FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 19/07/2021 [Link] a.m. - Fecha de viabilidad: 02/08/2021 [Link] a.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES DEL SECTOR LOS LAURELES EN LA LOCALIDAD DE CASTILLO GRANDE DEL DISTRITO DE CASTILLO GRANDE - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO -
DEPARTAMENTO DE HUANUCO
Código único de inversiones 2524459
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 23 PROTECCIÓN SOCIAL
División funcional 051 ASISTENCIA SOCIAL
Grupo funcional 0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONÓMICAS
Sector responsable DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
Tipología de proyecto PLATAFORMAS DE ATENCIÓN
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE LA POBLACION RURAL Y
SERVICIO DEL ESTADO EN POBLACIONES
RURAL DISPERSA SIN ACCESO A SERVICIOS PERSONAS DISTRITAL 1666
RURALES
DEL ESTADO

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE
Responsable de la OPMI: MIRIAM YANETH AQUINO HERRERA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE
Responsable de la UF XAVIER WALTER CHAVEZ DAVILA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE
Responsable de la UEI MILHER GUSTAVO DIONISIO SALIS

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301870 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
301870 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir: DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES DEL SECTOR LOS LAURELES EN LA LOCALIDAD DE
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-9.29457247245558 / -76.00289654562282 HUANUCO LEONCIO PRADO CASTILLO GRANDE CASTILLO GRANDE

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-9.2928557652097510 / -76.00346858852784 HUANUCO LEONCIO PRADO CASTILLO GRANDE CASTILLO GRANDE

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADAS CONDICIONES DE UN ESPACIO FISICO PARA REALIZAR REUNIONES Y ACTIVIDADES
Descripción del objetivo central del proyecto CIVICAS Y CULTURALES EN LA ASOCIACION DE VIVIENDAS DEL SECTOR LOS LAURELES DE LA
LOCALIDAD DE CASTILLO GRANDE
Nombre del indicador para la medición del objetivo central FAMILIAS BENEFICIARIAS
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2021 Valor del año base 1,520.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2031 1,666.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Encuesta propia

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 2.2. Beneficiarios directos
LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS SON LOS POBLADORES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDAS LOS
Denominación de los beneficiarios directos LAURELES, POBLACION DEDICADA AL COMERCIO, AGRICULTURA Y A TRABAJOS
PARTICULARES Y UN PORCENTAJE A FUNCIONES PUBLICAS.
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2031 Valor en el último del horizonte de evaluación 1666
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 15,991.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
CONSTRUCCION DE UN LOCAL DE USOS MULTIPLES DE 178.25M2: ACCION 1; ESTRUCTURA ACCION 2; ARQUITECTURA ACCION 3; INSTALACIONES
Alternativa 1 (Recomendada)
ELECTRICAS ACCION 4; INSTALACIONES SANITARIAS ACCION 5; BIODIGESTOR ACCION 6; IMPACTO AMBIENTAL

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Local de usos multiples Personas/año 1,534.00 1,548.00 1,562.00 1,576.00 1,591.00 1,606.00 1,621.00 1,636.00 1,651.00 1,666.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
local de usos multiples
Número de
Construccion de ambiente de usos multiples
Infraestructura estructuras 1.00 M2 178.25 55,064.75 09/2021 10/2021 02/2022 03/2022
: ESTRUCTURAS
físicas
Número de
Construccion de ambiente de usos multiples
Infraestructura estructuras 1.00 M2 178.25 39,933.94 09/2021 10/2021 02/2022 03/2022
: ARQUITECTURA
físicas
Número de
Construccion de ambiente de usos multiples
Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 178.25 3,763.91 09/2021 10/2021 02/2022 03/2022
: INSTALACIONES ELECTRICAS
físicas
Número de
Construccion de ambiente de usos multiples
Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 178.25 9,537.47 09/2021 10/2021 02/2022 03/2022
: INSTALACIONES SANITARIAS
físicas
Construccion de ambiente de usos multiples Número de
: TANQUE SEPTICO Y POZO Infraestructura estructuras 1.00 M2 7.18 15,855.97 09/2021 10/2021 02/2022 03/2022
PERCOLADOR físicas
: IMPACTO AMBIENTAL Intangibles N° de informes 2.00 0.00 2,034.20 09/2021 10/2021 02/2022 03/2022

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 2
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 de mercado (soles)
Infraestructura 62,078.02 62,078.02 124,156.04
Intangibles 1,017.10 1,017.10 2,034.20
Subtotal 63,095.12 63,095.12 126,190.24
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 13,000.00 0.00 13,000.00
Supervisión 5,047.61 5,047.61 10,095.22
Liquidación 0.00 0.00 0.00
Subtotal 18,047.61 5,047.61 23,095.22
Total 81,142.73 68,142.73 149,285.46
CONTROL CONCURRENTE 0.00
Costo Total de Inversión 149,285.46

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2
Infraestructura M2 89.00 89.25 178.25
Intangibles N° de informes 1.00 1.00 2.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 12/2022

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 Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 576.00 576.00 576.00 576.00 576.00 576.00 576.00 576.00 576.00 576.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 1,140.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00
Mantenimiento 1,541.00 1,541.00 1,541.00 1,541.00 1,541.00 1,541.00 1,541.00 1,541.00 1,541.00 1,541.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 130,075.29

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 148,596.25
Costo Anual Equivalente (CAE) 22,145.22
Costo por capacidad de producción 837.51
Costo por beneficiario directo 97.76

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

LAS AUTORIDADES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDAS Y LA MAXIMA AUTORIDAD EDIL DEL DISTRITO DE CASTILLO GRANDE, FIRMAN LAS ACTAS DE
8.1 Análisis de sostenibilidad LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO Y ACTAS DE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA QUE SE COMPROMETEN PARCIALMENTE A ASUMIR Y
COMPARTIR RESPONDABILIDADES COMO COSTOS DEL MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA NO CALIFICADA.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Lluvias intensas Bajo EJECUCION DE OBRA CON TECNOLOGIA EFICIENTE
incluyendo en el proyecto de inversión?
Vientos fuertes Bajo EJECUCION DE OBRA CON TECNOLOGIA EFICIENTE
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS
4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
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ANEXOS [Link] Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FICHA TECNICA [Link] Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN [Link] Descargar

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