FORMATO N° 07-A
Fecha de registro: 14/04/2021 [Link] a.m. - Fecha de viabilidad: 27/04/2021 [Link] p.m.
Estado: VIABLE Situación: VIABLE
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 30737 DEL DISTRITO DE LA UNION - PROVINCIA DE TARMA - DEPARTAMENTO DE JUNIN
Código único de inversiones 2516583
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?
A. Alineamiento a una brecha prioritaria
Función 22 EDUCACIÓN
División funcional 047 EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo funcional 0104 EDUCACIÓN PRIMARIA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto EDUCACIÓN PRIMARIA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE PERSONAS NO
SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA MATRICULADAS EN EL NIVEL PRIMARIA ALUMNO/AÑO DISTRITAL 25.78
RESPECTO A LA DEMANDA POTENCIAL
PORCENTAJE DE UNIDADES PRODUCTORAS
SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA LOCAL EDUCATIVO DISTRITAL 1
CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA
B. Institucionalidad
1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION - JUNIN
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION - JUNIN
Responsable de la OPMI: DAYNELIS ESPINOZA URETA
2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION - JUNIN
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION - JUNIN
Responsable de la UF LUCY CARRASCO YARANGA
3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION - JUNIN
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION - JUNIN
Responsable de la UEI JULIO GARCIA ORTEGA
4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)
Nombre de la UEP 301102 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION
C. Formulación y Evaluación
Identificación
Código Nombre
Unidad Productora:
0377960 30737 - LA UNION
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: DEL SERVICIO de EDUCAcion PRIMARIa EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 30737 del
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-11.3786790361742140 / -75.75501313873451 JUNIN TARMA LA UNION
2. Justificación del proyecto de inversión:
2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Descripción del objetivo central del proyecto La poblacion accede a servicio que cumplen estandares sectoriales
Nombre del indicador para la medición del objetivo central % de estudiantes adecuadamente atendidos
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2021 Valor del año base 15.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2022 100.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Sistema Informático de Inspección del Trabajo (SIIIT)
2.2. Beneficiarios directos
POBLACION QUE ACCEDE A NIVEL PRIMARIO esta consitituido por niños de 6 a 13 años,
Denominación de los beneficiarios directos
pertenecientes a la localidad de chancha - leticia, el cual demandan servicio de educacion primaria en la
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i.e. nº 30737
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2021 Valor en el último del horizonte de evaluación 128
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 1,280.00
3. Alternativas del proyecto de inversión:
Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Construcción de 06 aulas de 53 m2c/u , SUM de 112 m2, Laboratorio de Ciencias de 112 m2, Aula de Innovación Pedagógica de 85 m2, Centro de Recursos
Educativos de 110 m2, [Link] y Vestidores(Alumnos, Alumnas y Discapacitados) de 81.8m2, Cafetería – Cocina de 60m2, Dirección de 20 m2, secretaria espera,
Alternativa 1 (Recomendada) archivo, Sala de Profesores de 30m2, SSHH Docentes/Administrativos de 12 m2, tópico y Psicología de 20 m2, Obras exteriores ( Cancha Polideportiva de 600
m2, patios de 525 m2, tanque séptico 6m3, cisterna 7.5m3, tanque elevado 3.5 m3), cerco perimétrico y portada. Capacitaciones y sensibilizaciones, mitigación de
impacto ambiental, implementación de equipamiento y mobiliario acorde al ambiente.
4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):
Horizonte de evaluación (años) 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de educacion primaria Población atendida/año 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00
5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:
5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
La poblacion accede a servicio que cumplen estandares sectoriales
Construccion de ambiente administrativo :
Dirección, secretaria espera, archivo y sala Infraestructura Ambientes 3.00 M2 94.00 113,016.20 05/2021 06/2021 08/2021 03/2022
de Profesores
Construccion de aula de educacion primaria
Infraestructura Aulas 6.00 M2 634.00 382,331.40 05/2021 06/2021 08/2021 03/2022
:
Construccion de ambiente complementario
: Sala de usos múltiple, laboratorio de
Infraestructura Ambientes 5.00 M2 414.00 497,752.20 05/2021 06/2021 08/2021 03/2022
ciencias, centro de recursos educativos,
cafetería y cocina y tópicos
Construccion de aula de innovacion
Infraestructura Ambientes 1.00 M2 85.00 102,195.50 05/2021 06/2021 08/2021 03/2022
pedagogica :
Construccion de obras exteriores : Cancha
Polideportiva de 600 m2, patios de 525 m2,
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 1.00 1,133,720.20 05/2021 06/2021 08/2021 03/2022
tanque séptico 6m3, cisterna 7.5m3, tanque
elevado 3.5 m3
Construccion de servicios higienicos y/o
vestidores : para alumno, alumnas, Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 76.56 92,137.60 05/2021 06/2021 08/2021 03/2022
discapacitados y docentes
Construccion de cerco perimetrico : Infraestructura Espacios fisicos 1.00 Metros lineales 149.31 461,088.79 05/2021 06/2021 08/2021 03/2022
adecuado mobiliario y equipamiento
Adquisicion de equipamiento de ambientes Kit de
Equipamiento 1.00 1.00 216,213.12 05/2021 08/2021 08/2021 03/2022
complementarios : equipamiento
Adecuadas capacidades pedagógicas docente
Número de
Capacitacion de capacidad digital : Intangibles 2.00 1.00 6,500.00 05/2021 06/2021 08/2021 03/2022
capacitaciones
5.2 Cronograma de inversión según componentes
Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Trimestres
Número de períodos (trimestres) 3
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 de mercado (soles)
Infraestructura 556,448.38 1,112,896.76 1,112,896.75 2,782,241.89
Equipamiento 0.00 0.00 216,213.12 216,213.12
Intangibles 0.00 0.00 6,500.00 6,500.00
Subtotal 556,448.38 1,112,896.76 1,335,609.87 3,004,955.01
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00
Supervisión 30,249.06 60,498.11 60,498.11 151,245.28
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 110,249.06 60,498.11 60,498.11 231,245.28
Total 666,697.44 1,173,394.87 1,396,107.98 3,236,200.29
CONTROL CONCURRENTE 0.00
Costo Total de Inversión 3,236,200.29
5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos
¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00
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5.4 Cronograma de metas físicas
Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3
Infraestructura Ambientes 4.00 6.00 4.00 14.00
Equipamiento Kit de equipamiento 1.00 0.00 1.00 2.00
Intangibles Número de capacitaciones 1.00 0.00 2.00 3.00
6. Operación y mantenimiento:
Fecha prevista de inicio de operación 05/2021
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 336,281.00 336,281.00 336,281.00 336,281.00 336,281.00 336,281.00 336,281.00 336,281.00 336,281.00 336,281.00
Mantenimiento 3,650.00 3,650.00 3,650.00 3,650.00 3,650.00 3,650.00 3,650.00 3,650.00 3,650.00 3,650.00
Con Proyecto
Operación 338,540.00 338,540.00 338,540.00 338,540.00 338,540.00 338,540.00 338,540.00 338,540.00 338,540.00 338,540.00
Mantenimiento 2,850.00 2,850.00 2,850.00 2,850.00 2,850.00 2,850.00 2,850.00 2,850.00 2,850.00 2,850.00
7. Costo de inversion a precios sociales:
Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 2,556,598.23
8. Criterios de decisión de inversión:
Tipo Alternativa 1 (Recomendada)
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 2,374,381.79
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 1,994.23
8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada
Financiera: Para la etapa de inversión está garantizado la ejecución del proyecto a través de la UE PRONIED o otras fuentes de fianciamiento, para la operación y
mantenimiento será a través del MINEDU, UGEL TARMA y APAFA de la I.E. Social: Los padres de familia y beneficiarios directos, están de acuerdo con la
INTERVENCIÓN de la I.E, Técnica: PRONIED y/o ente ejecutor , es la responsable de seguimiento, monitoreo y supervisión del proyecto de inversión pública.
8.1 Análisis de sostenibilidad Ambiental: El estudio ha considerado recursos dentro de la partida de infraestructura para ser destinados para la mitigación de impacto ambiental y con respecto a
riesgo se tomo riesgo operacional sismo, debido a que el proyecto se esta planteado a las normas de infraestructura sismorresistente. Cabe indicar que se ésta
coberturando el 100% de la demanda estimada en el nivel primaria, las mismas que atenderán en TURNO mañana, se está realizando la propuesta arquitectónica
con todos los ambientes pedagógicos y complementarios requeridas para su adecuado funcionamiento de acuerdo a la normatividad vigente.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
OTROS
financiamiento de la operación y mantenimiento:
9. Modalidad de ejecución prevista:
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA
10. Fuente de financiamiento (dato referencial):
5 - RECURSOS DETERMINADOS
11. Documento Técnico
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:
Documentos electrónicos
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ANEXOS [Link] Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA [Link] Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION [Link] Descargar
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