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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN
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DE RIESGOS Y CONTROLES

REPRESENTANTE DE LA
ÁREA FIRMA FECHA
DEPENDENCIA

GERENCIA DE PEDRO SOTOMAYOR ANGULO

ELABORADO
RECURSOS Jefe de Seguridad y Salud 2022/10/21
POR:
HUMANOS Ocupacional

GERENCIA DE
JAVIER OTOYA TERRONES
RECURSOS 2022/10/21
HUMANOS
Gerente de Recursos Humanos
REVISADO
POR:
CARLOS HERNANDEZ
GERENCIA DE
MENDOCILLA 2022/10/28
DESARROLLO
Gerente de Desarrollo

APROBADO DIRECCIÓN GUSTAVO ALVA GUSTAVSON

2022/10/31
POR: NACIONAL Director Nacional

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DE RIESGOS Y CONTROLES

1. OBJETIVO:

Establecer la metodología para identificar peligros en los puestos, actividades, áreas o

procesos definidos por la Institución, así como evaluar los riesgos asociados a fin de establecer
las medidas de control necesarias para la reducción de los riesgos y llevarlos a un nivel
aceptado por la organización, priorizando los recursos económicos, técnicos y humanos. Se
considera también, la identificación de peligros y evaluación de riesgos para los puestos que
realizan actividad en el teletrabajo o presencial-teletrabajo.

2. ALCANCE:

Abarca a todas las actividades rutinarias, no rutinarias y de emergencia, considerando

condiciones de trabajo existentes o previstas, incluyendo medidas de protección a los/las
colaboradores/as en situación de discapacidad, la evaluación de factores de riesgos para la
procreación, enfoque de género y protección a colaboradores/as en las que se encuentren
ligadas a la formación y capacitación profesional, servicios técnicos, administrativas y otras
actividades de la Institución que se realicen dentro de las instalaciones de SENATI y en
teletrabajo.

3. DEFINICIONES:

 Actividad:
Ejercicio u operaciones industriales o de servicios desempeñadas por el empleador, en
concordancia con la normatividad vigente.

 CNSST (Comité Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo):

Es un órgano bipartito y paritario constituido por representantes del empleador y de los/las
colaboradores/as, con las facultades y obligaciones previstas por la legislación y la práctica
nacional, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones del empleador en
materia de prevención de riesgos.

 Controles Administrativos:
Control de procesos, basados en inspecciones, registros, gráficas, etc. para obtener datos
que permitan tomar decisiones.

 Control de Ingeniería:
Aquellos controles que permiten modificar aspectos mecánicos, físicos, químicos o
ergonómicos.

 Discapacidad:
Es aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales
de carácter permanente que, al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno,
no ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y
efectiva en la sociedad, en igual de condiciones que las demás.

 Emergencia:
Evento o suceso grave que surge debido a factores naturales o como consecuencia de
riesgos y procesos peligrosos en el trabajo.

 Enfoque de género:
Es una herramienta de análisis para examinar la realidad y las relaciones sociales, teniendo
en cuenta los roles que desempeñan los hombres y las mujeres, sus múltiples identidades,
las oportunidades de acceso y control a los recursos y el grado de poder que ejercen en la
sociedad.

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Permite analizar las relaciones de poder y desigualdad entre hombres y mujeres.

 Equipos de Protección Personal (EPP):

Son dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados a cada colaborador/a para
protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo y que puedan amenazar su
seguridad y salud. Los EPP son una alternativa temporal y complementaria a las medidas
preventivas de carácter colectivo.

 Evaluación de Riesgos:
Es el proceso posterior a la identificación de peligros, que permite valorar el nivel, grado y
gravedad de los mismos proporcionando la información necesaria para que el empleador se
encuentre en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad
y tipo de acciones preventivas que debe adoptar.

 Identificación de Peligros:
Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un peligro y se definen sus
características.

 Medidas de prevención:
Las acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo
y que se encuentran dirigidas a proteger la salud de los/las colaboradores/as contra aquellas
condiciones de trabajo que generan daños que sean consecuencia, guarden relación o
sobrevengan durante el cumplimiento de sus labores. Además, son medidas cuya
implementación constituye una obligación y deber de los empleadores.

 Peligro:
Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas,
equipos, procesos y ambiente.

 Procreación:
Proceso biológico que consiste en la reproducción y multiplicación de la propia especie.

 Riesgo:
Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños
a las personas, equipos y al ambiente.

 Riesgo Significativo:
Riesgo que está en un nivel de consecuencia en el que no puede ser aceptado por la
Institución, estableciéndose los recursos necesarios para llevarlo a un nivel aceptable

 Riesgo No Significativo:
Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la institución, teniendo
en cuenta sus obligaciones legales y su propia política.

 Teletrabajo: Es una modalidad especial de prestación de labores, de condición regular o

habitual. Se caracteriza por el desempeño subordinado de aquellas sin presencia física del
trabajador o servidor civil en el centro de trabajo, con la que mantiene relación vínculo
laboral. Se realiza a través de la utilización de las plataformas y tecnologías digitales.

4. DOCUMENTOS A CONSULTAR:

 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo – Ley N° 29783.

 Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo - Decreto Supremo Nº 005-2012-
TR y sus modificatorias.
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 Ley N° 30222 - modifica diversos artículos de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

Ley N° 29783.
 Ley N° 31572 – Ley de Teletrabajo
 Resolución Ministerial Nº 050-2013-TR.
 D.S. N° 002-2020-TR / Disposición Complementaria – Modificación del Art. 77° del D.S. N°
005-2012-TR
 Reglamento Interno de Trabajo de SENATI.
 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de SENATI.
 Plan de Vigilancia, Control y Prevención del COVID-19

5. RESPONSABILIDADES

5.1. Directores Zonales / Gerentes

 Proporcionar los recursos necesarios para la implementación del presente
procedimiento, incluyendo la aplicación de los controles definidos, de acuerdo con
criticidad determinada por puesto.
 Aprobar las matrices de identificación de peligros, evaluación de riesgos y la
determinación de los controles.

5.2. Jefe de CFP / Coordinador de UCP / Jefe de Escuela / Jefes de Área

 Comunicar al personal bajo su responsabilidad, el resultado de la identificación de
peligros, evaluación de riesgos y medidas de control.
 Asegurar que todo el personal de la Sede conozca la matriz de Identificación de
Peligros, Evaluación de Riesgo y Controles.
 Brindar las facilidades a los colaboradores para la participación en la elaboración
revisión de las matrices de identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas
de control (Matriz IPERC)
 Asegurar que todo el personal a su cargo reciba la capacitación del IPERC de su
puesto.

5.3. Prevencionistas de Riesgos

 Capacitar al personal en la metodología de identificación de peligros, evaluación de
riesgos y determinación de las medidas de control, de acuerdo al presente documento.
 Elaborar la matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación
de controles en conjunto con los colaboradores de su Dirección Zonal o Dirección
Nacional.
 Brindar los mecanismos y ayuda para que la metodología de identificación de peligros,
evaluación de riesgos y determinación de controles sea entendible y aplicable a la
Institución.
 Asegurar la actualización, comunicación y publicación de las matrices de IPERC.
 Verificar el cumplimiento de los controles operacionales definidos en las matrices de
IPERC asegurando su eficacia.
 Difundir la matriz IPERC entre los colaboradores, terceros y alumnos en general.
 Actualizar la matriz de acuerdo al proceso de identificación de peligros y evaluación de
riesgos a través de otros mecanismos de identificación (inspecciones, permisos de
trabajos especiales, análisis de trabajo seguros, observaciones).
 Concluir si en las investigaciones de accidentes e incidentes el peligro causante del
evento se encontraba identificado y si estaba identificado los controles implementados
funcionaron correctamente.

5.4. Comité Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

 Participa del proceso de identificación de peligros, evaluación de riesgos y
determinación de controles, considerando que la aprobación de las matrices de

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identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles ha sido

delegada al Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional.

5.5. Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional

 Revisa y aprueba las matrices de identificación de peligros, evaluación de riesgos y
determinación de controles, en coordinación con Directores Zonales y Gerentes.

5.6. Colaboradores/as
 Participar en la identificación de peligros y evaluación de riesgos de la organización.
 Completar el formato de Autoevaluación de Riesgos en el Teletrabajo.
 Reportar nuevos peligros identificados en el lugar de trabajo.
 En caso de instructores, informar a los alumnos sobre la identificación de peligros,
evaluación de riesgos y determinación de controles de las tareas a realizar.
 Cumplir y hacer cumplir los controles definidos en la matriz IPERC.

6. DESARROLLO

 La elaboración de las matrices IPERC, las realiza el Prevencionista de Riesgos con

participación activa de los colaboradores y el Médico Ocupacional, para ello se deberá
registrar la participación, utilizando el Registro N° 09 – Inducción, Capacitación,
Entrenamiento y Simulacros de Emergencia.
 La identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles deberá
ser revisada:
o Por lo menos una vez al año, o
o Cuando cambien las condiciones de trabajo
o Se hayan producido daños a la salud y seguridad en el trabajo
o Se hayan identificado nuevos peligros a causa de las inspecciones u otros mecanismos
para identificar peligros.
o De las investigaciones de accidentes e incidentes o los monitoreos ocupacionales
o Resultados de los Exámenes Médico Ocupacionales.
o Otros factores
 Se deberán considerar los siguientes requisitos como mínimo para la elaboración o
actualización de la Matriz IPERC:
o Las actividades rutinarias y no rutinarias, según lo establecido en el puesto de trabajo
del/a colaborador/a; así como las situaciones de emergencia que se podrían presentar
a causa del desarrollo de su trabajo o con ocasión del mismo.
o Las condiciones de trabajo existentes o previstas, así como la posibilidad de que el/la
colaborador/a que lo ocupe sea especialmente sensibles a determinados factores de
riesgo.
o Las actividades se realizan dentro de la institución o fuera de ella.
o Las actividades y condiciones que se presentan durante el teletrabajo.
o Identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes o posibles en materia de
seguridad y salud que guarden relación con el medio ambiente de trabajo o con la
organización del trabajo.
o Los peligros de los/las colaboradores/as en situación de discapacidad, los factores de
riesgos para la procreación, el enfoque de género y protección de las colaboradoras.
o Los resultados de las evaluaciones (monitoreos) de los factores de riesgo físicos,
químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, entre otros.
o Los resultados de las investigaciones de los accidentes de trabajo o enfermedades
profesionales.
o Los datos estadísticos recopilados producto de la vigilancia de la salud colectiva de
los/as colaboradores/as.
o Los cambios del Sistema de Gestión de SST que puedan afectar el nivel de riesgo de
los puestos identificados.
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o El diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la maquinaria/equipo

y los procedimientos operativos
o Las situaciones que ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo causadas por
actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización.
o Los cambios reales o propuestos en la organización, operaciones, procesos,
actividades y el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
o Los cambios en el conocimiento y la información sobre los peligros
o La organización del trabajo, incluyendo su adaptación a las necesidades y capacidades
de los trabajadores
o Los factores psicosociales (carga de trabajo, horas de trabajo, victimización y acoso e
intimidación), el liderazgo y la cultura de la organización.
o Las personas incluyendo aquellas con acceso al lugar de trabajo y sus actividades,
incluyendo trabajadores, contratistas, visitantes y otras personas, así como aquellas
personas que están en las inmediaciones del lugar de trabajo que pueden verse
afectadas pro actividades de la institución.
o Peligros identificados del proceso de ejecución de inspecciones, investigación de
accidentes e incidentes y otros de acuerdo con la ejecución de los diversos
instrumentos de seguridad y salud en el trabajo con lo que cuenta la institución.

6.1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS ASOCIADOS

La identificación de peligros y riesgos asociados se realiza en el registro Reg. N° 01

“Identificación de Peligros”:

 Identifica la Dirección Nacional / Dirección Zonal a la que pertenece el colaborador

 Identifica la Gerencia /Sede a la que pertenece el colaborador
 Identifica el área / especialidad a la que pertenece el colaborador
 Puestos de trabajo en la sede
 Actividad o proceso desarrollado, detalle de forma general (Dictado de clases,
actividades administrativas, armado o desarmado de motores, limpieza de equipos,
teletrabajo, otros)
 Tarea, detalle cómo se realiza la labor, si intervienen otras personas, (el paso a paso
para describir los peligros que se presentan)
 Frecuencia de la Tarea: Rutinarias (actividades desarrolladas todos los días), no
rutinarias (actividades que no son recurrentes pueden aparecer cada mes como
frecuencia) y de emergencia (debido a alguna situación de crisis (accidentes,
incendios, inundaciones entre otras).
 Peligros (Describa la fuente (acto inseguro), situación (condición insegura))
Los tipos de peligros se dividen en las siguientes categorías:
o Mecánicos: Conjunto de factores físicos que pueden dar lugar a una lesión por
la acción mecánica de elementos como máquinas, herramientas, piezas a
trabajar o materiales proyectados, sólidos o fluidos.
o Locativos: Son aquellos causados por las condiciones de trabajo de un lugar,
es decir, causados indistintamente de la labor que se efectúa en ellos. Son los
que se producen al entrar en contacto con: escaleras, armarios, pisos, techos,
pasadizos, etc., que se encuentran dentro de las áreas de trabajo.
o Eléctricos: Son los que se producen por contacto con energía eléctrica de forma
directa e indirecta y energía estática.
o Físico-Químicos: Son aquellos donde se dan a la vez fenómenos físicos como
el calor y químicos como las reacciones entre los combustibles y el comburente,
o de oxidación rápida de algunas sustancias o materiales, los cuales pueden
traer como consecuencia incendios o explosiones.
o Fenómenos Naturales: Es todo aquel que se produce por consecuencia de un
fenómeno natural (sismo, huaycos, inundaciones, tsunamis, etc.)

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o Públicos: Son aquellas cuyo origen está relacionado con realización de

actividades en las vías públicas (afectados por la acción de terceras personas).
o Físicos: Son los que se producen por exposición al frío, humedad, iluminación,
ruido, vibraciones, etc.
o Químicos: Son aquellos que se producen por exposición y manipulación de
sustancias químicas.
o Biológicos: Se define como la exposición a microorganismos que puedan dar
lugar a enfermedades, motivada por la actividad laboral. Los medios de
exposición pueden ser por vía respiratoria, digestiva, sanguínea, piel o mucosas.
o Ergonómicos: Se presentan cuando las condiciones de trabajo no se adaptan
a la capacidad y necesidades de los colaboradores (mobiliario, dispositivos de
acción, zonas de almacenamiento, movimiento de carga, etc.).
o Psicosociales: Son los que se producen por la actividad y pueden ser
ocasionados por el contenido de la tarea, las relaciones jerárquicas, la carga
laboral, exceso de trabajo, un clima laboral inadecuado, etc. pudiendo llegar a
ocasionar depresión, fatiga, estrés, entre otros.
 Descripción del Peligro, señale como se presenta el peligro (ejemplo: mientras
realizar el desmontaje de la guarda, se observa una superficie filosa)
 Consecuencia de la manifestación de peligro, señale que es lo más probable que
pueda suceder (amputaciones, cortes mayores, cortes menores (revise la
estadística de accidentes e incidentes))
 Controles implementados: señale si cuenta con algún control que atenúa el peligro
detectado (no pueden ser controles genéricos, deben estar orientados al Peligro)
 Índices: siga las indicaciones para cada variable que conforma la Probabilidad,
siendo sus valores: 1; 2 y 3 las puntuaciones para cada variable, estime la severidad
más probable, recurra al médico ocupacional de ser necesario.
 Probabilidad x Severidad, luego de obtener el resultado de la probabilidad y de la
severidad deberá realiza la multiplicación de estos dos factores para calcular el nivel
de riesgo
 Si el colaborador realiza labores de teletrabajo, deberá completar el Anexo N° 03 -
Formato de Autoevaluación de Riesgos en el Teletrabajo en conjunto con el
Prevencionista de Riesgos con la finalidad de realizar la recopilación de información
sobre los peligros y riesgos en el lugar de trabajo destinado para esta actividad.

6.2. DETERMINACIÓN DE LA SIGNIFICANCIA DE RIESGOS Y PROPUESTA DE

CONTROLES

Los riesgos identificados deben ser evaluados con la finalidad de determinar aquellos
que, dada su severidad y probabilidad de ocurrencia puedan ocasionar un mayor daño a
los colaboradores y terceros.

a. Determinación de la Probabilidad:
Estimar la posibilidad de que el evento se manifieste. Los factores que se tienen en
cuenta para determinar la probabilidad son los siguientes: El índice de personas
expuestas (IPE), el índice de procedimientos existentes (IPr), el índice de
capacitación (C) y el índice de frecuencia (IF). Ver tabla N°01.

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Tabla N° 01: Determinación de la Probabilidad

PROBABILIDAD (P= IPE + IPr + IC + IF)

PROBABILIDAD
FACTOR
PERSONAS FRECUENCIA / EXPOSICIÓN AL
PROCEDIMIENTOS CAPACITACION
EXPUESTAS PELIGRO

EXISTEN SON SATISFACTORIOS Y

PERSONAL ENTRENADO. EN EL PELIGRO AL MENOS 1 VEZ AL MES
1 De 1 a 15 SUFICIENTES PARA MITIGAR EL
DETECTADO Y LO PREVIENE ESPORÁDICAMENTE
PELIGRO DETECTADO

EXISTEN PARCIALMENTE Y NO SON PERSONAL PARCIALMENTE ENTRENADO EN EL

SATISFACTORIOS O SUFICIENTES PELIGRO DETECTADO (no completo las horas de AL MENOS 1 VEZ A LA SEMANA
2 De 16 a 30
PARA MITIGAR EL PELIGRO capacitación), CONOCE EL PELIGRO PERO NO EVENTUALMENTE
DETECTADO TOMA ACCIONES DE CONTROL

PERSONAL NO ENTRENADO NO CONOCE LOS AL MENOS 1 VEZ AL DIA

3 Mas de 30 NO EXISTEN
PELIGROS, NO TOMA ACCIONES DE CONTROL PERMANENTEMENTE

b. Determinación de la Severidad:
Se define como el valor asignado al daño más probable que produciría si el riesgo se
materializa. Ver Tabla N°02

Tabla N° 02: Determinación de la Severidad

FACTOR SEVERIDAD

LESION SIN INCAPACIDAD,

1
DISCONFORT, INCOMODIDAD

LESION CON INCAPACIDAD

2 TEMPORAL, DAÑO A LA SALUD
REVERSIBLE

LESION CON INCAPACIDAD

3 PERMANENTE, DAÑO A LA SALUD
IRREVERSIBLE

c. Nivel de Riesgo:
Con el nivel de Severidad y Probabilidad estimados, se determina el nivel de riesgo:

NR = Probabilidad x Severidad
ESTIMACIÓN DEL GRADO DEL RIESGO

PROBABILIDAD X SEVERIDAD GRADO DE RIESGO CRITERIO DE SIGNIFICANCIA

4 TRIVIAL

5-8 TOLERABLE No significativo

9 - 16 MODERADO

18 - 24 IMPORTANTE
Significativo
27 - 36 INTOLERABLE

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d. Controles propuestos:
Definidos los riesgos significativos, se proponen controles que deben realizarse para
minimizar o reducir el grado de riesgo hasta un nivel de riesgo trivial o tolerable. Los
controles propuestos pueden tener como destino de aplicación: la fuente, el medio o
el receptor.

Así mismo, para la reducción de los riesgos, se debe considerar la aplicación de

controles de acuerdo al siguiente orden de prioridad:

 Eliminación
 Sustitución
 Controles de ingeniería
 Controles administrativos
 Equipos de protección personal.

e. Evaluación del Riesgo Residual:

En base a los controles propuestos, se evalúa el riesgo residual, con el fin de estimar
si se logrará reducir el grado de riesgo hasta un valor no significativo (Trivial o
Tolerable) o moderado siempre que la severidad sea menor a tres (3).

7. REGISTROS

 Anexo N° 01 – Identificación de Peligros

 Anexo N° 02 – Matriz de Evaluación de Riesgos, Evaluación de Riesgos y Determinación
de Controles
 Anexo N° 03 – Autoevaluación de Riesgos en el Teletrabajo
 Registro N° 09 – Inducción, Capacitación, Entrenamiento y Simulacros de Emergencia

8. ANEXOS

 Anexo N° 01 – Identificación de Peligros

 Anexo N° 02 – Matriz de Evaluación de Riesgos, Evaluación de Riesgos y Determinación
de Controles
 Anexo N° 03 – Autoevaluación de Riesgos en el Teletrabajo

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ANEXO N° 03

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