AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD
EVIDENCIA AA4-EV3
TALLER INFORME DE AUDITORÍA
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría realizada al proceso
organizacional seleccionado en la actividad de aprendizaje 3 o con otra auditoria
que conozca o haya participado, realice un informe de auditoría teniendo en
cuenta los puntos descritos en este documento.
Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y también la
consulta de los documentos de apoyo de esta unidad que están disponibles en
Actividad 4 / Material de formación y material de apoyo.
1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes criterios:
a. Objetivos de la auditoría.
b. Alcance de la auditoría.
c. Identificación del cliente de auditoría.
d. Identificación del equipo auditor.
e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría.
f. Criterios de auditoría.
g. Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada.
h. Conclusiones de la auditoría.
i. Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la auditoría.
INFORME DE AUDITORIA
Código: FO-CEIGE-152 Versión: 3 Fecha de emisión: 2023-02-02 Pág. 2 de 5
Ciudad y fecha de elaboración: Fecha de la auditoria: Junio- Julio Auditoria No.:
Galapa, 03-02-2023 2023 001
Entidad Auditada: Proceso auditado:
COMERCIALIZADORA ESCOBAR ORTIZ S.A.S Recursos Humanos
Líder y/o responsable del proceso:
Esther Ceballos
Objetivo:
Dar a conocer cada uno de los aspectos que fueron objeto de estudio, con el fin de
establecer cuáles son los estándares de calidad con los que cuenta la compañía y cuáles son
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los que por su parte no cumplen con los estándares requeridos, para así lograr determinar
cuáles son los pasos a seguir para optimizar dichos procesos.
Alcance:
Se logran establecer cuáles son las necesidades que deben ser resueltas, en común acuerdo
por el grupo auditor como por el ente auditado, dichas necesidades surgen del hecho de
evaluar cada una de la información facilitada por la compañía.
Documentos de referencia: Documentos analizados:
• Contratos personales
• Contratos con aseguradoras
Norma ISO 9001:2008
• Facturas de compra insumos
• Inventarios
• Certificados de pagos
• Certificados entregas de
dotaciones
Criterios:
• Cumplir y/o satisfacer las necesidades que son expuestas por el auditado en la
reunión previa al inicio del proceso de auditoría.
• Garantizar la confidencialidad del proceso
• Establecer y respetar las normas que han sido establecidas previo al desarrollo de la
auditoria.
2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en
cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el
numeral 9.2 Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2015 “La empresa tiene que
realizar las auditorías internas dentro de unos intervalos de tiempo planificados, de
ellas se obtendrá información muy valiosa acerca del Sistema de Gestión de la
Calidad”.
AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD
Dichas auditorias cumplirán con el siguiente esquema
El grupo auditor estará en constante comunicación con el ente auditado con el fin de
mantenerle al tanto de las novedades que surjan durante el proceso, y finalizado el
mismo.
3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el
desarrollo de esta actividad.
Se reconoce la importancia de establecer mecanismos claros de comunicación
con el ente a auditar ya que esto facilita el proceso de auditoría.
AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD
Es importante tener en cuenta cuales son las necesidades que quiere el auditado
sean satisfechas mediante el proceso de auditoría, ya que en base a esto se
planteara cual es la mejor manera en la que se puede proceder para que se
tengan los resultados esperados.
Se debe garantizar que el proceso realizado es confidencial y que el cómo son
evaluados los diferentes procesos de la compañía auditada son los pertinentes.
