Profit Plus Administrativo Usuario: FACTURACION

INVERSIONES FERRETI JS Página: 1 de 1

R.I.F.: J-40778137-5 Fecha: 07/11/2022 07:29:49 a.m.

REPORTE FACTURA DE VENTA (OM) X VEND ***

Cliente :0060 EL PALACIO DEL CAICO, C.A. Factura : 0000002360

R.I.F.: J313377988 Fecha Emisión: 02/11/2022
Teléfonos: 0424-644.18.38 Fecha Venc.: 02/12/2022
Dirección: AV 32 CON CALLE SAN LUIS LOCAL Nº 01 SECTOR DEMOCRACIA CABIMAS ZULIA Cond. Pago: 30 DIAS
Descripción:
Dir. Ent.:

Vendedor: 003 JOEL RAMOS Moneda: USD

Transporte: 001 TRANSPORTE INTERNO Origen: CCLI #: 0000001234

Código Modelo Descripción Alm. Cantidad Unid. Precio % Desc. Desc. % I.V.A. I.V.A. Neto
PINTC032 COLOR PLUS (TIPO C) MARFIL ( 001 20,00 2GAL 14,90 0,00 0,00 0,00 298,00
2GAL)

Sub-Total: 298,00

I.V.A: 0,00

Descuento: 0,00

Recargo: 0,00

Otros: 0,00

Neto: 298,00
 Profit Plus Administrativo Usuario: FACTURACION
INVERSIONES FERRETI JS Página: 1 de 1
R.I.F.: J-40778137-5 Fecha: 07/11/2022 07:29:50 a.m.

REPORTE FACTURA DE VENTA (OM) X VEND ***

Cliente :0336 TU PUNTO FERRETERO J & S, C.A Factura : 0000002365

R.I.F.: J501025223 Fecha Emisión: 02/11/2022
Teléfonos: 0424-623.81.98 Fecha Venc.: 02/12/2022
Dirección: CALLE 98 CORREDOR VIAL CECICILO ACOSTA CASA Nº 43A-14 SECTOR CECILIO Cond. Pago: 30 DIAS
ACOSTA MARACAIBO ZULIA Descripción:
Dir. Ent.:

Vendedor: 003 JOEL RAMOS Moneda: USD

Transporte: 001 TRANSPORTE INTERNO Origen: CCLI #: 0000001263

Código Modelo Descripción Alm. Cantidad Unid. Precio % Desc. Desc. % I.V.A. I.V.A. Neto
SEDA002 SEDA STYL MARFIL GALON 001 4,00 GAL 18,50 0,00 0,00 0,00 74,00

Sub-Total: 74,00

I.V.A: 0,00

Descuento: 0,00

Recargo: 0,00

Otros: 0,00

Neto: 74,00
 Profit Plus Administrativo Usuario: FACTURACION
INVERSIONES FERRETI JS Página: 1 de 1
R.I.F.: J-40778137-5 Fecha: 07/11/2022 07:29:50 a.m.

REPORTE FACTURA DE VENTA (OM) X VEND ***

Cliente :0507 GRUPO SUPER FRIO I, C.A Factura : 0000002388

R.I.F.: J502832912 Fecha Emisión: 03/11/2022
Teléfonos: 0412-658.88.30 Fecha Venc.: 03/12/2022
Dirección: AV MIRAFLORES CON AV CARNEVALLI EDIF SAIREN SHOCK PISO PB LOCAL 1 URB Cond. Pago: 30 DIAS
MIRAFLORES CABIMAS ZULIA Descripción:
Dir. Ent.:

Vendedor: 003 JOEL RAMOS Moneda: USD

Transporte: 001 TRANSPORTE INTERNO Origen: CCLI #: 0000001296

Código Modelo Descripción Alm. Cantidad Unid. Precio % Desc. Desc. % I.V.A. I.V.A. Neto
PINTC006 COLOR PLUS (TIPO C) 001 8,00 GAL 8,45 0,00 0,00 0,00 67,60
TURQUESA

PINTC009 COLOR PLUS (TIPO C) LADRILLO 001 4,00 GAL 8,45 0,00 0,00 0,00 33,80

PINTC023 COLOR PLUS (TIPO C) GRIS 001 8,00 GAL 8,45 0,00 0,00 0,00 67,60
CEMENTO

PINTC011 COLOR PLUS (TIPO C) AMARILLO 001 4,00 GAL 8,45 0,00 0,00 0,00 33,80
GIRASOL

PINTC018 COLOR PLUS (TIPO C )VERDE 001 2,00 CUÑ 27,50 0,00 0,00 0,00 55,00
MANZANA CUÑETE

PINTC030 COLOR PLUS (TIPOC) GRIS 001 2,00 CUÑ 27,50 0,00 0,00 0,00 55,00
CEM.CUÑETE 4 GAL

PINTC015 COLOR PLUS (TIPOC) BLANCO 001 4,00 CUÑ 27,50 0,00 0,00 0,00 110,00
CUÑETE 4 GAL

PINTC022 COLOR PLUS (TIPO C )AMARILLO 001 3,00 CUÑ 27,50 0,00 0,00 0,00 82,50
GIRASOL CUÑ

PINTC031 COLOR PLUS (TIPO C) BLANCO ( 001 4,00 2GAL 14,90 0,00 0,00 0,00 59,60
2GAL)

PINTC002 COLOR PLUS (TIPO C) MARFIL 001 8,00 GAL 8,45 0,00 0,00 0,00 67,60

Sub-Total: 632,50

I.V.A: 0,00

Descuento: 0,00

Recargo: 0,00

Otros: 0,00

Neto: 632,50
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R.I.F.: J-40778137-5 Fecha: 07/11/2022 07:29:50 a.m.

REPORTE FACTURA DE VENTA (OM) X VEND ***

Cliente :0432 FABRICA Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ELECTRICOS Y FERRETERO FERREMAR, C.A. : 0000002390
Factura
R.I.F.: J501649839 Fecha Emisión: 03/11/2022
Teléfonos: 0414-167.16.34 Fecha Venc.: 03/12/2022
Dirección: CALLE SUCRE CASA Nº S/N BARRIO SUCRE BACHAQUERO ZULIA Cond. Pago: 30 DIAS
Descripción:
Dir. Ent.:

Vendedor: 003 JOEL RAMOS Moneda: USD

Transporte: 001 TRANSPORTE INTERNO Origen: CCLI #: 0000001239

Código Modelo Descripción Alm. Cantidad Unid. Precio % Desc. Desc. % I.V.A. I.V.A. Neto
PINTC040 COLOR PLUS (TIPO C) MELON ( 001 2,00 2GAL 14,90 0,00 0,00 0,00 29,80
2GAL)

Sub-Total: 29,80

I.V.A: 0,00

Descuento: 0,00

Recargo: 0,00

Otros: 0,00

Neto: 29,80
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INVERSIONES FERRETI JS Página: 1 de 1
R.I.F.: J-40778137-5 Fecha: 07/11/2022 07:29:50 a.m.

REPORTE FACTURA DE VENTA (OM) X VEND ***

Cliente :0053 FERRETERIA EL CAÑADERO, C.A. Factura : 0000002395

R.I.F.: J313945080 Fecha Emisión: 03/11/2022
Teléfonos: 0424-676.22.50 Fecha Venc.: 03/12/2022
Dirección: VDA PRINCIPAL CC EL CAÑADERO NIVEL P/B LOCAL 53 SECTOR CASCO CENTRAL Cond. Pago: 30 DIAS
CABIMAS ZULIA Descripción:
Dir. Ent.:

Vendedor: 003 JOEL RAMOS Moneda: USD

Transporte: 001 TRANSPORTE INTERNO Origen: CCLI #: 0000001235

Código Modelo Descripción Alm. Cantidad Unid. Precio % Desc. Desc. % I.V.A. I.V.A. Neto
PINTC032 COLOR PLUS (TIPO C) MARFIL ( 001 5,00 2GAL 14,90 0,00 0,00 0,00 74,50
2GAL)

PINTC040 COLOR PLUS (TIPO C) MELON ( 001 2,00 2GAL 14,90 0,00 0,00 0,00 29,80
2GAL)

Temporada

Sub-Total: 104,30

I.V.A: 0,00

Descuento: 0,00

Recargo: 0,00

Otros: 0,00

Neto: 104,30
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R.I.F.: J-40778137-5 Fecha: 07/11/2022 07:29:50 a.m.

REPORTE FACTURA DE VENTA (OM) X VEND ***

Cliente :0507 GRUPO SUPER FRIO I, C.A Factura : 0000002399

R.I.F.: J502832912 Fecha Emisión: 03/11/2022
Teléfonos: 0412-658.88.30 Fecha Venc.: 03/12/2022
Dirección: AV MIRAFLORES CON AV CARNEVALLI EDIF SAIREN SHOCK PISO PB LOCAL 1 URB Cond. Pago: 30 DIAS
MIRAFLORES CABIMAS ZULIA Descripción:
Dir. Ent.:

Vendedor: 003 JOEL RAMOS Moneda: USD

Transporte: 001 TRANSPORTE INTERNO Origen: CCLI #: 0000001302

Código Modelo Descripción Alm. Cantidad Unid. Precio % Desc. Desc. % I.V.A. I.V.A. Neto
PINTC013 COLOR PLUS (TIPO C) NARANJA 001 8,00 GAL 8,45 0,00 0,00 0,00 67,60

PINTC006 COLOR PLUS (TIPO C) 001 12,00 GAL 8,45 0,00 0,00 0,00 101,40
TURQUESA

PINTC009 COLOR PLUS (TIPO C) LADRILLO 001 4,00 GAL 8,45 0,00 0,00 0,00 33,80

PINTC004 COLOR PLUS (TIPO C) AZUL REY 001 4,00 GAL 8,45 0,00 0,00 0,00 33,80

PINTC008 COLOR PLUS (TIPO C) VERDE 001 4,00 GAL 8,45 0,00 0,00 0,00 33,80
CLARO

PINTC011 COLOR PLUS (TIPO C) AMARILLO 001 4,00 GAL 8,45 0,00 0,00 0,00 33,80
GIRASOL

PINTC023 COLOR PLUS (TIPO C) GRIS 001 4,00 GAL 8,45 0,00 0,00 0,00 33,80
CEMENTO

PINTC007 COLOR PLUS (TIPO C) AZUL 001 4,00 GAL 8,45 0,00 0,00 0,00 33,80
CIELO

PINTC014 COLOR PLUS (TIPO C) LILA 001 4,00 GAL 8,45 0,00 0,00 0,00 33,80

PINTC015 COLOR PLUS (TIPOC) BLANCO 001 4,00 CUÑ 27,50 0,00 0,00 0,00 110,00
CUÑETE 4 GAL

PINTC020 COLOR PLUS (TIPO C 001 2,00 CUÑ 27,50 0,00 0,00 0,00 55,00
)TURQUESA CUÑETE

PINTC024 COLOR PLUS (TIPOC) NARANJA 001 2,00 CUÑ 27,50 0,00 0,00 0,00 55,00
CUÑETE 4 GAL

PINTC022 COLOR PLUS (TIPO C )AMARILLO 001 2,00 CUÑ 27,50 0,00 0,00 0,00 55,00
GIRASOL CUÑ

PINTC028 COLOR PLUS (TIPO C) LILA 001 1,00 CUÑ 27,50 0,00 0,00 0,00 27,50
CUÑETE 4G

SEDA001 SEDA STYL BLANCO GALON 001 4,00 GAL 18,50 0,00 0,00 0,00 74,00
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INVERSIONES FERRETI JS Página: 2 de 2
R.I.F.: J-40778137-5 Fecha: 07/11/2022 07:29:50 a.m.

REPORTE FACTURA DE VENTA (OM) X VEND ***

Vienen: 782,10

Cliente :0507 GRUPO SUPER FRIO I, C.A Factura : 0000002399

R.I.F.: J502832912 Fecha Emisión: 03/11/2022
Teléfonos: 0412-658.88.30 Fecha Venc.: 03/12/2022
Dirección: AV MIRAFLORES CON AV CARNEVALLI EDIF SAIREN SHOCK PISO PB LOCAL 1 URB Cond. Pago: 30 DIAS
MIRAFLORES CABIMAS ZULIA Descripción:
Dir. Ent.:

Vendedor: 003 JOEL RAMOS Moneda: USD

Transporte: 001 TRANSPORTE INTERNO Origen: CCLI #: 0000001302

Código Modelo Descripción Alm. Cantidad Unid. Precio % Desc. Desc. % I.V.A. I.V.A. Neto

Sub-Total: 782,10

I.V.A: 0,00

Descuento: 0,00

Recargo: 0,00

Otros: 0,00

Neto: 782,10
 Profit Plus Administrativo Usuario: FACTURACION
INVERSIONES FERRETI JS Página: 1 de 1
R.I.F.: J-40778137-5 Fecha: 07/11/2022 07:29:50 a.m.

REPORTE FACTURA DE VENTA (OM) X VEND ***

Cliente :0432 FABRICA Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ELECTRICOS Y FERRETERO FERREMAR, C.A. : 0000002404
Factura
R.I.F.: J501649839 Fecha Emisión: 03/11/2022
Teléfonos: 0414-167.16.34 Fecha Venc.: 03/12/2022
Dirección: CALLE SUCRE CASA Nº S/N BARRIO SUCRE BACHAQUERO ZULIA Cond. Pago: 30 DIAS
Descripción:
Dir. Ent.:

Vendedor: 003 JOEL RAMOS Moneda: USD

Transporte: 001 TRANSPORTE INTERNO Origen: CCLI #: 0000001239

Código Modelo Descripción Alm. Cantidad Unid. Precio % Desc. Desc. % I.V.A. I.V.A. Neto
PINTC044 COLOR PLUS (TIPO C) LILA( 001 2,00 2GAL 14,90 0,00 0,00 0,00 29,80
2GAL)

SEDA001 SEDA STYL BLANCO GALON 001 8,00 GAL 18,50 0,00 0,00 0,00 148,00

ESM001 PINTURA ESMALTE BLANCO 001 6,00 CTO 10,98 0,00 0,00 0,00 65,88
INVECOLOR 1/4

Sub-Total: 243,68

I.V.A: 0,00

Descuento: 0,00

Recargo: 0,00

Otros: 0,00

Neto: 243,68
 Profit Plus Administrativo Usuario: FACTURACION
INVERSIONES FERRETI JS Página: 1 de 1
R.I.F.: J-40778137-5 Fecha: 07/11/2022 07:29:50 a.m.

REPORTE FACTURA DE VENTA (OM) X VEND ***

Cliente :0507 GRUPO SUPER FRIO I, C.A Factura : 0000002409

R.I.F.: J502832912 Fecha Emisión: 03/11/2022
Teléfonos: 0412-658.88.30 Fecha Venc.: 03/12/2022
Dirección: AV MIRAFLORES CON AV CARNEVALLI EDIF SAIREN SHOCK PISO PB LOCAL 1 URB Cond. Pago: 30 DIAS
MIRAFLORES CABIMAS ZULIA Descripción:
Dir. Ent.:

Vendedor: 003 JOEL RAMOS Moneda: USD

Transporte: 001 TRANSPORTE INTERNO Origen: CCLI #: 0000001303

Código Modelo Descripción Alm. Cantidad Unid. Precio % Desc. Desc. % I.V.A. I.V.A. Neto
PINTC020 COLOR PLUS (TIPO C 001 2,00 CUÑ 27,50 0,00 0,00 0,00 55,00
)TURQUESA CUÑETE

PINTC031 COLOR PLUS (TIPO C) BLANCO ( 001 5,00 2GAL 14,90 0,00 0,00 0,00 74,50
2GAL)

Sub-Total: 129,50

I.V.A: 0,00

Descuento: 0,00

Recargo: 0,00

Otros: 0,00

Neto: 129,50
 Profit Plus Administrativo Usuario: FACTURACION
INVERSIONES FERRETI JS Página: 1 de 1
R.I.F.: J-40778137-5 Fecha: 07/11/2022 07:29:50 a.m.

REPORTE FACTURA DE VENTA (OM) X VEND ***

Cliente :0432 FABRICA Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ELECTRICOS Y FERRETERO FERREMAR, C.A. : 0000002410
Factura
R.I.F.: J501649839 Fecha Emisión: 03/11/2022
Teléfonos: 0414-167.16.34 Fecha Venc.: 03/12/2022
Dirección: CALLE SUCRE CASA Nº S/N BARRIO SUCRE BACHAQUERO ZULIA Cond. Pago: 30 DIAS
Descripción:
Dir. Ent.:

Vendedor: 003 JOEL RAMOS Moneda: USD

Transporte: 001 TRANSPORTE INTERNO Origen: CCLI #: 0000001304

Código Modelo Descripción Alm. Cantidad Unid. Precio % Desc. Desc. % I.V.A. I.V.A. Neto
PINTB001 PINTURA INVECOLOR "B" 001 5,00 CUÑ 41,90 0,00 0,00 0,00 209,50
BLANCO 4 GAL

PINTC015 COLOR PLUS (TIPOC) BLANCO 001 4,00 CUÑ 27,50 0,00 0,00 0,00 110,00
CUÑETE 4 GAL

PINTC031 COLOR PLUS (TIPO C) BLANCO ( 001 4,00 2GAL 14,90 0,00 0,00 0,00 59,60
2GAL)

PINTC034 COLOR PLUS (TIPO C) AZUL REY 001 4,00 2GAL 14,90 0,00 0,00 0,00 59,60
( 2GAL)

PINTC043 COLOR PLUS (TIPO C) NARANJA ( 001 4,00 2GAL 14,90 0,00 0,00 0,00 59,60
2GAL)

PINTC039 COLOR PLUS (TIPO C) LADRILLO( 001 4,00 2GAL 14,90 0,00 0,00 0,00 59,60
2GAL)

PINTC035 COLOR PLUS (TIPO C) ROSA 001 4,00 2GAL 14,90 0,00 0,00 0,00 59,60
FUERTE ( 2GAL)

Sub-Total: 617,50

I.V.A: 0,00

Descuento: 0,00

Recargo: 0,00

Otros: 0,00

Neto: 617,50
 Profit Plus Administrativo Usuario: FACTURACION
INVERSIONES FERRETI JS Página: 1 de 1
R.I.F.: J-40778137-5 Fecha: 07/11/2022 07:29:50 a.m.

REPORTE FACTURA DE VENTA (OM) X VEND ***

Cliente :0098 CENTRO DE PINTURAS CARIBE, C.A. Factura : 0000002413

R.I.F.: J307051205 Fecha Emisión: 04/11/2022
Teléfonos: 0264-251.18.58/0412163.75.00 Fecha Venc.: 04/12/2022
Dirección: CTRA. H EDIF. P/B PISO 149 LOCAL 1 SECTOR DELICIAS NUEVAS CABIMAS EDO ZULIA Cond. Pago: 30 DIAS
Descripción:
Dir. Ent.:

Vendedor: 003 JOEL RAMOS Moneda: USD

Transporte: 001 TRANSPORTE INTERNO Origen: CCLI #: 0000001306

Código Modelo Descripción Alm. Cantidad Unid. Precio % Desc. Desc. % I.V.A. I.V.A. Neto
PINTC018 COLOR PLUS (TIPO C )VERDE 001 3,00 CUÑ 27,50 0,00 0,00 0,00 82,50
MANZANA CUÑETE

PINTC002 COLOR PLUS (TIPO C) MARFIL 001 24,00 GAL 8,45 0,00 0,00 0,00 202,80

PINTC014 COLOR PLUS (TIPO C) LILA 001 8,00 GAL 8,45 0,00 0,00 0,00 67,60

PINTC020 COLOR PLUS (TIPO C 001 3,00 CUÑ 27,50 0,00 0,00 0,00 82,50
)TURQUESA CUÑETE

PINTC006 COLOR PLUS (TIPO C) 001 20,00 GAL 8,45 0,00 0,00 0,00 169,00
TURQUESA

PINTC004 COLOR PLUS (TIPO C) AZUL REY 001 20,00 GAL 8,45 0,00 0,00 0,00 169,00

PINTC007 COLOR PLUS (TIPO C) AZUL 001 4,00 GAL 8,45 0,00 0,00 0,00 33,80
CIELO

PINTC024 COLOR PLUS (TIPOC) NARANJA 001 3,00 CUÑ 27,50 0,00 0,00 0,00 82,50
CUÑETE 4 GAL

SEDA001 SEDA STYL BLANCO GALON 001 4,00 GAL 18,50 0,00 0,00 0,00 74,00

SEDA011 SEDA STYL GRIS PERLA GALON 001 8,00 GAL 18,50 0,00 0,00 0,00 148,00

SEDA007 SEDA STYL ORQUÍDEA GALON 001 4,00 GAL 18,50 0,00 0,00 0,00 74,00

SEDA006 SEDA STYL VERDE MANZANA 001 4,00 GAL 18,50 0,00 0,00 0,00 74,00
GALON

Sub-Total: 1.259,70

I.V.A: 0,00

Descuento: 0,00

Recargo: 0,00

Otros: 0,00

Neto: 1.259,70
 Profit Plus Administrativo Usuario: FACTURACION
INVERSIONES FERRETI JS Página: 1 de 1
R.I.F.: J-40778137-5 Fecha: 07/11/2022 07:29:50 a.m.

REPORTE FACTURA DE VENTA (OM) X VEND ***

Cliente :0094 INVERSIONES METROCON C.A. Factura : 0000002418

R.I.F.: J402038437 Fecha Emisión: 04/11/2022
Teléfonos: 0414-633.76.99 Fecha Venc.: 04/12/2022
Dirección: CALLE VARGAS ENTRE AV 42 Y 43 LOCAL Nº S/N BARRIO FALCON OJEDA ZULIA Cond. Pago: 30 DIAS
Descripción:
Dir. Ent.:

Vendedor: 003 JOEL RAMOS Moneda: USD

Transporte: 001 TRANSPORTE INTERNO Origen: CCLI #: 0000001314

Código Modelo Descripción Alm. Cantidad Unid. Precio % Desc. Desc. % I.V.A. I.V.A. Neto
PINTC032 COLOR PLUS (TIPO C) MARFIL ( 001 12,00 2GAL 14,90 0,00 0,00 0,00 178,80
2GAL)

PINTC034 COLOR PLUS (TIPO C) AZUL REY 001 10,00 2GAL 14,90 0,00 0,00 0,00 149,00
( 2GAL)

PINTC036 COLOR PLUS (TIPO C) 001 10,00 2GAL 14,90 0,00 0,00 0,00 149,00
TURQUESA( 2GAL)

PINTC041 COLOR PLUS (TIPO C) AMARILLO 001 10,00 2GAL 14,90 0,00 0,00 0,00 149,00
GIRASOL ( 2GAL)

PINTC033 COLOR PLUS (TIPO C) BLANCO 001 6,00 2GAL 14,90 0,00 0,00 0,00 89,40
OSTRA( 2GAL)

PINTC043 COLOR PLUS (TIPO C) NARANJA ( 001 10,00 2GAL 14,90 0,00 0,00 0,00 149,00
2GAL)

PINTB001 PINTURA INVECOLOR "B" 001 10,00 CUÑ 41,90 0,00 0,00 0,00 419,00
BLANCO 4 GAL

PINTB002 PINTURA INVECOLOR "B" 001 20,00 GAL 11,60 0,00 0,00 0,00 232,00
BLANCO GALON

SEDA004 SEDA STYL TURQUESA GALON 001 8,00 GAL 18,50 0,00 0,00 0,00 148,00

PINTC031 COLOR PLUS (TIPO C) BLANCO ( 001 10,00 2GAL 14,90 0,00 0,00 0,00 149,00
2GAL)

Sub-Total: 1.812,20

I.V.A: 0,00

Descuento: 0,00

Recargo: 0,00

Otros: 0,00

Neto: 1.812,20
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REPORTE FACTURA DE VENTA (OM) X VEND ***

Cliente :0508 FERRETERIA Y BLOQUERA SANTA ELENA, C.A. Factura : 0000002419

R.I.F.: J297337059 Fecha Emisión: 04/11/2022
Teléfonos: 0412-762.90.60 Fecha Venc.: 04/12/2022
Dirección: AV VIA SAN PEDRO CASA Nº S/N SECTOR LA LEONA LA RAYA ARRIBA ZULIA Cond. Pago: 30 DIAS
Descripción:
Dir. Ent.:

Vendedor: 003 JOEL RAMOS Moneda: USD

Transporte: 001 TRANSPORTE INTERNO Origen: CCLI #: 0000001313

Código Modelo Descripción Alm. Cantidad Unid. Precio % Desc. Desc. % I.V.A. I.V.A. Neto
PINTC031 COLOR PLUS (TIPO C) BLANCO ( 001 20,00 2GAL 14,90 0,00 0,00 0,00 298,00
2GAL)

PINTC015 COLOR PLUS (TIPOC) BLANCO 001 20,00 CUÑ 27,50 0,00 0,00 0,00 550,00
CUÑETE 4 GAL

PINTC001 COLOR PLUS (TIPO C) BLANCO 001 60,00 GAL 8,45 0,00 0,00 0,00 507,00

PINTC002 COLOR PLUS (TIPO C) MARFIL 001 24,00 GAL 8,45 0,00 0,00 0,00 202,80

PINTC032 COLOR PLUS (TIPO C) MARFIL ( 001 10,00 2GAL 14,90 0,00 0,00 0,00 149,00
2GAL)

PINTC003 COLOR PLUS (TIPO C) BLANCO 001 24,00 GAL 8,45 0,00 0,00 0,00 202,80
OSTRA

PINTC033 COLOR PLUS (TIPO C) BLANCO 001 10,00 2GAL 14,90 0,00 0,00 0,00 149,00
OSTRA( 2GAL)

PINTC043 COLOR PLUS (TIPO C) NARANJA ( 001 10,00 2GAL 14,90 0,00 0,00 0,00 149,00
2GAL)

PINTC009 COLOR PLUS (TIPO C) LADRILLO 001 24,00 GAL 8,45 0,00 0,00 0,00 202,80

PINTC039 COLOR PLUS (TIPO C) LADRILLO( 001 10,00 2GAL 14,90 0,00 0,00 0,00 149,00
2GAL)

PINTC007 COLOR PLUS (TIPO C) AZUL 001 24,00 GAL 8,45 0,00 0,00 0,00 202,80
CIELO

PINTC005 COLOR PLUS (TIPO C) ROSA 001 24,00 GAL 8,45 0,00 0,00 0,00 202,80
FUERTE

PINTC035 COLOR PLUS (TIPO C) ROSA 001 10,00 2GAL 14,90 0,00 0,00 0,00 149,00
FUERTE ( 2GAL)

PINTC014 COLOR PLUS (TIPO C) LILA 001 24,00 GAL 8,45 0,00 0,00 0,00 202,80

PINTC044 COLOR PLUS (TIPO C) LILA( 001 10,00 2GAL 14,90 0,00 0,00 0,00 149,00
2GAL)

PINTC004 COLOR PLUS (TIPO C) AZUL REY 001 24,00 GAL 8,45 0,00 0,00 0,00 202,80
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R.I.F.: J-40778137-5 Fecha: 07/11/2022 07:29:50 a.m.

REPORTE FACTURA DE VENTA (OM) X VEND ***

Vienen: 3.817,60

Cliente :0508 FERRETERIA Y BLOQUERA SANTA ELENA, C.A. Factura : 0000002419

R.I.F.: J297337059 Fecha Emisión: 04/11/2022
Teléfonos: 0412-762.90.60 Fecha Venc.: 04/12/2022
Dirección: AV VIA SAN PEDRO CASA Nº S/N SECTOR LA LEONA LA RAYA ARRIBA ZULIA Cond. Pago: 30 DIAS
Descripción:
Dir. Ent.:

Vendedor: 003 JOEL RAMOS Moneda: USD

Transporte: 001 TRANSPORTE INTERNO Origen: CCLI #: 0000001313

Código Modelo Descripción Alm. Cantidad Unid. Precio % Desc. Desc. % I.V.A. I.V.A. Neto
PINTC034 COLOR PLUS (TIPO C) AZUL REY 001 10,00 2GAL 14,90 0,00 0,00 0,00 149,00
( 2GAL)

PINTC006 COLOR PLUS (TIPO C) 001 24,00 GAL 8,45 0,00 0,00 0,00 202,80
TURQUESA

PINTC036 COLOR PLUS (TIPO C) 001 10,00 2GAL 14,90 0,00 0,00 0,00 149,00
TURQUESA( 2GAL)

PINTC011 COLOR PLUS (TIPO C) AMARILLO 001 24,00 GAL 8,45 0,00 0,00 0,00 202,80
GIRASOL

PINTC041 COLOR PLUS (TIPO C) AMARILLO 001 10,00 2GAL 14,90 0,00 0,00 0,00 149,00
GIRASOL ( 2GAL)

PINTC040 COLOR PLUS (TIPO C) MELON ( 001 10,00 2GAL 14,90 0,00 0,00 0,00 149,00
2GAL)

PINTC023 COLOR PLUS (TIPO C) GRIS 001 24,00 GAL 8,45 0,00 0,00 0,00 202,80
CEMENTO

PINTC013 COLOR PLUS (TIPO C) NARANJA 001 12,00 GAL 8,45 0,00 0,00 0,00 101,40

Sub-Total: 4.974,40

I.V.A: 0,00

Descuento: 0,00

Recargo: 0,00

Otros: 0,00

Neto: 4.974,40
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R.I.F.: J-40778137-5 Fecha: 07/11/2022 07:29:50 a.m.

REPORTE FACTURA DE VENTA (OM) X VEND ***

Cliente :0507 GRUPO SUPER FRIO I, C.A Factura : 0000002421

R.I.F.: J502832912 Fecha Emisión: 04/11/2022
Teléfonos: 0412-658.88.30 Fecha Venc.: 04/12/2022
Dirección: AV MIRAFLORES CON AV CARNEVALLI EDIF SAIREN SHOCK PISO PB LOCAL 1 URB Cond. Pago: 30 DIAS
MIRAFLORES CABIMAS ZULIA Descripción:
Dir. Ent.:

Vendedor: 003 JOEL RAMOS Moneda: USD

Transporte: 001 TRANSPORTE INTERNO Origen: CCLI #: 0000001316

Código Modelo Descripción Alm. Cantidad Unid. Precio % Desc. Desc. % I.V.A. I.V.A. Neto
PINTCA005 PINTURA DE CANCHA AZUL 001 1,00 CUÑ 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00
CUÑETE.

Sub-Total: 75,00

I.V.A: 0,00

Descuento: 0,00

Recargo: 0,00

Otros: 0,00

Neto: 75,00
 Profit Plus Administrativo Usuario: FACTURACION
INVERSIONES FERRETI JS Página: 1 de 1
R.I.F.: J-40778137-5 Fecha: 07/11/2022 07:29:50 a.m.

REPORTE FACTURA DE VENTA (OM) X VEND ***

Cliente :0507 GRUPO SUPER FRIO I, C.A Factura : 0000002432

R.I.F.: J502832912 Fecha Emisión: 04/11/2022
Teléfonos: 0412-658.88.30 Fecha Venc.: 04/12/2022
Dirección: AV MIRAFLORES CON AV CARNEVALLI EDIF SAIREN SHOCK PISO PB LOCAL 1 URB Cond. Pago: 30 DIAS
MIRAFLORES CABIMAS ZULIA Descripción:
Dir. Ent.:

Vendedor: 003 JOEL RAMOS Moneda: USD

Transporte: 001 TRANSPORTE INTERNO Origen: CCLI #: 0000001303

Código Modelo Descripción Alm. Cantidad Unid. Precio % Desc. Desc. % I.V.A. I.V.A. Neto
SEDA009 SEDA STYL DURAZNO GALON 001 4,00 GAL 18,50 0,00 0,00 0,00 74,00

Sub-Total: 74,00

I.V.A: 0,00

Descuento: 0,00

Recargo: 0,00

Otros: 0,00

Neto: 74,00
 Profit Plus Administrativo Usuario: FACTURACION
INVERSIONES FERRETI JS Página: 1 de 1
R.I.F.: J-40778137-5 Fecha: 07/11/2022 07:29:50 a.m.

REPORTE FACTURA DE VENTA (OM) X VEND ***

Cliente :0094 INVERSIONES METROCON C.A. Factura : 0000002433

R.I.F.: J402038437 Fecha Emisión: 04/11/2022
Teléfonos: 0414-633.76.99 Fecha Venc.: 04/12/2022
Dirección: CALLE VARGAS ENTRE AV 42 Y 43 LOCAL Nº S/N BARRIO FALCON OJEDA ZULIA Cond. Pago: 30 DIAS
Descripción:
Dir. Ent.:

Vendedor: 003 JOEL RAMOS Moneda: USD

Transporte: 001 TRANSPORTE INTERNO Origen: CCLI #: 0000001314

Código Modelo Descripción Alm. Cantidad Unid. Precio % Desc. Desc. % I.V.A. I.V.A. Neto
SEDA009 SEDA STYL DURAZNO GALON 001 8,00 GAL 18,50 0,00 0,00 0,00 148,00

Sub-Total: 148,00

I.V.A: 0,00

Descuento: 0,00

Recargo: 0,00

Otros: 0,00

Neto: 148,00
 Profit Plus Administrativo Usuario: FACTURACION
INVERSIONES FERRETI JS Página: 1 de 1
R.I.F.: J-40778137-5 Fecha: 07/11/2022 07:29:50 a.m.

REPORTE FACTURA DE VENTA (OM) X VEND ***

Cliente :0485 FERRE.C.O.L., C.A Factura : 0000002437

R.I.F.: J315977133 Fecha Emisión: 04/11/2022
Teléfonos: 0412-658.20.83 Fecha Venc.: 04/12/2022
Dirección: AV 34 CASA Nº 334URB NUEVA CABIMAS CABIMAS ZULIA Cond. Pago: 30 DIAS
Descripción:
Dir. Ent.:

Vendedor: 003 JOEL RAMOS Moneda: USD

Transporte: 001 TRANSPORTE INTERNO Origen: CCLI #: 0000001326

Código Modelo Descripción Alm. Cantidad Unid. Precio % Desc. Desc. % I.V.A. I.V.A. Neto
PINTC006 COLOR PLUS (TIPO C) 001 8,00 GAL 8,45 0,00 0,00 0,00 67,60
TURQUESA

PINTC023 COLOR PLUS (TIPO C) GRIS 001 4,00 GAL 8,45 0,00 0,00 0,00 33,80
CEMENTO

PINTC009 COLOR PLUS (TIPO C) LADRILLO 001 4,00 GAL 8,45 0,00 0,00 0,00 33,80

PINTC003 COLOR PLUS (TIPO C) BLANCO 001 4,00 GAL 8,45 0,00 0,00 0,00 33,80
OSTRA

PINTC004 COLOR PLUS (TIPO C) AZUL REY 001 4,00 GAL 8,45 0,00 0,00 0,00 33,80

Sub-Total: 202,80

I.V.A: 0,00

Descuento: 0,00

Recargo: 0,00

Otros: 0,00

Neto: 202,80