FORMATO N° 07-A
Fecha de registro: 28/10/2019 12:27:54 p.m. - Fecha de viabilidad: 29/10/2019 03:00:19 p.m.
Estado: VIABLE Situación: VIABLE
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA I.E. N° 1159 CASERIO HUANGASHANGA, I.E. N° 82473 C.P. LAGUNAS, I.E. N° 1161 C.P. SANTA ROSA,I.E. N° 82467 CASERIO NAMO Y LA I.E. N° 82468
CASERIO SAN ISIDRO, DEL DISTRITO DE HUASMIN - PROVINCIA DE CELENDIN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Código único de inversiones 2467447
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?
A. Alineamiento a una brecha prioritaria
Función 22 EDUCACIÓN
División funcional 047 EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo funcional 0103 EDUCACIÓN INICIAL
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto EDUCACIÓN INICIAL
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE UNIDADES PRODUCTORAS
SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL LOCAL EDUCATIVO DISTRITAL 6.90
CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA
B. Institucionalidad
1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASMIN
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASMIN
Responsable de la OPMI: EINER OBED CASTREJON INFANTE
2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASMIN
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASMIN
Responsable de la UF OSCAR HUAMAN ALVA
3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASMIN
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASMIN
Responsable de la UEI ALEX HIDELBRANDO VASQUEZ REGALADO
4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)
Nombre de la UEP 300569 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASMIN
C. Formulación y Evaluación
Identificación
Código Nombre
1652023 1159 - HUASMIN
1617000 82473 - HUASMIN
Unidad Productora:
1652155 1161 - HUASMIN
1652163 82467 - HUASMIN
1652205 82468 - HUASMIN
Naturaleza de intervención: AMPLIACION
DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA I.E. N° 1159 CASERIO HUANGASHANGA, I.E. N° 82473 C.P. LAGUNAS, I.E. N° 1161 C.P. SANTA ROSA,I.E. N°
Servicio a intervenir:
82467 CASERIO NAMO Y LA I.E. N° 82468 CASERIO SAN ISIDRO, DEL
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-6.8457087336207960 / -78.24134511569859 CAJAMARCA CELENDIN HUASMIN
Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-6.8647121425520530 / -78.28555864909984 CAJAMARCA CELENDIN HUASMIN HUANGASHANGA
-6.7503841290913910 / -78.33210387550824 CAJAMARCA CELENDIN HUASMIN LAGUNAS
-6.8500294180713750 / -78.31698425220833 CAJAMARCA CELENDIN HUASMIN SANTA ROSA
-6.7559548017971810 / -78.32987198522262 CAJAMARCA CELENDIN HUASMIN NAMO
-6.7469992518451525 / -78.32248193840068 CAJAMARCA CELENDIN HUASMIN SAN ISIDRO
2. Justificación del proyecto de inversión:
Pág. 1
2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Descripción del objetivo central del proyecto Población en edad escolar con mayor acceso a servicios educativos.
Nombre del indicador para la medición del objetivo central % locales educativos con educación inicial que contiene capacidad instalada inadecuada
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 0.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2019 0.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información
2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2019 Valor en el último del horizonte de evaluación 98
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 1,053.00
3. Alternativas del proyecto de inversión:
Descripción de alternativas
Ítem Descripción
La obra a ejecutar, consiste en Mejoramiento y Ampliación de la infraestructura educativa acorde a las normas de diseño vigentes del sector para cada institución
Alternativa 1 (Recomendada) educativa integrante del proyecto, de acuerdo al estudio de perfil, siendo las siguientes metas: Cada Institución Educativa contará con: - 01 y/o 02 Aulas
Integradas de 40 m2 (según el número de docentes) - 01 Aula de Psicomotricidad de 56 m2
4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):
Horizonte de evaluación (años) 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Porcentaje de locales educativos con el
servicio de educación inicial con capacidad Alumno/año 98.00 100.00 101.00 103.00 105.00 107.00 109.00 110.00 112.00 113.00
instalada inade
5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:
5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA I.E. N° 1159 CASERÍO HUANGASHANGA, I.E. N° 82473 C.P. LAGUNAS, I.E. N° 1161 C.P. SANTA ROSA, I.E. N° 82467 CASERÍO NAMO Y LA I.E. N° 82468
CASERÍO SAN ISIDRO, DEL DISTRITO DE HUASMIN - PROVINCIA DE CE
Construccion de edificacion : I.E.I
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 1.00 1,277,217.88 01/2019 02/2019 02/2019 06/2019
HUANGASHANGA
Construccion de edificacion : I.E.I.
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 1.00 942,061.97 01/2019 02/2019 02/2019 06/2019
LAGUNAS
Construccion de edificacion : I.E.I. SANTA
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 1.00 1,692,692.12 01/2019 02/2019 02/2019 06/2019
ROSA
Construccion de edificacion : I.E.I. NAMO Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 1.00 1,250,603.67 01/2019 02/2019 02/2019 06/2019
Construccion de edificacion : I.E.I. SAN
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 1.00 1,135,790.53 01/2019 02/2019 02/2019 06/2019
ISIDRO
5.2 Cronograma de inversión según componentes
Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 6
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 1,259,673.23 1,259,673.23 1,259,673.23 1,259,673.24 1,259,673.24 6,298,366.17
Subtotal 0.00 1,259,673.23 1,259,673.23 1,259,673.23 1,259,673.24 1,259,673.24 6,298,366.17
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,456.83 14,456.83
Expediente técnico 32,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,500.00
Supervisión 0.00 48,749.35 48,749.35 48,749.35 48,749.35 48,749.35 243,746.75
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 32,500.00 48,749.35 48,749.35 48,749.35 48,749.35 63,206.18 290,703.58
Total 32,500.00 1,308,422.58 1,308,422.58 1,308,422.58 1,308,422.59 1,322,879.42 6,589,069.75
CONTROL CONCURRENTE 0.00
Costo Total de Inversión 6,589,069.75
5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos
¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00
5.4 Cronograma de metas físicas
Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Infraestructura Espacios fisicos 0.00 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 1.00
Pág. 2
6. Operación y mantenimiento:
Fecha prevista de inicio de operación 07/2019
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 451,500.00 451,500.00 451,500.00 451,500.00 451,500.00 451,500.00 451,500.00 451,500.00 451,500.00 451,500.00
Mantenimiento 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
Con Proyecto
Operación 452,400.00 452,400.00 452,400.00 452,400.00 452,400.00 452,400.00 452,400.00 452,400.00 452,400.00 452,400.00
Mantenimiento 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
7. Costo de inversion a precios sociales:
Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 5,848,663.07
8. Criterios de decisión de inversión:
Tipo Alternativa 1 (Recomendada)
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 6,874,040.94
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 5,848,663.07
Costo por beneficiario directo 2,427.59
8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada
LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO SE BASA EN QUE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES: I.E. N° 1159 CASERÍO
8.1 Análisis de sostenibilidad HUANGASHANGA, I.E. N° 82473 C.P. LAGUNAS, I.E. N° 1161 C.P. SANTA ROSA, I.E. N° 82467 CASERÍO NAMO Y LA I.E. N° 82468 CASERÍO SAN ISIDRO,
ESTARÁ A CARGO DEL MINISTERIO DE EDUCACION MEDIANTE LA UGEL CELENDIN
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión? Lluvias intensas Bajo DRENAJE FLUVIAL
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
1,000.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
OTROS
financiamiento de la operación y mantenimiento:
9. Modalidad de ejecución prevista:
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA
10. Fuente de financiamiento (dato referencial):
1 - RECURSOS ORDINARIOS
11. Documento Técnico
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:
Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
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ANEXOS ANEXOSFINAL.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA ESTANDAR FICHAESTANDAR.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMENEJECUTIVO.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD SUSTENTO01.pdf Descargar
Pág. 3
