SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

E
Q Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles
U
I
EMPRESA: SERVICIOS
P GENERALES Y TURISMO DIVINA ESTRELLA S.A.C. PROCESO: TRASPORTE DE PERSONAL
O
S

Índice de PROBABILIDAD

RIESGO SIGNIFICATIVO
Evaluación del Riesgo Puro MEDIDAS DE CONTROL RECOMENDAD

Índice de SEVERIDAD
Y

PROBABILIDAD X
RUTINARIO / NO
/

RUTINARIO

SEVERIDAD
Exposición al riesgo
Índice de personas

(Sumatoria)
O

procedimientos

(SI/NO)
Capacitación
FACTOR DE TOTAL GRADO (T, M,

expuestas
PROCESO ACTIVIDADES TAREAS PELIGRO RIESGO CONSECUENCIA

Índice de
H RIESGO I) CONTROL DE
E ELIMINAR SUSTITUIR
INGENIERIA
R
R
A
M
IINSPECCION DE UNIDAD 4 4 Trivial No PRESENCIA DE
R S ESCALERAS CAIDA A DESNIVEL GOLPES, LESIONES 1 1 1 1 1
E LUMINARIAS
N 4 4 Trivial No
ABRIR BODEGAS R S PUERTAS ATRAPAMIENTO GOLPES, LESIONES 1 1 1 1 1
HABILITACION DE T
UNIDAD A USAR BANDA ANTI
SLIMPIEZA DE UNIDAD R ESCALERAS CAIDA A DESNIVEL GOLPES, LESIONES 1 1 1 1 4 1 4 Trivial No
DESLIZANTE
DESPISTE,
ESTADO ETILICO PERDIDAS Y 8 24 Importante Si CONTROL DE
MANEJO R VOLCADURA 3 1 1 3 3
Y/O DROGA FATALIDADES ALCOLIMETRO
CHOQUE
0 0 Trivial No

IDENTIFICACION PUNTO 6 18 Importante Si PRESENCIA DE

R PEATONES ATROPELLO LESIONES Y GOLPES 1 1 1 3 3
DE RECOJO LUMINARIAS
EMBARQUE PARADERO 4 4 Trivial No PRESENCIA DE
R ESCALERAS TROPESAR LESIONES Y GOLPES 1 1 1 1 1
TRASLADO ESTABLESIDO LUMINARIAS
PERSONAL EXTERNO PRESENCIA DE
ESCANEO DE FOTOCHET R DISTRACCION TROIESO LESIONES LEVES 1 1 1 1 4 1 4 Trivial No
LUMINARIAS
VIA DE
TRASLADO DE FACTOR CLIMA DE CHOQUE, DESPISTE Y/O 8 24 Importante Si
R TRASLADO Y 3 1 1 3 3
PERSONAL LA NATURALEZA ATROPELLO PEATONES
PEATONES
0 0 Trivial No

IDENTIFICACION PUNTO 5 15 Moderado Si PRESENCIA DE

R PEATONES ATROPELLO LESIONES Y GOLPES 1 1 1 2 3
DE RECOJO LUMINARIAS
EMBARQUE PARADERO 4 4 Trivial No PRESENCIA DE
R ESCALERAS TROPESAR LESIONES Y GOLPES 1 1 1 1 1
TRASLADO ESTABLESIDO LUMINARIAS
PERSONAL INTERNO PRESENCIA DE
SCANEO DE FOTOCHET R DISTRACCION TROIESO LESIONES LEVES 1 1 1 1 4 1 4 Trivial No
TRASPORTE LUMINARIAS
PERSONAL PERSONAL PARADO
TRASLADO DE 5 10 Moderado Si
R PERSONAL FUERA DEL TROPIESO 1 1 1 2 2
PERSONAL
ASIENTO
0 0 Trivial No
INGRESO APLAYA
TRASLADO AL PUNTO PERDIDAS A LA 5 10 Moderado Si
NO R ABASTECIMIENT CHOQUE 1 1 1 2 2
DE ABASTECIMIENTO PROPIEDAD
O
ESTACIONAMIENTO EN MOTOR INCENDIO Y 5 10 Moderado Si
NO R INCENDIO 1 1 1 2 2
PUNTO DE ABASTECIM ENCENDIDO QUEMADURAS
ABASTECIMIENTO D2
ABRIR LA TAPA DEL PUERTA DE TAPA RASPADURA O 5 5 Tolerable No
NO R LESIONES LEVES 1 1 1 2 1
TANQUE DE D2 GOLPES
VERIFICAR EL IRRITACION Y/O 5 5 Tolerable No
NO R D2 SALPICADURA 1 1 1 2 1
ABASTECIMIENTO INFECCIONES
0 0 Trivial No

ESTACIONAMIENTO Y PISO CAIDA AL MISMO LESIONES AL MISMO 4 4 Trivial No

R 1 1 1 1 1
SEÑALIZACION RESBALADIZOO NIVEL NIVEL
SACAR LAS PUERTA DE CAIDA DE 4 4 Trivial No
NO R GOLPES Y LESIONES 1 1 1 1 1
CAMBIO DE HERRAMIENTAS BODEGA COMPUERTA
NEUMATICO SAFADA DE LLAVE
USO DE HERRAMIENTAS NO R HERRAMIENTAS GOLPES Y LESIONES 1 1 1 1 4 1 4 Trivial No
DE RUEDAS
DESMONTAGE Y 4 4 Trivial No
NO R LLANTA APLASTAMIENTO GOLPES Y LESIONES 1 1 1 1 1
MONTAGE DE LLANTAS
0 0 Trivial No

0 0 Trivial No
L
I
G
E
R
A
M CONSECUENCIA
E
N DAÑINO EXTREMADAMENTE
T DAÑINO
E
D
A
Ñ
I
N
 o

Tolerable Moderado
BAJA

PROBABILIDAD
EE 5-8 9 - 16
xx
MEDIA iiModerado Importante
sP
s 9 - 16 17 - 24
ttr
ALTA
o
ee Importante Intolerable
cn
n 17 - 24 25 - 36
e,
d
p
asi
m
ro
cin ESTIMACIÓN DEL NIVEL
ie PROBABILIDAD DE RIESGO
ln Severidad Severidad
s (consecuencia) (consecuencia)
at
m
ÍNDICE Personas expuestas o
et Capacitación Exposición al riesgo Grado de riesgo Puntaje
si
n
ts
ef Lesión sin Lesión sin
incapacidad (S) incapacidad (S) Trivial (T) 4
1 De 1 a 3 axPersonal entrenado. Conoce Al menos una vez al año (S)
iyc el peligro y lo previene.
st Disconfort / Disconfort /
5
to
n Incomodidad (SO) Incomodidad (SO)
Tolerable (TO) De 5 a 8
9
er
o Esporadicamente (SO)
in
-t4
so Lesión con Lesión con
-oe Personal parcialmente Al menos una vez al mes (S) incapacidad incapacidad Moderado (M) De 9 a 16
8
sy entrenado, conoce el
n temporal (S) temporal (S)
2 De 4 a 12
1 peligro pero no toma
ss
6 acciones de control.
au Daño a la salud Daño a la salud Importante (IM) De 17 a 24
N
tf reversible (SO) reversible (SO)
Eventualmente (SO)
o
ii
sc Lesión con Lesión con
ef incapacidad incapacidad Intolerable (IT) De 25 a 36
ix Personal no entrenado, no permanente (S) permanente (S)
3 Mas de 12 ae conoce el peligro, no toma Al menos una vez al día (S)
ic acciones de control.
n
st Daño a la salud Daño a la salud
tt irreversible (SO) irreversible (SO)
o Permanentemente (SO)
eer
sn
i
o
o
ESTIMACIÓN DEL GRADO DE RIESGO
s
u
GRADO DE RIESGO PUNTAJE
f
i PUNTAJE
c
TRIVIAL (TV) i
###e 4
n
t
TOLERABLE (TO)
De 5es a 8 De 5 a 8

MODERADO (MO)
De 9 a 16 De 9 a 16

IMPORTANTE (IM)
De 17 a 24 De 17 a 24

INTOLERABLE (IT)
De 25 a 36 De 25 a 36

Nivel de riesgo INTERPRETACION/

SIGNIFICADO

No se debe comenzar ni
continuar el trabajo hasta que
Intolerable se reduzca el riesgo. Si no es
(25 – 36) posible reducir el riesgo,
incluso con recursos ilimitados,
debe prohibirse el trabajo.
No debe comenzarse el trabajo
hasta que se haya reducido el
riesgo. Puede que se precisen
recursos considerables para
Importante controlar el riesgo. Cuando el
(17 – 24) riesgo corresponda a un trabajo
que se está realizando, debe
remediarse el problema en un
Se deben
tiempo hacer al
inferior esfuerzos para
de los riesgos
reducir el riesgo, determinando
moderados.
las inversiones precisas. Las
medidas para reducir el riesgo
deben implantarse en un
periodo determinado.
Cuando el riesgo moderado
está asociado con
Moderado consecuencias
(9 – 16) extremadamente dañinas
(mortal o muy graves), se
precisará una acción posterior
para establecer, con más
precisión, la probabilidad de
daño como base para
determinar la necesidad de
mejora de las medidas de
control.
 No se necesita mejorar la
acción preventiva. Sin embargo
se deben considerar soluciones
más rentables o mejoras que
Tolerable no supongan una carga
(5 – 8) económica importante.
Se requieren comprobaciones
periódicas para asegurar que se
mantiene la eficacia de las
medidas de control.

Trivial No se necesita adoptar ninguna

(1 - 4) acción.
TIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ón de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles

Índice de PROBABILIDAD

RIESGO SIGNIFICATIVO
MEDIDAS DE CONTROL RECOMENDADAS Evaluación del Riesgo Residual

Índice de SEVERIDAD

PROBABILIDAD X
SEVERIDAD
Exposición al riesgo
Índice de personas

(Sumatoria)
procedimientos

(SI/NO)
Capacitación
TOTAL GRADO (T, M,

expuestas

Índice de
CONTROL EPP (DETALLAR TODOS LOS I)
ADMINISTRATIVO QUE SE USARAN)

USO DE CHALECO DE
SEGURIDAD Y ZAPATOS DE 1 1 1 1 4 1 4 Trivial No
PUNTA
USO DEDE ACERO DE
CHALECO
SEGURIDAD Y ZAPATOS DE 1 1 1 1 4 1 4 Trivial No
PUNTA
USO DEDE ACERO DE
CHALECO
SEGURIDAD Y ZAPATOS DE 1 1 1 1 4 1 4 Trivial No
PUNTA
USO DEDE ACERO DE
CHALECO
CHARLAS DE 6 6 Tolerable No
SEGURIDAD Y ZAPATOS DE 3 1 1 1 1
MANEJO DEFENSIVO
PUNTA
USO DEDE ACERO DE
CHALECO
SEGURIDAD Y ZAPATOS DE 0 0 Trivial No
PUNTA
USO DEDE ACERO DE
CHALECO
CHARLAS DE 4 8 Tolerable No
SEGURIDAD Y ZAPATOS DE 1 1 1 1 2
MANEJO DEFENSIVO
PUNTA
USO DEDE ACERO DE
CHALECO
SEGURIDAD Y ZAPATOS DE 1 1 1 1 4 1 4 Trivial No
PUNTA
USO DEDE ACERO DE
CHALECO
CHARLAS DE 4 4 Trivial No
SEGURIDAD Y ZAPATOS DE 1 1 1 1 1
SEGURIDAD
PUNTA
USO DEDE ACERO DE
CHALECO
CHARLAS DE 5 5 Tolerable No
SEGURIDAD Y ZAPATOS DE 2 1 1 1 1
MANEJO DEFENSIVO
PUNTA
USO DEDE ACERO DE
CHALECO
SEGURIDAD Y ZAPATOS DE 0 0 Trivial No
PUNTA
USO DEDE ACERO DE
CHALECO
CHARLAS DE 4 8 Tolerable No
SEGURIDAD Y ZAPATOS DE 1 1 1 1 2
MANEJO DEFENSIVO
PUNTA
USO DEDE ACERO DE
CHALECO
SEGURIDAD Y ZAPATOS DE 1 1 1 1 4 1 4 Trivial No
PUNTA
USO DEDE ACERO DE
CHALECO
CHARLAS DE 4 4 Trivial No
SEGURIDAD Y ZAPATOS DE 1 1 1 1 1
SEGURIDAD
PUNTA
USO DEDE ACERO DE
CHALECO
CHARLA DE 4 8 Tolerable No
SEGURIDAD Y ZAPATOS DE 1 1 1 1 2
SEGURIDAD
PUNTA
USO DEDE ACERO DE
CHALECO
SEGURIDAD Y ZAPATOS DE 0 0 Trivial No
PUNTA
USO DEDE ACERO DE
CHALECO
CHARLA DE 4 8 Tolerable No
CAPACITACION SEGURIDAD Y ZAPATOS DE 1 1 1 1 2
SEGURIDADCON
USO DE PUNTA
USO DEDE ACERO DE
CHALECO
EXTINTORES Y SEGURIDAD Y ZAPATOS DE 1 1 1 1 4 2 8 Tolerable No
CONTROL DE PUNTA
USO DEDE ACERO DE
CHALECO
CHARLA DE
INCENDIOS 5 5 Tolerable No
SEGURIDAD Y ZAPATOS DE 1 1 1 2 1
SEGURIDAD
PUNTA
USO DEDE ACERO DE
CHALECO
CHARLA DE 5 5 Tolerable No
SEGURIDAD Y ZAPATOS DE 1 1 1 2 1
SEGURIDAD
PUNTA
USO DEDE ACERO DE
CHALECO
SEGURIDAD Y ZAPATOS DE 0 0 Trivial No
PUNTA
USO DEDE ACERO DE
CHALECO
CHARLA DE 4 4 Trivial No
SEGURIDAD Y ZAPATOS DE 1 1 1 1 1
SEGURIDAD
PUNTA
USO DEDE ACERO DE
CHALECO
CHARLA DE 4 4 Trivial No
SEGURIDAD Y ZAPATOS DE 1 1 1 1 1
SEGURIDAD
PUNTA
USO DEDE ACERO DE
CHALECO
CHARLA DE 4 4 Trivial No
SEGURIDAD Y ZAPATOS DE 1 1 1 1 1
SEGURIDAD
PUNTA
USO DEDE ACERO DE
CHALECO
CHARLA DE 4 4 Trivial No
SEGURIDAD Y ZAPATOS DE 1 1 1 1 1
SEGURIDAD
PUNTA DE ACERO
0 0 Trivial No

0 0 Trivial No