jefe del Organo de Control Instituclonal SEDAPAL, Centeo Opetativo Principat La Atarjea: Alps ano Pls 210,61 Agustin | Central telefnica: 3173000 | Aguafon317 0000 ‘Comtros de servicios: Commas Ax Miter AihéeBebtnde ested (Metab alles A. Guna hla 113) ‘rei: fTingo Mra 60 | San Suan de tganicho: v.Prceves dea Independencia 3105,Cant Gane ‘AeeVtort: Ae eols Ayan 2303] Surqullos A, Agyos Ete 140 | aE Salvader: Ay Sepoacr ks 2, pes sector