“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”
Lima, 01 de marzo de 2023
Señora:
VALERIA DESIREE TIPISMANA MENCHOLA
Jefa de la Unidad de Seguimiento y Evaluación
Ministerio de Educación
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente, tengo el agrado de dirigirme a usted y remitirle adjunto el PRIMER
PRODUCTO de la Orden de Servicio Nº 3420-2023, “Servicio de elaboración de propuestas
para el proceso de supervisión y de asistencia técnica, así como la elaboración de un
consolidado de los resultados obtenidos en las acciones de evaluación de la asistencia
técnica a monitores, en el marco del monitoreo de prácticas escolares 2023 - super 3”, el
cual contiene los siguientes productos:
a) Propuesta de diseño de la estrategia de supervisión presencial correspondiente a la
aplicación del protocolo de visita a IIEE, en el marco del operativo MPE Regional
2023.
b) Propuesta de guía de aclaraciones para el indicador Aprovechamiento del tiempo
en la Institución Educativa asignado por la USE.
Atentamente,
______________________________
Nombres y Apellidos: Ian Simmons Dextre Oré
DNI Nº: 45039842
Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logítica
Versión 22.05.01.U1 0003420
ORDEN DE SERVICIO Nº
Nº Exp. SIAF : 0000003694
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 026 PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS - 026 01 02 2023
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000081
1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : DEXTRE ORE IAN SIMMONS Nº Cuadro Adquisic: 003668
Dirección : AV. JOSE DE LA TORRE UGARTE N° 460, URB. EL RETABLO Tipo de Proceso : ASP
LIMA / LIMA / COMAS CCI : 00219113881693101958 Nº Contrato :
RUC : 10450398425 Teléfono : Fax : Moneda : S/. T/C :
Concepto : USE2023-INT-0016173 SERV DE ELABORACIÓN DE PROPUESTAS PARA EL PROCESO DE SUPERVISIÓN Y DE ASISTENCIA
Valor
Código Unid. Med. Descripción
Total S/.
071100380326 SERVICIO SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA 18,000.00
SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROPUESTAS PARA EL PROCESO DE SUPERVISIÓN Y DE
ASISTENCIA TÉCNICA, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE UNCONSOLIDADO DE LOS
RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA A
MONITORES, EN EL MARCO DELMONITOREO DE PRÁCTICAS ESCOLARES 2023 - SUPER 3
Fecha Contrato del: 01/02/2023 al: 01/05/2023
CUOTA PLAZO FECHA INICIO FECHA FIN IMP PROGRAMADO
001 30 01/02/2023 02/03/2023 6,000.00
002 30 03/03/2023 01/04/2023 6,000.00
003 30 02/04/2023 01/05/2023 6,000.00
Monto Total del Contrato: S/ 18,000.00
Oficina usuaria: - USE
LA ENTIDAD aplicará penalidades conforme a los artículos 161 al 163 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (RLCE).
EL CONTRATISTA asume la declaración, garantía y obligación a que se refieren
los literales a) y b) del numeral 138.4 del artículo 138º del RLCE.
Las controversias que surjan a consecuencia del presente contrato serán
resueltas por los Tribunales de la ciudad de Lima.
LA ENTIDAD podrá resolver el contrato cuando EL CONTRATISTA incumpla las
obligaciones a su cargo, al amparo del artículo 1430 del Código Civil.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *(DIECIOCHO MIL Y 00/100 SOLES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
AFECTACION PRESUPUESTAL TOTAL S/. 18,000.00
Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/.
0015 22.006.0008.0090.3000001.5000276 1 - 00 2.3. 2 9. 1 1 18,000.00
PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS - 026
Facturar a nombre de : ....................................................................................................................................................................................................
CAL. DEL COMERCIO N°193 RES. LAS TORRES SAN BORJA / LIMA - LIMA - LIMA 20380795907
Dirección : ................................................................................................................................................................................................ RUC : .............................................................
ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO
TORRES ALVAREZ Alex
ORDONEZ Donald FAU 20131370998
hard
CHONATE, JOSE
ROSARIO COORDINADOR (E) DE
ADJUDICACIONES SIN
PROCESO
En señal de conformidad
Fecha
2023/02/01 16:54:45
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
Puede visualizar el documento en la ruta: https://visordigital.minedu.gob.pe/ Ingresando el siguiente código de verificación: 26982C
27/2/23, 9:16 Notificación OS_2023_3420 - [email protected] - Gmail
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[email protected], OLASP_30, MAYLING
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Estimado(a):
Enviados
DEXTRE ORE IAN SIMMONS
Borradores 14
Por medio del presente le envío en archivo adjunto, copia de la ORDEN DE SERVICIO Nro. 3420-2023 de UE 26 señalada e
Categorías
Cabe señalar, que se considerara como plazo de inicio a partir del día 1/02/2023
Social 1,006
Notificaciones 2,869 Por favor Cualquier omisión o error en la Orden de Servicio Comunicar el mismo día notificado.
Foros “Como parte de las actividades de vigilancia de la salud implementadas por el Ministerio de Educación durante la coyuntura d
para COVID-19 - Órdenes de Servicio - MINEDU (office.com) . Dicha información será de acceso exclusivo de Oficina de Bie
Promociones 9,601
Más Atentamente
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Notes
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ANEXO N° 09
CARTA AUTORIZACIÓN
(Para el pago con abonos en la cuenta bancaria del proveedor)
Fecha, 01 DE MARZO
Señor
Director General de Administración
UE 024 026 X 116 (Marcar con una X)
Presente.-
Asunto: Autorización para el pago con abonos en cuenta
Por medio de la presente, comunico a Usted que el número de CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI) que consta de (20 NUMEROS) es:
0 0 2 1 9 1 1 3 8 8 1 6 9 3 1 0 1 9 5 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PROVEEDOR:
IAN SIMMONS DEXTRE ORÉ
(Indicar el nombre o razón social del proveedor titular de la cuenta)
RUC N° 10450398425
Agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente de manera que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta
que corresponde al indicado CCI - Cuenta de Ahorros en SOLES del BANCO:
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ BCP
Asimismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por el suscrito (o mi representada) una vez cumplida o atendida la correspondiente
Orden de Compra y/o de Servicio quedará cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe de la referida
factura a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.
Atentamente,
Firma:
Apellidos y Nombres DEXTRE ORÉ IAN SIMMONS
NOTA: EL CCI DEBE ESTAR VINCULADO ÚNICAMENTE CON EL RUC
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
