PLAN DE TRABAJO IMPLEMENTACIÓN SGC ISO 9001 2015
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
ETAPAS TIPO RESPONSABLE
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 Comprensión de la organización y su contexto Documento DINAMIKA/CLIENTE
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas Documento DINAMIKA/CLIENTE
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades Documento DINAMIKA/CLIENTE
4.3 Determinación del alcance del SGC Documento DINAMIKA/CLIENTE
4.4 SGC y sus procesos Documento DINAMIKA/CLIENTE
LIDERAZGO
5.1 Liderazgo y compromiso Documento DINAMIKA/CLIENTE
5.1.2 Enfoque al cliente Documento DINAMIKA/CLIENTE
5.2 Política Documento DINAMIKA/CLIENTE
6.2 Objetivos de la calidad y planeación para lograrlos Documento DINAMIKA/CLIENTE
5.2.1 Establecimiento de la política de calidad Documento DINAMIKA/CLIENTE
5.2.2 Comunicación de la política de calidad Documento DINAMIKA/CLIENTE
5.3 Roles, responsabilidades y autoridad en la organización Documento DINAMIKA/CLIENTE
7.2 Competencia Documento DINAMIKA/CLIENTE
PLANIFICACIÓN
6.3 Planificación de los cambios Documento DINAMIKA/CLIENTE
APOYO
7.1 Recursos Documento DINAMIKA/CLIENTE
7.1.2 Personas Documento DINAMIKA/CLIENTE
7.1.3 Infraestructura Documento DINAMIKA/CLIENTE
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos Documento DINAMIKA/CLIENTE
7.1.5 Recurso de seguimiento y medición Documento DINAMIKA/CLIENTE
7.1.6 Conocimientos de la organización Documento DINAMIKA/CLIENTE
7.3 Toma de conciencia Documento DINAMIKA/CLIENTE
7.4 Comunicación Documento DINAMIKA/CLIENTE
7.5 Información documentada Documento DINAMIKA/CLIENTE
7.5.2 Creación y actualización Documento DINAMIKA/CLIENTE
7.5.3 Control de la información documentada Documento DINAMIKA/CLIENTE
OPERACIÓN
8.1 Planificación y control operacional Documento DINAMIKA/CLIENTE
8.2 Requisitos para los productos y servicios Documento DINAMIKA/CLIENTE
8.2.1 Comunicación con el cliente Documento DINAMIKA/CLIENTE
8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios Documento DINAMIKA/CLIENTE
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios Documento DINAMIKA/CLIENTE
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios Documento DINAMIKA/CLIENTE
DISEÑO Y DESARROLLO
8.3 Diseño y desarrollo de productos y servicios Documento DINAMIKA/CLIENTE
8.3.1 Generalidades Documento DINAMIKA/CLIENTE
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo Documento DINAMIKA/CLIENTE
8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo Documento DINAMIKA/CLIENTE
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo Documento DINAMIKA/CLIENTE
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo Documento DINAMIKA/CLIENTE
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo Documento DINAMIKA/CLIENTE
8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente Documento DINAMIKA/CLIENTE
8.4.2 Tipo y alcance de control Documento DINAMIKA/CLIENTE
8.4.3 Información para los proveedores externos Documento DINAMIKA/CLIENTE
8.5 Producción y provisión del servicio Documento DINAMIKA/CLIENTE
8.5.1 Control de la producción y provisión del servicio Documento DINAMIKA/CLIENTE
8.5.2 Identificación y trazabilidad Documento DINAMIKA/CLIENTE
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos Documento DINAMIKA/CLIENTE
8.5.4 Preservación Documento DINAMIKA/CLIENTE
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega Documento DINAMIKA/CLIENTE
8.5.6 Control de los cambios Documento DINAMIKA/CLIENTE
8.6 Liberación de los productos y servicios Documento DINAMIKA/CLIENTE
8.7 Control de las salidas No Conformes Documento DINAMIKA/CLIENTE
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación Documento DINAMIKA/CLIENTE
9.1.2 Satisfacción del cliente Documento DINAMIKA/CLIENTE
9.1.3 Análisis y evaluación Documento DINAMIKA/CLIENTE
9.2 Auditoria interna Documento DINAMIKA/CLIENTE
9.3 Revisión por la dirección Documento DINAMIKA/CLIENTE
9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección Documento DINAMIKA/CLIENTE
9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección Documento DINAMIKA/CLIENTE
MEJORA
10.1 Generalidades Documento DINAMIKA/CLIENTE
10.2 No conformidad y Acción Correctiva Documento DINAMIKA/CLIENTE
10.3 Mejora Continua Documento DINAMIKA/CLIENTE
