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Formato Programa de Auditoría V16

El documento presenta el programa de auditoría de una empresa para verificar el cumplimiento de los requisitos normativos de inocuidad y mantener la confianza de los clientes. Detalla los objetivos, riesgos, oportunidades y recursos de las auditorías, así como las responsabilidades y el esquema de auditoría incluyendo los procesos, instalaciones, productos, criterios, frecuencia y métodos de verificación. Además, presenta el cronograma de auditorías del laboratorio para el año conforme a la norma ISO 17025.

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El documento presenta el programa de auditoría de una empresa para verificar el cumplimiento de los requisitos normativos de inocuidad y mantener la confianza de los clientes. Detalla los objetivos, riesgos, oportunidades y recursos de las auditorías, así como las responsabilidades y el esquema de auditoría incluyendo los procesos, instalaciones, productos, criterios, frecuencia y métodos de verificación. Además, presenta el cronograma de auditorías del laboratorio para el año conforme a la norma ISO 17025.

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OBJETIVO

RIESGO DE AUDITORIA

OPORTUNIDADES DE AUDITORIA

RECURSOS DE AUDITORIA

RESPONSABILIDADES

ESQUEMA DE AUDITORÍA

HACCP

HACCP
PROGRAMA DE AUDITO

Cumplir con los requisitos normativos de inocuidad para mantener la confianza de los clientes.

*Baja o nula conectividad a internet


*Ausencia de fluido eléctrico
*Incumplimiento de políticas internas
*Falta de conocimiento y dominio del estándar

*Digitalización de la información para su presentación oportuna

*Equipo de cómputo
*Video beam
*Sala de reuniones confortable
*Transporte
*Alojamiento
*Alimentación

Ver procemiento de Auditoria Interna GI-PR-009

OBJETIVO ESPECÍFICO

Verificar el cumplimiento de los PCC y PPRO conforme a la norma.

Verificar la conformidad de los diagramas flujo en los procesos


productivos de la cadena de trasformación del Aceite de Palma
PROGRAMA DE AUDITORÍA

mantener la confianza de los clientes.

ortuna

FECHA DE
ALCANCE RESPONSABLE
REALIZACIÓN

Proceso: Desde el abastecimiento de materia prima


hasta su comercialización
Dec-22 Comité de Inocuidad
Instalación: Planta G1 y G2
Producto: Glicerina USP

Proceso: Desde la recepción de materia prima hasta


la elaboración del producto terminado
Jan-23 Director de Calidad
Instalación: F3 Y R4
Producto: Aceite de Palma
Código: GI-FR-017
Fecha: 2022-08-03
Versión: 16
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CRITERIOS DE FRECUENCIA DE METODO DE


AUDITORIA AUDITORIA AUDITORIA

Interración personal en
NTC 5830 / 2021 Anual
sitio

Interración personal en
NTC 5830 / 2021 Anual
sitio
Fecha de Cargo Responsable
Version
cambio del cambio

8/3/2022 16 Coordinador SIG


Motivo/descripción del cambio Proceso

Se incluye fila para riesgos de auditorias


Se incluye fila para oportunidades de auditorias
Se incluye fila para recursos de auditorias
Se incluye fila para Responsable de auditoria
Se incluye columna para criterios de auditoria Gestion integral
Se incluye columna para frecuencia de auditoria
Se incluye columna para metodo de auditoria
Lo anterior para darle cumplimiento a las normas Iso 19001, 9001,
14001, 45001 y 17025
METRyCAL Metrología y Calidadwww.metrycal.com CronogramaAcreditacion17025

CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS LABORATORIO - NORMA ISO 17025:2017

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV ENE
ACTIVIDAD A REALIZAR 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 DIC

Auditoría Interna (ente externo) 3y4

Auditoría Externa (ONAC) 15 y 16

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